【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 證，及對(duì)市屬縣區(qū)同類人員的培訓(xùn)、指導(dǎo)。 職責(zé) 。 資源（1） 。（2） 。綜述：以上文件均為現(xiàn)行有效版本，是實(shí)施質(zhì)量管理的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、程序、過程和資源，它們構(gòu)成了本中心的質(zhì)量體系，該體系是按照本中心的工作特點(diǎn)而建立并能適應(yīng)自身的工作需要，經(jīng)內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審確認(rèn)其運(yùn)行能夠有效。相關(guān)文件：① AQSMC—A—2—011 管理評(píng)審程序② AQSMC—A—2—010 內(nèi)部質(zhì)量審核程序白銀市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測(cè)中心質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：AQSMC—A—008 第4章第3節(jié) 第1頁（共2頁）主題管 理 要 求第A版 第0次修改頒布日期： 2007年7月5日 文件控制與維護(hù) 概述 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件（包括資料數(shù)據(jù)及需要控制的外來文件及標(biāo)準(zhǔn)）進(jìn)行控制與維護(hù)，以確保本中心及有關(guān)場(chǎng)所使用的文件及資料為最新有效版本。 范圍適用于本中心質(zhì)量管理體系所有文件、資料和外來文件的控制和維護(hù)。 職責(zé)（1）質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理體系文件的控制和維護(hù)，包括外來的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)法規(guī)、計(jì)量檢定規(guī)程及本中心的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件的管理。（2）業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)外來文件的管理。（3）各職能部門的專用文件及其資料由各職能部門自行控制保管。（4）檔案室負(fù)責(zé)所有文件的存檔。 控制要點(diǎn) 文件的編制（1）本中心質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件等管理體系文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編制。（2）其他管理性文件由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制。（3）一般性技術(shù)文件（資料）由形成文件的部門編制。 文件批準(zhǔn)發(fā)布（1）質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，中心主任批準(zhǔn)發(fā)布。（2）程序文件、作業(yè)文件、專項(xiàng)質(zhì)量計(jì)劃或質(zhì)量保證大綱由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織，質(zhì)量監(jiān)督小組編制，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)布。（3）其他管理性文件、一般性技術(shù)文件（資料）由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核并批準(zhǔn)發(fā)布。 文件管理（1）在與管理體系有關(guān)的重要場(chǎng)合，必須運(yùn)用現(xiàn)行有效的管理體系文件版本（包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件和記錄等）。（2）文件保持清晰、易于識(shí)別，并按本中心的分類系統(tǒng)進(jìn)行編號(hào)和管理，確定受控文件的目錄清單。（3）受控文件應(yīng)有受控標(biāo)識(shí)，并按規(guī)定的制度和規(guī)定的范圍進(jìn)行發(fā)放，發(fā)放或回收時(shí)要填寫“文件發(fā)放/回收記錄”（附表二十二）。（4）根據(jù)需要而保留的已作廢的文件，必須有“作廢”的標(biāo)識(shí)。（5）對(duì)外來文件也要進(jìn)行識(shí)別和登記，填寫“外來文件登記表”（附表二十四）并控制其白銀市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測(cè)中心質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：AQSMC—A—008 第4章第3節(jié) 第2頁（共2頁）主題管 理 要 求第A版 第0次修改頒布日期： 2007年7月5日分發(fā)。（6）按規(guī)定時(shí)間和要求將所有體系文件和技術(shù)文件分別匯集成冊(cè)，并交資料管理員歸檔。 文件更改（1）如發(fā)現(xiàn)管理體系在動(dòng)作中需要改進(jìn)時(shí)，管理體系文件內(nèi)容必須做相應(yīng)的更改。（2）一般性文件的更改由該文件原編制部門按原程序進(jìn)行申請(qǐng)、起草、審核和批準(zhǔn)。如有特殊情況，文件更改須由指定的部門審核，該部門應(yīng)獲得原審批所依據(jù)的背景材料。（3）所有文件更改后，應(yīng)將更改單由被更改文件的控制部門按規(guī)定的發(fā)放范圍及時(shí)分發(fā)到位。（4）文件更改條款較多或內(nèi)容有重大更改時(shí)應(yīng)改版。改版版本的審批同原文件程序。