【文章內容簡介】 23 / 143 項目規(guī)劃、設計和建設、投產、運行等階段； 常規(guī)和異?；顒樱?事故及潛在的緊急情況； 所有進入作業(yè)場所的人員活動； 原材料、產品的運輸和使用過程； 作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品； 人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產規(guī)章制度； 丟棄、廢棄、拆除與處置； 氣候、地震及其他自然災害等。:安全科、生技部、各有關部門4 程序 評價方法:可根據(jù)需要，選擇有效、可行的風險評價方法進行風險評價。常用的方法有工作危害分析法和安全檢查表分析法等。 工作危害分析法：從作業(yè)活動清單選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害因素，然后通過風險評價，判定風險等級，制定控制措施。該方法是針對作業(yè)活動而進行的評價。 安全檢查表分析法：安全檢查表分析法是一種經驗的分析方法，是分析人員針對分析的對象列出一些項目，識別與一般工藝設備和操作有關已知類型的危害、設計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進行檢查或評審。安全檢查表分析可用于對物質、設備、工藝、作業(yè)場所或操作規(guī)程的分析。24 / 143 評價時機:常規(guī)活動每年一次，非常規(guī)活動開始之前。:采用風險度 R=可能性 L后果嚴重性 S 的評價法，具體評價準則規(guī)定為：事故發(fā)生的可能性 L 判斷準則等 級 標 準5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)） ，或在正常情況下經常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當，或危害常發(fā)生或在預期情況下發(fā)生。3沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等） ，或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)） ，或曾經作過監(jiān)測，或過去曾經發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。事件后果嚴重性 S 判別準則等 法律、法規(guī)及其他要求 人員 財產損失/ 停工 公司形象25 / 143級 萬元5 違反法律、法規(guī)和標準 死亡 50部分裝置（2套）或設備停工重大國際國內影響4 潛在違反法規(guī)和標準 喪失勞動能力 252 套裝置停工、或設備停工行業(yè)內、省內影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病101 套裝置停工或設備地區(qū)影響2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服10受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1 完全符合 無傷亡 無損失 沒有停工形象沒有受損風險等級判定準則及控制措施 R風險度 等級 應采取的行動/控制措施 實施期限2025 巨大風險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估立刻1516 重大風險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改912 中等 可考慮建立目標、建立操作規(guī)程， 2 年內治理26 / 143加強培訓及溝通48 可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查有條件、有經費時治理 4輕微或可忽略的風險無需采用控制措施，但需保存記錄 評價組織 公司成立風險評價領導小組組長：總經理或其授權人成員:各部門主管 安全科成立風險評價工作小組以生產副總或安全科負責人為組長，成員為分管安全、環(huán)保、設備、生產、工藝、質量的負責人以及各類技術人員、班組長、崗位職工代表。 公司的各級管理人員應參與風險評價工作，崗位員工要積極參與風險評價和風險控制工作。 根據(jù)評價結果，確定重大風險，并制定落實風險控制措施。 評價出的重大隱患項目，應建立檔案和整改計劃。 風險評價的結果由各部門組織從業(yè)人員學習，掌握崗位和作業(yè)中存在的風險和控制措施。 按照實際情況不斷完善風險評價的內容。27 / 143五、重大危險源安全管理制度：通過對本公司重大危險源的辨識和管理，預防重大事故的發(fā)生.：本制度適用于公司內生產場所和儲存區(qū)的重大危險源的辨識和管理。3 責任人：安全科 生技部，倉庫 生產車間人員4 程序4．1 公司主管副總必須組織或聘請有資質人員按規(guī)定對公司重大危險源定期進行檢測、評估；4．1．