【文章內(nèi)容簡介】 離的等候狀態(tài)。具體運作參看車輛管理程序等相關(guān)程序。二、人員出入廠控制程序1．工廠通過核查進(jìn)出廠區(qū)人員的廠牌、身份證件等方式，預(yù)防未被授權(quán)人員進(jìn)入或者靠近廠房或運輸工具。2．本廠員工出入廠a． 雇員在進(jìn)出廠房時，都需要配戴廠牌和穿上廠服識別，以及上下班時在保安的監(jiān)督下打卡。b． 在廠區(qū)范圍內(nèi)，雇員都需要配戴識別廠牌以供查認(rèn)，對于沒有按要求配戴廠牌的員工會被提醒配戴廠牌或驗證廠牌，如屢次違反，會受到教育、批評、警告、記過等處分。c． 員工配戴和識別的廠牌上必須貼上員工本人的一寸免冠正面相片方為有效，不可張貼藝術(shù)照或其它不符合規(guī)范的照片。3．訪客（包括施工人員）出入廠區(qū)規(guī)定a． 被授權(quán)的訪客在經(jīng)過保安/接待處員工的身份核實之后會以配戴來賓證、訪客證等方式識別。b． 人事行政部需要保存來訪的訪客/供應(yīng)商提供識別證件所作的記錄。c． 所有進(jìn)入廠房的訪客都必須由有關(guān)部門/指定人員全程陪送。d． 屬于施工的人員，則會由人事行政部專責(zé)人員從旁全程監(jiān)察陪同，且外來施工單位/人員和須簽定《施工安全協(xié)議書》，知悉本廠及國家法律法規(guī)有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)定。e． 外來人員出廠時，需要將來訪客、貴賓卡等交回給廠大門保安員并在出入記錄本上簽署。文件名稱CTPAT管理手冊文件編號CTPAT 01版 本A/0制定部門人事行政生效日期20140917頁 碼16/32三、貨物出入控制程序：貨物之出入管制參看貨運保安這一節(jié)內(nèi)容所述。四、生產(chǎn)、裝配和包裝區(qū)域的安全控制程序為了生產(chǎn)裝配和包裝區(qū)域產(chǎn)品的安全（如質(zhì)量、數(shù)量符合要求，不夾帶異物等），需要作出以下管理規(guī)定：1．進(jìn)出生產(chǎn)裝配和包裝區(qū)域不能攜帶包裹，不能攜帶違禁物品（包括打火機、香煙、利器、項鏈、戒指、首飾、硬幣、食品等）。2．生產(chǎn)裝配和包裝區(qū)域的所有原料和零部件都需要有帳冊記錄（記錄產(chǎn)品物料的名稱、編號、數(shù)量、出入單據(jù)記錄等）。3．生產(chǎn)裝配和包裝區(qū)域的所有原料和零部件都需要有清晰、容易辯認(rèn)的狀態(tài)和數(shù)量標(biāo)識（如合格/不合格、待驗/待包裝、待返工等狀態(tài)以及數(shù)量）。所有入倉的成品需要有入庫單記錄且必須詳細(xì)記錄（有關(guān)數(shù)量、編號、名稱、箱號等）。4．所有生產(chǎn)、裝配和包裝區(qū)域都可根據(jù)需要配備可上鎖的門以及可以關(guān)閉的窗。工廠需要安排每天的值日生于下班后關(guān)閉所有的門窗、水、電、氣等。5．如果需要，可考慮在生產(chǎn)、裝配和包裝區(qū)域設(shè)立安全保安人員或者安裝CCTV 監(jiān)控系統(tǒng)，以便監(jiān)控在這些區(qū)域內(nèi)員工的操作安全。文件名稱CTPAT管理手冊文件編號CTPAT 01版 本A/0制定部門人事行政生效日期20140917頁 碼17/32第6章 貨運和運輸工具保安 一、付運文件資料的準(zhǔn)備和處理程序確保在付運前2天將文件傳送給貨運公司：1) 倉庫按照客戶之交貨期跟進(jìn)生產(chǎn)工廠的進(jìn)度，在規(guī)定交貨期前3 天，如果尚未收到有關(guān)付運的資料，則跟單員應(yīng)與客戶聯(lián)絡(luò)了解有關(guān)貨運公司、走貨船期、船公司、貨柜等。2) 在與客戶商定好有關(guān)產(chǎn)品付運數(shù)量、付運期限確認(rèn)后，跟單員就應(yīng)發(fā)出付運產(chǎn)品之資料Booking 傳送給貨運公司（FAX 或?qū)＿f等方式）。3) 在走貨前2天，跟單員一般會收到船公司的一份Booking 資料，依此做好出貨前的資料《出貨通知書》給倉庫成品負(fù)責(zé)人備貨。