倉儲物流部管理制度與操作細(xì)則(編輯修改稿)
2025-05-11 13:14 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 單實(shí)際入庫數(shù)量進(jìn)行核對，如無誤則簽名確認(rèn)，隨同送貨清單交到物控員處；如不符，應(yīng)及時與物控員聯(lián)系進(jìn)行修正，而后進(jìn)行簽名確認(rèn)。、質(zhì)檢數(shù)量與收貨單數(shù)量是否相符，予以輸入系統(tǒng)并保存打印一式三聯(lián)采購入庫單，返到倉儲組待其在打印單上簽名確認(rèn)后收回，將留存聯(lián)與收貨單合并整理歸檔，其余2聯(lián)與送貨清單在第二天交到公司采購部。注意：超出采購訂單部分商品應(yīng)與質(zhì)檢不合格產(chǎn)品同樣處理，不予入庫并退回供應(yīng)商；凡是制作采購入庫單必須要有相應(yīng)的系統(tǒng)采購訂單，否則不予辦理入庫手續(xù)，待各事業(yè)部采購補(bǔ)齊手續(xù)后再辦理入庫。《質(zhì)檢記錄表》內(nèi)容將不合格品明細(xì)上報采購部，待采購部通知后，打印退回明細(xì)表交倉儲組安排將不合格品退回供應(yīng)商。，進(jìn)行相應(yīng)條碼的打印并交給倉儲組；倉儲組在商品入庫時對應(yīng)商品完成條碼粘貼工作。，如外包裝破損應(yīng)當(dāng)面開箱以確認(rèn)內(nèi)裝商品是否短少損壞，否則按照實(shí)收數(shù)量簽收并追究物流商賠償責(zé)任?！啊币笸瓿晒ぷ鳌?，并在客戶退貨單上簽收后交到物控員處予以錄入系統(tǒng)；收到物控返回的系統(tǒng)退貨單后與實(shí)收商品進(jìn)行核對，如無誤則簽名確認(rèn)，隨同送貨單交到物控員處；如不符，應(yīng)及時與物控員聯(lián)系進(jìn)行修正，而后進(jìn)行簽名確認(rèn)。，返到倉儲組，待其簽名確認(rèn)后收回，留存1聯(lián)，將其余2聯(lián)分別交到公司財務(wù)及業(yè)務(wù)部。：物控員應(yīng)第一時間與公司銷售取得聯(lián)系，以明確商品破損原因。如屬客戶原因，應(yīng)于當(dāng)日安排退回客戶，配送費(fèi)用由客戶承擔(dān)；否，則錄入系統(tǒng)報損倉并打印，同“”操作。、退貨入庫以外的商品入庫。“退貨入庫“相同，但在系統(tǒng)中做“其它入庫”單，并打印一式三聯(lián)。、5進(jìn)行儲區(qū)衛(wèi)生清理工作，包括但不限于地面、貨架、商品外包裝，做到無積塵、衛(wèi)生死角。，并做好質(zhì)檢記錄表，對出現(xiàn)質(zhì)量問題的商品進(jìn)行原因分析，如屬倉儲組責(zé)任，追究相關(guān)責(zé)任人之責(zé)任；屬非人為因素造成，應(yīng)及時通知物控員轉(zhuǎn)入報損倉，等待處理。，對離保質(zhì)日期還有12個月的商品應(yīng)及時提請物控員做相關(guān)處理申請。，調(diào)整在庫商品在“暢銷區(qū)”、“一般區(qū)”、“滯銷區(qū)”之間的儲存位置。 、通風(fēng)情況良好；；易燃品、易爆品或違禁品嚴(yán)禁攜入倉庫，倉庫內(nèi)以及周邊10米內(nèi)嚴(yán)禁吸煙； ，查看電源、水源、門窗等是否關(guān)閉，確保倉庫的安全；同時在雨雪天氣應(yīng)及時檢查倉庫各門窗的秘實(shí)性和各墻角房頂是否存在滲漏問題，一旦發(fā)現(xiàn)，即刻上報，并采取有效措施對庫存商品進(jìn)行保護(hù)。，不得擅自或帶領(lǐng)不相關(guān)人員私自進(jìn)入倉庫或在倉庫內(nèi)無故逗留。工作時間如確須進(jìn)入的，須征得倉庫管理人員同意后進(jìn)行登記，并在倉庫人員陪同下進(jìn)入；，任何人不得單獨(dú)進(jìn)入倉庫內(nèi)，必須經(jīng)倉儲組長同意并雙人會同方可進(jìn)入；，格式見附件2。、條碼等方面的管理。轉(zhuǎn)倉管理、損壞等原因，報公司批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)入贈品倉、報損倉進(jìn)行管理。，并打印一式三聯(lián)。經(jīng)倉儲組簽名確認(rèn)后留存1聯(lián)，其余2聯(lián)分別交公司業(yè)務(wù)部及財務(wù)部。出庫管理、包裝、發(fā)運(yùn)和相關(guān)單據(jù)的打印及數(shù)據(jù)處理。（包裝環(huán)節(jié)）的訂單內(nèi)容打印發(fā)貨單（一式三聯(lián)）和快遞單（以下稱兩單），兩單按收貨人姓名及收貨地址匹配后同時交給倉儲組配貨。：根據(jù)銷售訂單中的快遞公司名稱和是否代收貨款選擇相應(yīng)的快遞單格式進(jìn)行打印工作?！鞍l(fā)運(yùn)臺帳明細(xì)”；在快遞公司提貨截止時間，按照快遞公司名稱分別打印發(fā)運(yùn)明細(xì)表（一式三聯(lián)，留存、財務(wù)、快遞公司各一聯(lián)）交發(fā)運(yùn)員。每日上午上班后及時將前一日發(fā)運(yùn)臺帳明細(xì)發(fā)給公司相關(guān)部門（財務(wù)和客服）。格式見附件。，注意：商品條碼、名稱、數(shù)量等內(nèi)容的一致性，同時務(wù)必保持快遞單、發(fā)貨單與所配貨物的匹配性。同時配多張發(fā)貨單貨物時，必須使用周轉(zhuǎn)塑料袋將各單貨物有效分開，兩單同時置于袋內(nèi)，以便包裝組按單復(fù)核包裝。配貨完畢必須在發(fā)貨單左下角簽名及日期；。同時完整填制包裝人員記錄表，以記錄各單貨物的包裝人員姓名，
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1