【文章內容簡介】 關?；锸彻芾韱T嚴格自律，不準以權謀私。建立安全防火機制，強化安全意識。定期檢查廚房、餐具設備、液化氣、水電等設施，安全責任落實到人。發(fā)現(xiàn)問題及時上報處理。對不按正常操作規(guī)程所造成的損失，由當事人承擔。愛護和正確使用各種廚房設備和餐具，定期檢修和消毒。嚴格遵守開飯時間，飯前準備工作充分，確保廣大監(jiān)理人員按時開飯，使他們以更好的精力投入到工作當中去。監(jiān)理人員因工作不能回來就餐或延時回來時，應提前通知辦公室，及時與食堂聯(lián)系，避免浪費和短缺?；锸迟M由監(jiān)理部財務部每月分預借給伙食管理人員，月底報銷后按實際就餐人數(shù)每人10元/天的標準與伙食管理人員進行結算。監(jiān)理人員家屬來工地停留期間就餐時須交納伙食費，大人10元/天、小孩5元/天。每月底將伙食收支情況的原始賬目公布一次，接受全體人員的監(jiān)督。及時與炊事員溝通，每兩周安排一次自助會餐，做好臨時來客來人加餐工作。二、采購及保管員職責職工食堂的物品采購，必須兩人以上同時出去采購，共同簽字認可，采購回來的又廚師驗收入庫，入庫的物品由廚師負責保管使用。蔬菜由附近菜農送貨上門，管理人員要對蔬菜價格定期走訪調查，保證蔬菜質優(yōu)價廉。食堂需要的其他物品每七天采購一次。肉食品必須采購經過檢疫部門蓋章的合格放心肉，確保食品衛(wèi)生安全。建立保管帳目，出入庫手續(xù)健全，不得私自處理物品。負責灶房主副食品和炊事用品等物資的驗收、保管和發(fā)放工作，嚴格手續(xù)。凡進庫物品都必須和有關人員一起過秤、點數(shù)和下帳，如數(shù)量和質量不符，應及時找采購員查明原因，對發(fā)貨票要簽字，嚴格遵守出庫手續(xù)，出庫必須過秤點數(shù)，記帳，無簽字的出庫單不得出庫。每月末清庫對帳，搞好月末盤點。嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，庫內整潔，堆放有序，防止腐爛。三、食堂衛(wèi)生制度食堂的衛(wèi)生制度實行分工包干制。每人負責的區(qū)域和用具要保持潔凈整齊，做到物見本色。做好蔬菜等原料的初加工，生熟分開，嚴防事物中毒。患傳染病的就餐者嚴加隔離，以防傳染。做好“四防”工作（防老鼠、防蟑螂、防蒼蠅、防灰塵），做到倉庫滅鼠滅蟲，廚房與餐廳無蒼蠅。對餐具、用具備品要定期消毒，對倉庫要及時消毒。保持食堂公共衛(wèi)生，不許隨意亂扔雜物、吐痰，未經允許不得進入廚房、倉庫，不允許將餐廳當作娛樂場所。四、炊事員管理制度服從伙食管理人員的工作安排，全心全意搞好監(jiān)理部伙食工作。按時上下班，保證有足夠的準備時間，精心烹飪，適時調節(jié)飯菜花樣。廚師要保持個人衛(wèi)生清潔，做到“四勤”（ 勤洗手、勤洗澡、勤剪指甲、勤理發(fā)）。操作時禁止吸煙、說笑打鬧，上班必須穿戴好工作服、工作帽。廚師每年定期檢查身體選配的身體健康的廚師，在上崗前必須提供一個月以內的無任何傳染疾病的體檢健康報告，患傳染病者立即調離食堂。保持廚房餐具、餐廳桌椅干凈衛(wèi)生，每周對廚房、餐廳進行一次衛(wèi)生大掃除，必要時進行一次全面消毒。在公司及項目辦檢查時參與端茶倒水等接待工作、服從辦理伙食管理人員臨時交待的其他工作事宜。五、廚房設備使用管理制度各種廚房設備要有專人負責、專人管理。啟動機器開關時手不能潮濕，檢查機器聲音是否正常，方可使用。操作時精神要集中，機器運轉時嚴禁用身體觸摸機器任何部位，發(fā)生故障要立即停機處理。清理和保養(yǎng)機器時首先切斷電源，把插頭掛到安全處，清理時不能直接用水沖刷電器部件。操作時不準嬉笑打鬧，違章操作所造成的一切后果由當事人承擔。應經常查看所有機器的電源，保持良好的絕緣，一旦發(fā)現(xiàn)漏電、跑電現(xiàn)象及時找電工維修，嚴禁繼續(xù)使用?？记?、休假制度 為了維護監(jiān)理部良好的工作秩序，提高監(jiān)理人員出勤率，確保圓滿完成監(jiān)理工作，結合監(jiān)理部的實際情況，特制定本制度。本制度適用于全體監(jiān)理人員，由監(jiān)理部辦公室負責，必須實事求是、公正、公平、公開逐日分上下午認真記錄考勤。一、考勤管理制度 考勤是監(jiān)理部管理的基礎性工作，是支付工資、補貼、獎金、勞保福利等待遇的重要依據(jù)。 