供應商管理控制程序[001](編輯修改稿)
2025-05-11 13:20 本頁面
【文章內容簡介】 2票據(jù)：3執(zhí)行日期：4備注：供應商名稱：惠州雷士光電科技有限公司簽字確認：簽字確認：NVCCZF008附錄四:物料分類清單物料分類清單 序號：序號物料類別物料名稱關鍵類生要類一般類其它制定： 審核： 審定： 批準： NVCCZF00931 / 31附錄五:輔料明細表 輔料明細表 序號：序號產品名稱產品編號輔料名稱輔料編號備注制表： 審核： 審定： 批準：NVCCZF010附錄六: 供方基本資料表 供方基本資料表 序號：公司全稱公司性質成立日期法人代表聯(lián)系電話占地面積公司地址傳真號碼主要產品人員結構公司人數(shù)管理人員技術人員品質人員生產人員生產設備狀況設備名稱產地品牌規(guī)格數(shù)量設備名稱產地品牌規(guī)格數(shù)量檢測儀器/設備狀況儀器名稱產地品牌規(guī)格數(shù)量儀器名稱產地品牌規(guī)格數(shù)量公司主要客戶及產品銷往地點客戶名稱主要產品銷往地區(qū)客戶名稱主要產品銷往地區(qū)財務狀況：注冊資金開戶銀行銀行帳號公司最大承受付款期：公司能否轉廠能 否公司開票稅率為：17% 6%生產狀況：月產能：年產值：體制建設方面：項目 認證ISO9000QS9000ISO14000UL認證CCC認證質量體系狀況：環(huán)保體系：安全/安規(guī)方面：NVCCZF012附錄七:合格供方名冊 合格供方名冊 序號：廠商編碼供方名稱地址供應物料名稱聯(lián)系人電話傳真手機號碼Email風險等級H/L制表/日期: 審核/日期: 會簽： 批準/日期:NVCCZF013附錄八: 供方現(xiàn)場評估記錄 供方現(xiàn)場評估記錄 序號：1．質量策劃編號檢查項檢查記錄單項評審決論1．1定期進行管理評審，確認質量管理體系的有效性和持續(xù)改進?！?4□ 3□ 2□ 11．2進行內部審核，確認質量管理體系的運行情況?！?4□ 3□ 2□ 11．3建立質量目標并分解到各部門，并對質量目標的達標情況定期進行測量?！?4□ 3□ 2□ 11．4對管理文件、技術文件、外來文件進行策劃，確保這些文件得到有效的控制?！?4□ 3□ 2□ 11．5與質量有關的記錄應給予保持，應規(guī)定記錄的標識、貯存、檢索、保存期和處置所需要的控制?！?4□ 3□ 2□ 11．6組織應對部門及人員權責進行分配，崗位工作人員應明確其自身職責?！?4□ 3□ 2□ 11．7組織應建立信息溝通的渠道，確保與質量有關的信息得到及時有效的傳達?！?4□ 3□ 2□ 11．8組織應確定從事影響產品質量的工作人員所必要的能力，保持教育、培訓、技能和經(jīng)驗交流和考核的記錄?！?4□ 3□ 2□ 11．9組織應識別影響產品質量（溫度、濕度、潔凈度等）的環(huán)境條件，并采取有效的控制措施?！?4□ 3□ 2□ 12．采購及采購產品的驗證編號檢查項檢查記錄單項評審決論2．1是否對采購過程進行了策劃？是否建立采購流程？□ 4□ 3□ 2□ 12．2是否對供應商的選擇進行了適當?shù)脑u價？□ 4□ 3□ 2□ 12．3對供方產品的交付及產品和質量狀況是否進行了考核及管理？□ 4□ 3□ 2□ 12．4樣品的確認是否得到有效的管理？□ 4□ 3□ 2□ 12．5是否設立了專職（兼職）人員對來料的符合性進行檢驗？人
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