確保收到足夠的信息資料（查PO以及與客戶聯(lián)絡(luò)）：為了能夠準(zhǔn)時、準(zhǔn)確地交貨給客戶，必須做好出貨前的準(zhǔn)備工作，為此，統(tǒng)籌出貨的部門－－倉庫與跟單員需要按照客戶的走貨期，提前做好出貨文件資料的準(zhǔn)備和跟進(jìn)工廠生產(chǎn)的進(jìn)度。為了能夠收到足夠的出貨信息資料，倉庫PMC需要根據(jù)客戶之PO或與客戶溝通聯(lián)絡(luò)，以便跟單員提前準(zhǔn)備好有關(guān)貨物通關(guān)單及出口清單、出口備案合同等，收到Booking 資料在走貨前2天，資料仍不齊全，則立即需要聯(lián)絡(luò)客戶、有關(guān)部門跟進(jìn)完成。按期、按時正確準(zhǔn)備好出貨資料是倉庫PMC/倉管員和跟單員工作職責(zé)中的重要一項。驗證按期付運貨物的程序由生管部根據(jù)生產(chǎn)工廠之生產(chǎn)落貨進(jìn)度是否符合客戶走貨期，然后與跟單員聯(lián)絡(luò)預(yù)定車輛/貨柜。貨物有否按期付運主要依據(jù)《出貨通知書》上之走貨時間與客戶之走貨期相比較而得出?！冻鲐浲ㄖ獣飞蠎?yīng)詳細(xì)填寫付運資料，如提單號、走貨時間、發(fā)票號碼、柜型、客戶名稱、貨物名稱、數(shù)量、箱數(shù)、客方ITEM NO、PO NO裝貨后簽名確認(rèn)等）。文件名稱CTPAT管理手冊文件編號CTPAT 01版 本A/0制定部門人事行政生效日期20140917頁 碼18/32二、在付運方面發(fā)現(xiàn)、報告和糾正錯誤文件資料的處理程序在進(jìn)入付運工作的過程中，如果發(fā)現(xiàn)進(jìn)出口清單、備案合同、貨物出口通關(guān)單與實際裝運之貨物不符，或文件資料有錯誤等，需要及時更改有關(guān)資料，例如重量/數(shù)量錯誤，則需重新填/更改填報出口清單及重新辦理通關(guān)單等。正常情況下，倉庫收到《出貨通知單》后，為確保出口資料正確無誤，如屬新貨，跟單員需通知倉庫成品倉倉管員先取一箱成品過磅，復(fù)測總重量是否跟出口集中報關(guān)清單資料相符，如有不符，不可放車離廠，須立即通知跟單員復(fù)核是否需要更改資料。倉庫成品倉倉管員收到《出貨通知單》后，在走貨前，出貨人員必須核對實貨與《出貨通知單》資料是否一致，并核對實貨與成品檢驗數(shù)量是否一致，如有不符，立即聯(lián)絡(luò)跟單員，進(jìn)而聯(lián)系生管員或業(yè)務(wù)員等有關(guān)人員查詢，否則不可安排裝柜，直至復(fù)查OK 后方可進(jìn)行裝柜。三、接收和處理來料/貨物的程序接收來料之運作是：首先根據(jù)供應(yīng)商之送貨單核對本廠《采購單》，然后點數(shù)、秤重，打印后作待驗，由IQC檢驗，合格后告訴倉管員，辦理入庫，并按檢驗狀態(tài)和貨物類別標(biāo)識儲存在適當(dāng)倉位。不符合《采購單》（例如超《采購單》、無《采購單》）的不收，待驗、合格、不合格的貨物會按檢驗狀態(tài)和類別隔離擺放在不同區(qū)域等待處理。一些高度危險的物品（例如易燃易爆的化學(xué)溶劑等）會專門儲存在危險品倉，非經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)是不能接近和進(jìn)入危險品倉。詳細(xì)運作程序可參看收貨和運輸程序、出貨安全管理程序、零件倉庫及成品區(qū)管制程序。四、如何跟蹤廠內(nèi)廠外（付運成品）貨物的流轉(zhuǎn)程序廠內(nèi)貨物流轉(zhuǎn)的跟蹤：廠內(nèi)貨物的流轉(zhuǎn)主要在各倉、工廠、組別之間流轉(zhuǎn)，凡是進(jìn)出都會有相應(yīng)的入庫單或領(lǐng)料單支持和跟隨以及電腦記錄。1) 為了能夠識別貨物，公司建立了獨特的編號系統(tǒng)（Part Number System）對于不同工序、不同類別的制品都會有獨特的物料/產(chǎn)品編號，而每一批物料/產(chǎn)品都會有自身之狀態(tài)標(biāo)識，文件名稱CTPAT管理手冊文件編號CTPAT 01版 本A/0制定部門人事行政生效日期20140917頁 碼19/32如注明物品名稱、編號、數(shù)量、日期等，如屬于成品，則有FQC驗貨報告并注明該批成品的PO號等資料。