按時上下班或監(jiān)理部安排出差、開會、學習、培訓等均視為出勤。 遲到、早退、曠工、病假、事假、工傷假、婚假、喪假、產假、探親假等均視為缺勤。 未經分管及主管領導批準或請假期滿，未上崗者均視為曠工。曠工期間停發(fā)工資，連續(xù)曠工15天或一年內累計曠工30天以上者予以除名。 員工必須嚴格遵守監(jiān)理部規(guī)定的工作時間，按時到達現(xiàn)場或工作崗位。拒絕工作分配（包括拒接工作任務）者，按曠工處理。二、請假、休假管理監(jiān)理部所有人員預請事假或按規(guī)定休假時必須按本規(guī)定辦理請銷假手續(xù)。監(jiān)理部所有人員請假一律到辦公室填寫請假條，監(jiān)理員、現(xiàn)場工程師請假首先經監(jiān)理組長審查同意，由監(jiān)理組長統(tǒng)一安排好監(jiān)理工作的臨時代替銜接，并做好工作資料的移交。監(jiān)理組長同意并辦理完相關手續(xù)后由監(jiān)理部高級駐地、副高級駐地審批同意后方可離開工地。監(jiān)理組長請假由高級駐地、副高級駐地審批。司機、炊事員請假首先由合同計量組審查，高級駐地審批。休假期滿必須及時返回工地并及時銷假。如果休假期滿還不能返回工地的必須打電話續(xù)假，同意后可以繼續(xù)休假，否則將按照缺勤處理。休假人員離開工地前須到辦公室留下休假地的聯(lián)系電話，如遇檢查等特殊情況辦公室通知返回工地時必須及時返回工地。施工繁忙期間（每年3月份至10月份）所有人員每兩個月休假一次，一次休息8天（含往返乘車天數(shù)），享受帶薪休假待遇，但不報銷車票。預期不休假者，按照自動放棄處理。超出8天的請假或者每月一次及多次的請假一律按照事假處理，扣除工資、不報銷車票。冬休人員起止時間表需報公司財務部、生產經營部備存。冬季停工冬休離開工地、返回工地的時間由監(jiān)理部正副高級駐地決定，冬休期間的生活補助按照公司規(guī)定執(zhí)行。檢查迎檢接待制度為切實做好駐地辦各項迎檢及接待工作，結合監(jiān)理部工作實際，特制定本制度。（一）迎檢工作：安排人員搞好監(jiān)理部衛(wèi)生（會議室、各辦公室、走廊、樓梯、花園、院落、廁所），要求干凈、整潔、無衛(wèi)生死角；對辦公室資料及監(jiān)理日志、日記、抽檢資料、試驗資料、安全資料、財務資料等內業(yè)資料收集，分類放于會議室（如有檢查通知，按照通知內容整理）；檢查前一天購置接待用水果（不少于四種）、咖啡、飲料、煙等物品，水果須切小，插好牙簽，便于食用；懸掛迎檢宣傳標語；編寫打印好匯報材料；更新宣傳欄，內容要求主題鮮明、內容新穎、圖文并茂、編排合理；檢查前一天對人員進行分工。提前預定住宿房間、擺放好香煙、水果，預定好飯菜，準備好酒水，檢查結束領導返回及時退房。（二）接待工作：所有人員均統(tǒng)一穿工作服，佩戴工作牌、工作證，保持良好個人形象；擺放好桌簽，準備好接待水果（制作精細、擺放入盤），飲料、開水、咖啡、茶葉（放入紙杯）、紙巾整齊擺放在會議桌上，專家、領導入座后專人負責倒茶，專人負責遞煙，專人負責拍照、專人負責記錄。所有人員在會議室待命，各種資料分類擺放，檢查人員需要查看時由專人取放，認真如實回答領導提問；作好匯報的準備，給專家、領導分發(fā)匯報材料，需要匯報時由高級駐地（或副高級駐地）進行匯報；由專人接待好領導司機；專家、領導到駐地辦檢查時高級駐地（或副高級駐地）全程陪同。財務科工作制度 一、遵守監(jiān)理部各項規(guī)章制度、遵守作息時間，服從工作調配。二、監(jiān)理部財務工作人員必須廉潔自律，備用現(xiàn)金全部存放于保險柜，嚴禁與私人現(xiàn)金混在一起。三、監(jiān)理部設立財務專用銀行信用卡，一萬元以上的現(xiàn)金支取及轉賬必須通過信用卡完成，監(jiān)理部日常備用現(xiàn)金不得大于5000元。四、監(jiān)理部財務信用卡由財務人員保管，需要支取現(xiàn)金時必須填寫“取款申請單”，寫明用途及數(shù)量，且每次支取現(xiàn)金數(shù)量不得大于5000元，由監(jiān)理部負責人簽字確認后到銀行取款。無特殊原因，嚴禁先取款后簽字。每次簽字前對上次所取備用金的支付報銷單報項目負責人復核簽認，結余金額轉入本次備用金。