供應(yīng)商管理控制程序[001](編輯修改稿)
2025-05-11 13:20 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 2票據(jù)：3執(zhí)行日期：4備注：供應(yīng)商名稱：惠州雷士光電科技有限公司簽字確認：簽字確認：NVCCZF008附錄四:物料分類清單物料分類清單 序號：序號物料類別物料名稱關(guān)鍵類生要類一般類其它制定： 審核： 審定： 批準： NVCCZF00931 / 31附錄五:輔料明細表 輔料明細表 序號：序號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號輔料名稱輔料編號備注制表： 審核： 審定： 批準：NVCCZF010附錄六: 供方基本資料表 供方基本資料表 序號：公司全稱公司性質(zhì)成立日期法人代表聯(lián)系電話占地面積公司地址傳真號碼主要產(chǎn)品人員結(jié)構(gòu)公司人數(shù)管理人員技術(shù)人員品質(zhì)人員生產(chǎn)人員生產(chǎn)設(shè)備狀況設(shè)備名稱產(chǎn)地品牌規(guī)格數(shù)量設(shè)備名稱產(chǎn)地品牌規(guī)格數(shù)量檢測儀器/設(shè)備狀況儀器名稱產(chǎn)地品牌規(guī)格數(shù)量儀器名稱產(chǎn)地品牌規(guī)格數(shù)量公司主要客戶及產(chǎn)品銷往地點客戶名稱主要產(chǎn)品銷往地區(qū)客戶名稱主要產(chǎn)品銷往地區(qū)財務(wù)狀況：注冊資金開戶銀行銀行帳號公司最大承受付款期：公司能否轉(zhuǎn)廠能 否公司開票稅率為：17% 6%生產(chǎn)狀況：月產(chǎn)能：年產(chǎn)值：體制建設(shè)方面：項目 認證ISO9000QS9000ISO14000UL認證CCC認證質(zhì)量體系狀況：環(huán)保體系：安全/安規(guī)方面：NVCCZF012附錄七:合格供方名冊 合格供方名冊 序號：廠商編碼供方名稱地址供應(yīng)物料名稱聯(lián)系人電話傳真手機號碼Email風險等級H/L制表/日期: 審核/日期: 會簽： 批準/日期:NVCCZF013附錄八: 供方現(xiàn)場評估記錄 供方現(xiàn)場評估記錄 序號：1．質(zhì)量策劃編號檢查項檢查記錄單項評審決論1．1定期進行管理評審，確認質(zhì)量管理體系的有效性和持續(xù)改進?！?4□ 3□ 2□ 11．2進行內(nèi)部審核，確認質(zhì)量管理體系的運行情況。□ 4□ 3□ 2□ 11．3建立質(zhì)量目標并分解到各部門，并對質(zhì)量目標的達標情況定期進行測量?！?4□ 3□ 2□ 11．4對管理文件、技術(shù)文件、外來文件進行策劃，確保這些文件得到有效的控制?！?4□ 3□ 2□ 11．5與質(zhì)量有關(guān)的記錄應(yīng)給予保持，應(yīng)規(guī)定記錄的標識、貯存、檢索、保存期和處置所需要的控制?！?4□ 3□ 2□ 11．6組織應(yīng)對部門及人員權(quán)責進行分配，崗位工作人員應(yīng)明確其自身職責?！?4□ 3□ 2□ 11．7組織應(yīng)建立信息溝通的渠道，確保與質(zhì)量有關(guān)的信息得到及時有效的傳達?！?4□ 3□ 2□ 11．8組織應(yīng)確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員所必要的能力，保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗交流和考核的記錄?！?4□ 3□ 2□ 11．9組織應(yīng)識別影響產(chǎn)品質(zhì)量（溫度、濕度、潔凈度等）的環(huán)境條件，并采取有效的控制措施。□ 4□ 3□ 2□ 12．采購及采購產(chǎn)品的驗證編號檢查項檢查記錄單項評審決論2．1是否對采購過程進行了策劃？是否建立采購流程？□ 4□ 3□ 2□ 12．2是否對供應(yīng)商的選擇進行了適當?shù)脑u價？□ 4□ 3□ 2□ 12．3對供方產(chǎn)品的交付及產(chǎn)品和質(zhì)量狀況是否進行了考核及管理？□ 4□ 3□ 2□ 12．4樣品的確認是否得到有效的管理？□ 4□ 3□ 2□ 12．5是否設(shè)立了專職（兼職）人員對來料的符合性進行檢驗？人
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