【文章內(nèi)容簡介】 建立有效的內(nèi)部溝通過程，對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通； f）以服務(wù)對(duì)象為關(guān)注焦點(diǎn)，在依法理財(cái)?shù)那疤嵯?，確保服務(wù)對(duì)象的需要和期望得到確定， 并轉(zhuǎn)化為本局的工作要求 ,予以最大限度滿足； g）組織管理評(píng)審； (2)分管局領(lǐng)導(dǎo)職責(zé) a）協(xié)助局長開展相關(guān)分管工作； b）協(xié)助制定工作目標(biāo)和工作計(jì)劃，并協(xié)助組織實(shí)施； c）協(xié)助制定本局的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)； d）協(xié)助確定本局組織機(jī)構(gòu)與人員職責(zé)權(quán)限以及資源的分配； e）協(xié)助建立有效的內(nèi)部溝通過程； f）協(xié)助局長開展管理評(píng)審工作； g) 負(fù)責(zé)審批分管科室的業(yè)務(wù)工作事項(xiàng)； h）負(fù)責(zé)審批相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書。 (3) 管理者代表職責(zé) a）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和 保持； b）負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核； c）負(fù)責(zé)向局長報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； d）負(fù)責(zé)在全局內(nèi)促進(jìn)滿足服務(wù)對(duì)象要求意識(shí)的形成和提高； e）負(fù)責(zé)與質(zhì)量體系有關(guān)事項(xiàng)的外部聯(lián)絡(luò)工作； f）負(fù)責(zé)協(xié)助局長進(jìn)行質(zhì)量管理體系的策劃； h）負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)、程序文件。 (4) 辦公室 a）負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)的日常行政事務(wù)，起草綜合性文稿，審核以局名義下發(fā)或上報(bào)的行政類文稿； b）負(fù)責(zé)公文收發(fā)、文電處理和文稿印發(fā)工作； c）負(fù)責(zé)督辦、催辦、查辦工作，并做好相關(guān)記錄； d）組織辦理人大 代表建議和政協(xié)委員議案提案； e）組織局系統(tǒng)綜合性工作會(huì)議、局長辦公會(huì)議、工作例會(huì)做好會(huì)議記錄； f）負(fù)責(zé)財(cái)政宣傳、信息工作，組織財(cái)政年鑒的編寫工作，負(fù)責(zé)局內(nèi)部信息刊物的編發(fā)工作； g）負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)文書檔案管理及所屬單位文書檔案管理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)； h）負(fù)責(zé)局印章管理工作； I）負(fù)責(zé)局系統(tǒng)行政經(jīng)費(fèi)的使用、管理，并對(duì)基層單位經(jīng)費(fèi)使用、管理和財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督； J）負(fù)責(zé)會(huì)議的安排和來賓的接待工作； k）負(fù)責(zé)房產(chǎn)、基建、車輛、設(shè)備設(shè)施等財(cái)產(chǎn)管理和有關(guān)物資的采購以及安排局機(jī)關(guān)的車輛使 用； l） 負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)的日常行政事務(wù)和局系統(tǒng)的安全保衛(wèi)和環(huán)境衛(wèi)生管理工作； m） 負(fù)責(zé)局系統(tǒng)制服發(fā)放、著裝管理及機(jī)關(guān)干部、職工的后勤保障等有關(guān)事項(xiàng)； n) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件和質(zhì)量記錄的總體控制； i) 負(fù)責(zé)財(cái)政管理資料檔案化管理； j) 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系策劃和質(zhì)量目標(biāo)的計(jì)劃、執(zhí)行情況的統(tǒng)計(jì)、結(jié)果匯總等工作； k) 負(fù)責(zé)內(nèi)部審核、管理評(píng)審和改進(jìn)策劃工作以及糾正措施和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證工作； l) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理 體系運(yùn)行中不合格品的 總體控制和有關(guān)數(shù)據(jù)的分析處理。 (5) 人教監(jiān)察科 a) 負(fù)責(zé)局系統(tǒng)的機(jī)構(gòu)設(shè)置及編制管理工作； b) 負(fù)責(zé)識(shí)別人力資源需求，提出人員配置方案，并組織實(shí)施人力資源的調(diào)配； c) 負(fù)責(zé)對(duì)干部執(zhí)法能級(jí)的考核和職務(wù)任免、調(diào)配交流、考核獎(jiǎng)懲以及人事信息檔案管理； d) 組織局系統(tǒng)所屬人員政治、理論、法制、業(yè)務(wù)及學(xué)歷教育培訓(xùn)工作； e) 負(fù)責(zé)制定并實(shí)施崗位目標(biāo)責(zé)任制考核辦法 ， 組織先進(jìn)評(píng)選和表彰活動(dòng)； f) 負(fù)責(zé)工資福利、老干部管理、精神文明建設(shè)、黨務(wù)等工作 ； g) 負(fù)責(zé)人事方面來信來訪及 有關(guān)落實(shí)政策工作，匯總報(bào)送人事報(bào)表； h) 負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作。 (6) 法規(guī)科 a) 負(fù)責(zé)有關(guān)財(cái)政政策法規(guī)的調(diào)查研究、參與起草全局性財(cái)政方面的文件和報(bào)告，協(xié)調(diào)制定財(cái)政政策法規(guī)的實(shí)施意見及辦法； b) 負(fù)責(zé)全局財(cái)政規(guī)范性文件的審核、法規(guī)匯編及備查備案； c) 負(fù)責(zé)全縣財(cái)政普法教育工作； d) 負(fù)責(zé)辦理行政復(fù)議和訴訟案件； e) 參與財(cái)政大要案件的審理和行政處罰工作； f) 負(fù)責(zé)財(cái)政案審委員會(huì)的日常聯(lián)絡(luò)工作 。 g) 負(fù)責(zé)管理業(yè)務(wù)表證單書的確認(rèn)、印制、領(lǐng)發(fā)的控制； j) 負(fù)責(zé)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)和協(xié)助培訓(xùn)工作。 (7)信息中心 a) 負(fù)責(zé)制定、實(shí)施計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全運(yùn)行的管理制度； b) 負(fù)責(zé)保障計(jì)算機(jī)硬件系統(tǒng)和軟件系統(tǒng)的正常運(yùn)行； c)負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)應(yīng)用（信息化）的技術(shù)支持、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和協(xié)助相 關(guān)培訓(xùn)工作； d) 負(fù)責(zé)信息業(yè)務(wù)工作中的有關(guān)數(shù)據(jù)分析處理； (8) 預(yù)算科 a) 研究制定財(cái)政管理體制； b) 編制全縣綜合財(cái)政預(yù)算草案，提出財(cái)務(wù)綜合平衡方案； c) 編制全縣預(yù)算外資金收支計(jì)劃和政府性基金收支預(yù)算； d) 布置、匯總審定部門預(yù)算，管理預(yù) 算指標(biāo)； e) 辦理預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)； f) 制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道財(cái)政管理體制，指導(dǎo)監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道財(cái)政管理工作； g) 管理預(yù)備費(fèi)和專項(xiàng)資金； h) 審核辦理財(cái)政資金的退庫，貫徹實(shí)施國家財(cái)政政策； i) 根據(jù)國家稅法研究制訂地方稅收政策措施和扶持企業(yè)的優(yōu)惠政策，轉(zhuǎn)報(bào)減免稅； j)參與分析、研究全縣稅收統(tǒng)計(jì)、稅源調(diào)查資料，提出政策調(diào)整的建議； k) 參與檢查、監(jiān)督稅收政策執(zhí)行情況； l) 負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)部門和行政事業(yè)單位的預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外資金的財(cái)務(wù)管理； m) 參與全縣有關(guān)財(cái)政性公共資源 的資料匯總審定； n) 負(fù)責(zé)管理和撥付財(cái)政基本建設(shè)資金； o) 負(fù)責(zé)全縣政府采購管理。 (9) 國庫科 a) 負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行； b) 負(fù)責(zé)總預(yù)算會(huì)計(jì)工作，組織實(shí)施總預(yù)算會(huì)計(jì)制度； c) 負(fù)責(zé)財(cái)政性資金劃撥； d) 編制財(cái)政收支報(bào)表，分析預(yù)算執(zhí)行情況，參與管理部門預(yù)算指標(biāo)； e) 布置、匯總、審核部門決算，編制全縣預(yù)算外資金收支決算 和財(cái)政總決算； f) 管理財(cái)政資金銀行賬戶，統(tǒng)一核算全縣財(cái)政各類專項(xiàng)資金； g) 負(fù)責(zé)財(cái)政周轉(zhuǎn)金的日常核算和統(tǒng)一管理。 (10) 社會(huì)保障科 a) 負(fù)責(zé)衛(wèi)生、民政、勞動(dòng)與社會(huì)保障等部門及所屬事業(yè)單位的財(cái)務(wù)管理； b) 負(fù)責(zé)分管部門和單位事業(yè)經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)資金管理； c) 負(fù)責(zé)社會(huì)保障資金財(cái)政專戶管理； d) 參與社會(huì)保障制度的改革和政策的研究制定，提出社會(huì)保障資金預(yù)算編制建議； e) 組織實(shí)施對(duì)社會(huì)保障資金使用的財(cái)政監(jiān)督； f) 參與全縣財(cái)政性公共資源的資料匯總審定。 (11) 綜合科 a) 指導(dǎo)全縣預(yù)算外資金管理； b) 負(fù)責(zé)預(yù)算外資金賬戶和行政事業(yè)單位銀行開戶管理； c) 參與編制預(yù)算外資金收支計(jì)劃決算和部門預(yù)決算； d) 監(jiān)管行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金的收繳入庫工作； e) 會(huì)同有關(guān)部門審批行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)，參與定期檢查和整頓亂收費(fèi)工作； f) 負(fù)責(zé)全縣收費(fèi)票據(jù)；罰沒票據(jù)的管理； g) 負(fù)責(zé)全縣國債工作； h) 負(fù)責(zé)全縣彩票監(jiān)管工作； i) 參與住房、物價(jià)、國有土地使用政策研究和制度改革； j) 負(fù)責(zé)綜合性財(cái)政統(tǒng)計(jì)； k) 負(fù)責(zé)行政事業(yè)單位住房基金和全縣住房資金的財(cái)務(wù)管理。 （ 12） 會(huì)計(jì)管理科 a) 管理和指導(dǎo)全縣的會(huì)計(jì)工作； b) 研究制訂全縣會(huì)計(jì)管理政策，組織會(huì)計(jì)法律、法規(guī)的 貫徹實(shí)施； c) 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算制度、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范、會(huì)計(jì)電算化、會(huì)計(jì)從業(yè)資格、會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格等管理工作； d) 指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì)工作； e) 制訂和審定全縣注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師行業(yè)管理的制度，依法監(jiān)督和指導(dǎo)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其他會(huì)計(jì)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)。 （ 13） 農(nóng)財(cái)農(nóng)稅科 a) 負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、氣象、國土資源等部門和單位的財(cái)務(wù)管理； b) 負(fù)責(zé)財(cái)政扶貧工作； c) 負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金的財(cái)務(wù)管理； d) 負(fù)責(zé)國有農(nóng)林水企事業(yè)單位的 資產(chǎn)、財(cái)務(wù)的管理和監(jiān)督； e) 參與全縣有關(guān)財(cái)政性公共資源的資料匯總審定。 f) 負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)稅、農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅、耕地占用稅、契稅等農(nóng)業(yè)稅收征收管理、稽查工作； g) 負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)稅收計(jì)劃編制、會(huì)計(jì)核算和統(tǒng)計(jì)工作； h) 組織指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)稅收征管改革和農(nóng)村“費(fèi)改稅”工作； i) 辦理農(nóng)業(yè)稅收政策減免手續(xù)； j) 管理農(nóng)業(yè)稅收票證。 （ 14） 企業(yè)財(cái)務(wù)科 a) 負(fù)責(zé)工交、商貿(mào)、外經(jīng)、金融等企業(yè)的財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督； b) 管理歸口財(cái)政貼息資金、財(cái)政扶持企業(yè)基金等有關(guān)專項(xiàng)資金； c) 管理縣級(jí)糧食等專項(xiàng)儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)補(bǔ)貼，參與企業(yè)產(chǎn)權(quán)制度的改革； d) 負(fù)責(zé)境外單位、外商投資企業(yè)、地方外貿(mào)和涉外旅游企業(yè)和其他財(cái)務(wù)歸口企業(yè)單位的財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督； e) 負(fù)責(zé)非貿(mào)易非經(jīng)營性外匯的管理； f) 管理本縣的國際金融組織、外國政府貸款業(yè)務(wù)，實(shí)施對(duì)貸款 項(xiàng)目的還本付息費(fèi)和對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行單位的財(cái)務(wù)管理； g) 參與全縣有關(guān)財(cái)政性公共資源的資料匯總審定。 （ 15）國資科 a) 主管國有資產(chǎn)營運(yùn)機(jī)構(gòu)及其下屬企事業(yè)單位工作，辦理有關(guān)授權(quán)事宜，并實(shí)施監(jiān)管； b) 制定國有資產(chǎn)考核指標(biāo)體系和考核辦 法； c) 負(fù)責(zé)國有資本金管理； d) 負(fù)責(zé)國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記和資產(chǎn)評(píng)估監(jiān)管； e) 指導(dǎo)、監(jiān)管全縣國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)交易； f) 負(fù)責(zé)國有企業(yè)的資產(chǎn)監(jiān)督管理和國有資產(chǎn)收益的收繳及非經(jīng)營性轉(zhuǎn)經(jīng)營性國有資產(chǎn)的審批； g) 參與國有企業(yè)改制和行政事業(yè)單位改革； h) 負(fù)責(zé)資產(chǎn)財(cái)務(wù)等財(cái)政性公共資源的統(tǒng)計(jì)分析，匯總審核全縣財(cái)政性公共資源的資料數(shù)據(jù)，建立公共資源數(shù)據(jù)庫； i) 負(fù)責(zé)清產(chǎn)核資工作的組織實(shí)施。 （ 16） 財(cái)政監(jiān)督科 a) 制訂和完善財(cái)政監(jiān)督制度，監(jiān)督財(cái)稅政策、法律、法規(guī)、規(guī)章的執(zhí)行； b) 檢查財(cái)政收支管理中的重大問題，提出加強(qiáng)財(cái)政資金管理的政策建議； c) 查處違反財(cái)政、稅收、會(huì)計(jì)和國有資產(chǎn)等法律、法規(guī)、規(guī)章、政策的財(cái)經(jīng)紀(jì)律案件； d) 監(jiān)督本局內(nèi)部單位在預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督過程中執(zhí)行財(cái)政法律、法規(guī)、規(guī)章、政策與制度的情況； e) 監(jiān)督本局及下屬各單位的財(cái)務(wù)收支管理工作。 （ 17）各部門共有的職責(zé)和權(quán)限 a) 負(fù)責(zé)質(zhì)量方針在本部門的落實(shí)和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹執(zhí)行； b) 負(fù)責(zé)做好內(nèi)部溝通工作； c) 負(fù)責(zé)本部門不合格品的控制和處置； d) 負(fù)責(zé)本部門 的文件和記錄控制； e) 負(fù)責(zé)收集與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)對(duì)象信息及相關(guān)數(shù)據(jù)分析； f) 負(fù)責(zé)執(zhí)行通用程序和與本部門工作相關(guān)的程序以及作業(yè)指導(dǎo)書； g) 負(fù)責(zé)本部門的糾正和預(yù)防措施； h) 負(fù)責(zé)完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 管理者代表 局長指定一名管理層中的人員為管理者代表，管理者代表除承擔(dān)其原有職責(zé)外，還賦予相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限 [詳見 (3)]。 內(nèi)部溝通 局長確保建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程 ,使不同層次、不同科室和不同人員之間的信息能得到及時(shí)、充分的 溝通，以實(shí)現(xiàn)信息的充分利用。 要注重內(nèi)部溝通的效果與質(zhì)量，通過有效的內(nèi)部溝通方法，以確保溝通的有效性要求。內(nèi)部溝通的方法有： a) 各類型會(huì)議； b) 文件 (書面文件、電子文件等 )； c) 內(nèi)部刊物雜志； d) 簡報(bào)、布告欄； e) 請(qǐng)示匯報(bào)； f) 聲像和電子媒體傳遞等。 內(nèi)部溝通的內(nèi)容： a) 財(cái)政法律法規(guī)及政策； b) 傳達(dá)上級(jí)指示； c) 本局的內(nèi)部規(guī)定和重要決定； d) 本局對(duì)財(cái)政管理服務(wù)的附加要求； e) 質(zhì)量管理體系的過程及其有效性，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、糾 正或改進(jìn)的需要； f) 其它相關(guān)信息。 管理評(píng)審 局長主持評(píng)審本局質(zhì)量管理體系。評(píng)審包括質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。 管理評(píng)審每年進(jìn)行一次且時(shí)間間隔不得超過十二個(gè)月。當(dāng)本局的機(jī)構(gòu)設(shè)置或質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化或體系運(yùn)行中發(fā)生重大不符合事項(xiàng)或局長認(rèn)為有需要時(shí)，由局長決定可以增加管理評(píng)審次數(shù)，具體時(shí)間由局長確定。 辦公室負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審計(jì)劃》 ,經(jīng)局長批準(zhǔn)后下發(fā)并組織實(shí)施。《管理評(píng)審計(jì)劃》 的內(nèi)容包含參加評(píng)審人員、評(píng)審日期、評(píng)審范圍、評(píng)審目的、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審輸入材料要求等。 評(píng)審輸入 每次進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)，由局長主持，管理者代表及分管局領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助，辦公室組織。各科室提供書面的管理評(píng)審材料作為管理評(píng)審輸入。管理評(píng)審的輸入包括以下方面： a）內(nèi)部審核、第三方審核和上級(jí)機(jī)關(guān)執(zhí)法檢查的結(jié)果； b）服務(wù)對(duì)象意見反饋和服務(wù)對(duì)象滿意程度分析； c）過程的業(yè)績（包括質(zhì)量目標(biāo)的完成情況）和財(cái)政管理服務(wù)的合法性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性、及時(shí)性以及滿足體系要求的符合性； d）預(yù)防和糾正措施的狀況； e）以往管理評(píng)審的 跟蹤措施； f）可能影響質(zhì)量管理體系的變更，如機(jī)構(gòu)職能的變化、外部環(huán)境及服務(wù)對(duì)象要求的變化、國家政策的變化等； g）各科室提出的改進(jìn)建議。 評(píng)審輸出 辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的簽到和會(huì)議記錄。管理評(píng)審會(huì)議對(duì)