五、財務工作人員須對當天發(fā)生的支付費用及時登帳，由財務科借出的現(xiàn)金在辦理完相關事宜后及時追回記賬，嚴禁出現(xiàn)“隔夜帳”。報賬時須盡量索要正規(guī)發(fā)票，避免補開發(fā)票，重復上稅。六、財務工作人員須每周對伙食費、車輛加油費、辦公水電費、招待費、個人預借款進行一次匯總整理，嚴禁“丟”、“漏”、“錯”、“亂”行為。七、財務工作人員須根據(jù)公司《經營控制目標》的相關內容，計算出監(jiān)理部每月財務控制目標，并分解到人員工資、伙食費、車輛費用、辦公水電費、招待費等控制細目，在日常工作中嚴格控制。做到“先預算、后實施”，嚴禁出現(xiàn)超支現(xiàn)象。財務人員要對資金的使用情況進行監(jiān)督，厲行節(jié)約，對監(jiān)理部鋪張浪費、財務超支行為及時提示項目負責人及時糾正。八、監(jiān)理部監(jiān)理費用的結算、簽字工作由財務工作人員負責。辦公水電費核算、車輛加油及單車燃油核算、伙食費核算公示工作由財務人員負責。年初財務執(zhí)行計劃、年末財務執(zhí)行報告由財務人員負責。九、負責監(jiān)理部住房合同、租車合同、衛(wèi)生清潔工合同的起草簽訂工作。負責監(jiān)理部固定資產、低值易耗品的采購、領用登記、定期更換等工作。十、完成高級（副高級）駐地監(jiān)理工程師臨時交的其他工作。日常費用報銷制度及流程一、日常費用主要包括差旅費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務招待費、培訓費、資料費等。二、費用報銷的一般規(guī)定報銷人必須取得相應的合法票據(jù)（相關規(guī)定見發(fā)票管理制度），且發(fā)票背面有經辦人簽名。填寫報銷單應注意：根據(jù)費用性質填寫對應單據(jù)；嚴格按單據(jù)要求項目認真填寫，金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內容或事由。按規(guī)定的審批程序報批。報銷1000元以上需提前一天通知財務部以便備款。三、費用報銷的一般流程； 報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應費用報銷單 部門負責人審核簽字 財務部門復核 監(jiān)理部負責人審批簽字 到出納處報銷。四、辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程管理規(guī)定：為了合理控制費用支出，此類費用由監(jiān)理部辦公室統(tǒng)一管理，集中購置、專人負責。報銷流程（1）、對外采購活動分工，監(jiān)理部辦公用固定資產由公司后勤保障部負責采購，辦公耗材等的對外采購活動由辦公室負責統(tǒng)計，監(jiān)理部統(tǒng)一集中采購。（2）、購置申請：有個部門根據(jù)需求及庫存情況填寫購置申請單。（3）、購置流程：由采購人員的財務人員負責選購及監(jiān)督，選購權和付款權相分離。（4）、報銷程序：報銷人先填寫費用報銷單，按日常費用審批程序報批。審批后的報銷單及原始單據(jù)（包括結賬小票）交財務部，按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。五、招待費、培訓費、資料費及其他報銷制度及流程（一）、費用標準招待費：為了規(guī)范招待費的支出，大額招待費應事前征得監(jiān)理部負責人的同意。培訓費：各部門有培訓需求的應及時報送辦公室。辦公室根據(jù)實際需要編制培訓計劃報監(jiān)理部負責人審批后安排培訓。資料費：在保證滿足需要的前提下，盡量節(jié)約成本，注意資源共享。各部門需購買資料前先匯總上報辦公室，由辦公室人員安排購買，在報銷前辦公室人員在資料發(fā)票背面簽字。其他費用:根據(jù)實際需要據(jù)實支付。 （二）、報銷流程： 招待費由經辦人按日常費用報銷一般規(guī)定及一般流程辦理報銷手續(xù)。 培訓費由辦公室人員根據(jù)審批程序及報銷程序辦理報銷手續(xù)。 資料費在報銷前需辦理資料登記手續(xù)，按審批程序審批后的報銷單及申請表到財務處辦理報銷手續(xù)。 其他費用報銷參照日常費用報銷制度及流程辦理。 工薪福利及相關費用支出制度及流程 一、工薪福