2) 為了能夠清楚反映每一筆貨物的進(jìn)出去向和結(jié)存，工廠已設(shè)立電腦系統(tǒng)去輸入和記錄每一筆貨物的進(jìn)出情況：包括供應(yīng)商名稱、貨物進(jìn)由日期、貨物名稱、編號、數(shù)量等；同時，每一部貨車的到廠和出廠的時間也都有司機的簽署。3) 貨物在廠內(nèi)流動遷移會有領(lǐng)料單的支持和跟隨，單據(jù)上之資料和內(nèi)容（例如：名稱、編號、數(shù)量等）會與貨物上的標(biāo)識互相一致。即使是各工序/各組別之間的遷移流動，也會有《半成品交接單》做支持和追蹤。4) 為了如實反映存貨的狀態(tài)，每一筆貨物的收發(fā)都需要在當(dāng)天內(nèi)輸入電腦。所有發(fā)生的生產(chǎn)、檢驗、收發(fā)記錄都需要當(dāng)天完成入數(shù)。各部門/各分倉每個月都會做一份月結(jié)，以反映本部門/本倉庫的存貨情況。同時，電腦記錄上可以即時查閱已入數(shù)的物料/制品的收發(fā)、結(jié)存數(shù)目、流轉(zhuǎn)部門/倉庫等。5) 各部門可以通過電腦系統(tǒng)即時查看貨物的帳存數(shù)；同時，財務(wù)部每周安排人員去抽查各分倉盤點后打印的報表帳存數(shù)的準(zhǔn)確性，并通過每周、每月的收發(fā)盤存和定期實際盤點去反映存貨的短缺和盈余，然后根據(jù)實際情況向公司報告和申請帳存數(shù)的盈虧調(diào)整。6) 庫存成品都會張貼成品檢驗狀態(tài)標(biāo)識，明確客戶名稱、產(chǎn)品名稱/貨號、訂單、數(shù)量以及QC 檢驗的結(jié)果等。當(dāng)安排裝運成品上貨柜時，載貨單和付運清單上都會有相應(yīng)的資料/內(nèi)容去界定和報告所需付運成品的資料，以便貨倉核實付運資料和付運成品是否一致。如果是成品出貨，則按成品驗貨、入倉、走貨及貨物搬運程序相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。7) 根據(jù)物料/產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識以及跟隨轉(zhuǎn)移的單據(jù)、帳冊記錄，可以跟蹤貨物的流轉(zhuǎn)。如果客戶還需要更詳細(xì)的跟蹤，則會編制個別具體的追蹤工作指示去作為貨物追蹤的操作指引。跟蹤成品/物料的付運1) 每批成品付運會有《出貨通知書》和出口清單等資料記載《出貨通知書》上會寫上貨柜車的車牌號碼、貨柜號碼等資料。根據(jù)《出貨通知書》可以追蹤付運成品的去向。文件名稱CTPAT管理手冊文件編號CTPAT 01版 本A/0制定部門人事行政生效日期20140917頁 碼20/32五、裝運區(qū)域的安全和貨柜的驗證、密封控制程序為預(yù)防貨物的遺失或者未被授權(quán)付運的物品的傳入，工廠倉庫會按照有關(guān)成品驗貨、入倉、出貨及貨物搬運等有關(guān)規(guī)定、收貨和運輸程序、零件倉庫及成品區(qū)管制程序等程序去作為運作指引，確保運作過程的安全和符合運作要求。2 裝運區(qū)域的安全控制1) 為預(yù)防貨物的遺失或者未獲授權(quán)或者未被付運的物品的傳入，成品貨柜的裝運和收貨的區(qū)域必須有清晰界定劃分，如C 區(qū)為裝卸貨區(qū)，D 區(qū)為出口成品的貨柜裝運區(qū)等，并只能允許那些被明確識別在此區(qū)域內(nèi)工作的雇員（倉管、IQC及倉庫管理人員）才能進(jìn)入和作業(yè)。2) 為了確保沒有被授權(quán)或者被確認(rèn)的人員無端接近付運和收貨區(qū)域，倉庫倉管會在顯眼地方（如倉庫門口）張貼收貨和運輸程序/告示去告知有關(guān)注意事項，以及在收發(fā)貨區(qū)會安排有值班保安去檢查和監(jiān)測：非授權(quán)人士有無進(jìn)入倉庫區(qū)、收發(fā)貨過程是否正常、車輛有無異常等等。3) 外來人員的貨車和私家車需要按規(guī)定?？吭谥付ㄍ＼噲觯乐雇？拷善犯哆\和貨物儲存區(qū)域；當(dāng)需