1 每兩年對本公司的重大危險源進行一次安全評估，將安全評估報告報送縣安全生產監(jiān)督管理局備案。評估要由國家認可的有資質條件的中介機構進行，或由國家認可的專業(yè)技術人員主持評估。安全評估報告要數(shù)據(jù)準確，內容完整，對策措施具體可行，結論客觀公正。 公司財務部必須保證重大危險源安全管理與監(jiān)控所必須的資金投入。 安全生產專職管理人員必須經安全生產監(jiān)督管理部門培訓考核合格后，方可上崗。4．2 安全科部對公司的重大危險源的管理負有檢查、督查的職責。 根據(jù)重大 危險源生產工藝要求和技術性能，制定完善的安全操作規(guī)程、安全維護和監(jiān)控制度、安全檢查制度和員工的安全教育培訓制度，并嚴格執(zhí)行。 每季度對全公司員工進行一次安全教育和技術培訓，使其掌握本崗位的安全操作技能和緊急情況下應當采取的應急措施。 建立健全物質安全技術說明書 MSDS，根據(jù) MSDS 要求配置應急器材。 成立應急救援 組織機構，組建應急救援隊伍，配備、維護好應急救援裝備和28 / 143器材。 制定詳盡的重大 危險源事故應急救援預案，落實應急救援預案的各項措施。每半年進行一次事故應急救援演練，評價、總結、完善預案。4． 公司、部門每月不得少于一次進行專項安全綜合檢查。 維修及動火作業(yè)必須有書面報告，經現(xiàn)場查看、驗收合格，方可由安全科下達動火許可 證，在區(qū)域內嚴禁無證動火。實行誰施工作業(yè)誰負責，安全達不到要求不作業(yè). 生技部主管直接對重大危險源實施管理并對管理結果負責（生產裝置部分） ； 具體管理措施依照 《工藝操作規(guī)程》 、 《危險物品管理制度》 、 《防火防爆管理制度》 、 《動火管理制度》執(zhí)行實施。 重大危險源 運行時，操作人員應認真執(zhí)行有關安全運行的規(guī)章制度，做好運行值班記錄和交接班記錄，嚴格遵守勞動紀律，不得擅離職守，不得做與本崗位無關的事。 操作人員必須每 4 小時對所有危險源進行一次檢查記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。重大危險源有嚴重缺陷，難以保證安全運行時，操作人員應及時向公司安環(huán)科報告，應及時妥善處理，否則，操作人員或負責安全的技術人員有權越級上報。 車間對生產裝置的日常巡回檢查記錄要及時。4． 班組員工必須按規(guī)定進行巡回檢查，同時車間的班組安全教育學習每月不得少于一次，并建立學習記錄臺賬。 凡進入重大危險源區(qū)域作業(yè)人員，必須經過上崗培訓并取得合格證才能進入工作崗位，區(qū)域內所有設施的更改需要生技部按程序審核同意方可實施，外來人員29 / 143要有專人陪同方可入內。 車間安全員對區(qū)域內的消防器材及應急物資的完好率負責，采取定期檢查和抽查相結合，保障設施正常運轉使用。 運輸物資需采用有危險品運輸資質的單位承運，進入本公司重大危險源區(qū)域的運輸車輛必須戴上阻火器方可入內。 在重大危險源的現(xiàn)場必須設置明顯的安全警示標志，并加強重大危險源的監(jiān)控和有關設備、設施的安全管理。 對存在安全隱患的重大危險源，必須制定整改方案，落實整改措施和整改責任人，立即整改，并采取切實可行的安全措施，防止事故的發(fā)生。 當重大危險源在生產過程、材料、工藝、設備、防護措施和環(huán)境等因素發(fā)生變化或國家有關法規(guī)、標準發(fā)生變化時，應通過管理信息系統(tǒng)對重大危險源的信息進行動態(tài)更新，同時由安全生產監(jiān)督管理部門重新核定該重大危險源的危險程度。 根據(jù)具體要求和國家有關規(guī)定，在重大危險區(qū)域內安裝可燃性氣體報警器，對重要崗位進行實時監(jiān)測。 重大危險源的檢查按《安全檢查和隱患整改管理制度》中的規(guī)定執(zhí)行。 倉管員負責夠成重大危險源倉庫的巡回檢查記錄和日常安全管理。六、重大危險源監(jiān)控管理制度:通過對重大危險全方位的監(jiān)控，做到早發(fā)現(xiàn)問題和預防事故的發(fā)生。:公司重大危險源區(qū)域:安環(huán)科 ,各相關部門:30 / 143 監(jiān)控值班采取三班制，上、下班時間與公司規(guī)定的交接班時間一致，各值班人員要嚴格交接班，確保 24 小時有人值班。 監(jiān)控值班人員要熟知被監(jiān)控危險源的現(xiàn)場情況，監(jiān)控數(shù)據(jù)參數(shù)和監(jiān)控的其它要求。 加強對監(jiān)控技能的學習。熟知監(jiān)控原理和設備性能，熟練掌握設備操作。 值班人員不得改動監(jiān)控機內設置的程序、技術參數(shù)和亂動各接線插頭，不得隨意刪除監(jiān)控記錄和人為損壞監(jiān)控設施。 值班人員不得利用電腦等設備上網聊天和玩游戲，不得干與工作無關的事情。 值班人員必須對各監(jiān)控點進行即時監(jiān)控巡查，如實作好記錄。 當監(jiān)控儀器出現(xiàn)預警和報警時，監(jiān)控員要馬上前往報警所在部位，查明原因。如已確定為事故報警的，要馬上報告事故所發(fā)生部門的主管和安環(huán)科，并協(xié)助組織搶險救援。搶險救援結束后要積極參與事故的調查分析。 值班人員必須堅守工作崗位，不得串崗、脫崗、睡崗。 負責對室內監(jiān)控設備的維護保養(yǎng)，確保設備的正常運行，保持室內衛(wèi)生清潔。 每旬對現(xiàn)場安裝的監(jiān)控設備進行一次巡查，并對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見，責令被監(jiān)控部門整改。自己無法解決的，要上報領導，聯(lián)系廠家前來維修。 未經本單位領導批準，無關人員嚴禁進入監(jiān)控室。 若值班人員不遵守本規(guī)定，將按照公司的有關規(guī)定進行處理。七、安全生產法律法規(guī)識別及合規(guī)性評價管理制度1 目的:用來確定適用于公司活動、產品或服務中安全生產的法律，以及其他應遵守的要求，并建立獲取這些法律和要求的渠道。并評價公司對安全生產法律法規(guī)的31 / 143符合情況，2 范圍:適用于對與公司安全生產活動相關的國家的、地方的法律、法規(guī)、標準和其他要求的控制。規(guī)定了法律法規(guī)符合性評價的指責、依據(jù)、頻次、程序和要求；適用于公司各部門對法律法規(guī)的符合性的評價；3 職責 辦公室( 安全科)負責相關安全生產法律法規(guī)、標準和其他要求的收集。對適用的安全生產法律法規(guī)的符合性評價，并提出評價結果；各部門給以配合。 安全科負責確認相關外來安全生產文件的適用性，制定《相關法律、法規(guī)和其他要求清單》 。 辦公室負責保存相關環(huán)境法律、法規(guī)和要求原件，負責發(fā)放相關的法律、法規(guī)文件。 管理者代表負責向管理評審會報告公司對法律法規(guī)的符合情況；4 程序 相關安全生產法律、法規(guī)和其他要求，包括：國際公約；國家安全生產法律、法規(guī)、標準及各部委規(guī)章；地方安全生產法規(guī)、規(guī)章、標準；市級安全生產法規(guī)、規(guī)章、標準；本縣、鎮(zhèn)安全生產規(guī)范性文件；相關部門的通知、公報等其他要求。 獲取的方法安全科應經常與省級、地市級安全生產主管部門保持聯(lián)系，獲取相關的國家及地方最新安全生產法律法規(guī)、標準及其他要求，轉交辦公室。還可以通過政府機構、行業(yè)、協(xié)會、出版機構、圖書館、書店、專業(yè)性報刊雜志、咨詢機構、認證機構等渠道補充，以保持對法律和其他要求變化的及時跟蹤。32 / 143 選擇、確認、分發(fā) 選擇、確認所獲取的各類法律、法規(guī)、標準及要求的適用性，制定《相關法律、法規(guī)和其他要求清單》 ，經管理者代表審批后匯編成集，由辦公室發(fā)放到公司相關各部門。 辦公室保存安全生產法律、法規(guī)、標準及其他要求原件，當上述外來安全生產文件更新或增加時，及時修正《相關法律、法規(guī)和其他要求清單》 ，將新的內容補發(fā)至相關部門，并對舊的原件做相應標識。 執(zhí)行（準則） 各部門按照 《相關法律、法規(guī)和其他要求清單》所引述的內容進行各項安全生產管理活動，由安環(huán)科對各部門執(zhí)行情況進行檢查、確認。 合規(guī)性評價依據(jù):適用的安全生產法律法規(guī)及相關安全生產要求。 評價頻次:每年自評后管理評審前進行一次法律法規(guī)符合性評價。 評價方法和要求 各部門以書面文件的方式，對公司生產中安全生產的情況，依據(jù)監(jiān)視和測量的結果，對照相關安全生產法律法規(guī)的要求進行評價，于管理評審會議前一周提交辦公室； 安全科根據(jù)對安全生產情況的監(jiān)視結果，對危險因素的控制情況、安全管理制度的執(zhí)行情況、日常安全管理檢查情況，對照相關安全管理法律法規(guī)進行比較分析，評價公司對相關法律法規(guī)的執(zhí)行情況，編制公司守法評價的合規(guī)性評價表。 報告內容 公司適用的主要安全生產法規(guī)及主要安全標準；33 / 143 相關安全生產管理制度的執(zhí)行情況； 公司安全管理行為與法律法規(guī)的符合性； 公司相關安全生產義務的執(zhí)行情況； 公司安全生產目標的實現(xiàn)情況； 沒有達到法律法規(guī)要求的原因分析及改進措施； 管理者代表在管理評審會議上就公司法律法規(guī)符合情況向公司領導層報告。八、安全管理制度的修訂制度1 目的：為確保安全管理制度和崗位安全操作規(guī)程的有效性和適用性，保證所使用的安全管理制度是最新有效版本。2．范圍：公司各部門3．責任人：安全科及相關部門4．程序：4．1 修訂時機 當發(fā)生安全事故（包括其它單位的類似事故） ，通過分析原因，制度中沒有相關規(guī)定時。 工藝、技術、材料、設備等發(fā)生變更時。 安全生產的法律法規(guī)修訂或新頒布，導致管理制度不符合時。 風險分析后，制度中沒有相關的規(guī)定時。 修訂頻次 常規(guī)情況下，每年對管理制度進行一次評審，評審后發(fā)現(xiàn)制度中存在缺陷，應修訂管理制度