相關(guān)文件：① AQMC—A—2—001 文件控制和維護(hù)程序② 附表二十二 文件發(fā)放/回收記錄③ 附表二十四 外來文件登記表④ 附表二十五 文件受控記錄表⑤ 附表二十六 受控文件發(fā)放/回收記錄⑥ 附表二十七 文件更改申請(qǐng)表⑦ 附表二十九 技術(shù)資料銷毀登記表⑧ 附表三十 文件處理單白銀市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測(cè)中心質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：AQSMC—A—009第4章第4節(jié) 第1頁（共1頁）主題管 理 要 求第A版 第0次修改頒布日期： 2007年7月5日 檢驗(yàn)的分包 概述 因受條件限制，一時(shí)無法滿足某項(xiàng)檢測(cè)條件要求或因客戶要求的檢測(cè)時(shí)間緊迫，中心無法按其要求時(shí)間完成檢測(cè)任務(wù)時(shí)，可選擇具有相應(yīng)檢測(cè)能力的中心進(jìn)行分包檢測(cè)。為規(guī)范分包檢測(cè)過程，對(duì)分包工作進(jìn)行控制，使之符合本中心質(zhì)量體系的要求，以保證檢測(cè)工作質(zhì)量。 職責(zé) 業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)確定需要分包的項(xiàng)目，并負(fù)責(zé)分包單位的審查，索取分包方的有關(guān)資料并審查分析評(píng)價(jià)報(bào)告。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分包項(xiàng)目與分包單位的審核。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)鑒定“分包協(xié)議” 分包單位選擇的原則 （1）本中心優(yōu)先選擇已通過國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局計(jì)量認(rèn)證和農(nóng)業(yè)部質(zhì)監(jiān)中心認(rèn)可的檢測(cè)中心以及通過省級(jí)計(jì)量認(rèn)證的檢測(cè)中心作為檢測(cè)分包單位。（2）經(jīng)考察認(rèn)為其具有分包項(xiàng)目的檢測(cè)能力的其它檢測(cè)中心也可作為本中心分包單位。（3）分包單位必須對(duì)分包檢測(cè)數(shù)據(jù)承擔(dān)保密責(zé)任。 檢測(cè)分包過程控制 （1）根據(jù)以上原則要求經(jīng)考察合格并簽署分包協(xié)議。 （2）當(dāng)檢測(cè)過程中需要分包檢測(cè)時(shí)，業(yè)務(wù)室應(yīng)將檢測(cè)分包的有關(guān)事宜書面通知客戶（委托人)征得對(duì)方同意后，由委托人在“委托檢驗(yàn)協(xié)議書”上簽字認(rèn)可，方可進(jìn)行分包檢測(cè)。 （3）業(yè)務(wù)室將分包單位的調(diào)查資料、評(píng)定意見、分包協(xié)議、分包檢測(cè)質(zhì)量評(píng)價(jià)報(bào)告等資料一并歸檔保存。 （4）分包檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢測(cè)報(bào)告應(yīng)作為相應(yīng)檢測(cè)報(bào)告的原始記錄。 相關(guān)文件： ① AQSMC—A—2—002 分包程序白銀市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測(cè)中心質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：AQSMC—A—010第4章第5節(jié) 第1頁（共2頁）主題管 理 要 求第A版 第0次修改頒布日期： 2007年7月5日 服務(wù)與供應(yīng)品的采購 概述 為保證外購物品和尋求相關(guān)服務(wù)的質(zhì)量，對(duì)外部的支持服務(wù)和供應(yīng)品的采購進(jìn)行控制，以保證檢測(cè)工作的質(zhì)量是非常重要的，必須選擇有充分質(zhì)量保證的合格供應(yīng)方。 職責(zé) 采購人員、檢測(cè)用品器材管理員以及使用者負(fù)責(zé)合格供應(yīng)方的選擇、購置物品的檢查驗(yàn)收工作。 要求 本中心購置的檢測(cè)儀器設(shè)備(含標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì))及消耗材料，都應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格控制。 采購物質(zhì)A、B、C級(jí)管理（1）A級(jí)：一般物質(zhì)、對(duì)檢測(cè)質(zhì)量不造成直接影響，只需要有產(chǎn)品合格證即可進(jìn)貨。 （2）B級(jí)：貴重物資、對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有直接影響或?qū)儆诠潭ㄙY產(chǎn)管理的物質(zhì)設(shè)備，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，并有檢校記錄。具體按程序文件“儀器設(shè)備的購置、驗(yàn)收、調(diào)試、使用、管理、維修、降級(jí)和報(bào)廢處理程序”(AQSMC—A—2—031)和“標(biāo)準(zhǔn)儀器、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的選定、使用管理程序”(AQSMC—A—2—013)執(zhí)行。（3）C級(jí)：進(jìn)口儀器設(shè)備，對(duì)供應(yīng)方的質(zhì)量保證進(jìn)行考察。并按協(xié)議(或合同)進(jìn)行驗(yàn)收。具體按程序文件“儀器設(shè)備的購置、驗(yàn)收、調(diào)試、使用、管理、維修、降級(jí)和報(bào)廢處理程序” (AQSMC—A—2—031)執(zhí)行。 合格供應(yīng)商的選擇評(píng)定（1）應(yīng)盡可能選擇有充分質(zhì)量保證能力的供應(yīng)商，購置物品后，應(yīng)按程序驗(yàn)收，必要時(shí)請(qǐng)計(jì)量部門進(jìn)行檢定、驗(yàn)收。（2）對(duì)用于檢測(cè)工作的消耗性材料，在選擇供應(yīng)商時(shí)應(yīng)按“外部服務(wù)與供應(yīng)管理程序”（AQSMC—A—2—004）和“檢測(cè)用品、器材的購置、管理和領(lǐng)用程序”(AQSMC—A—2—023)規(guī)定執(zhí)行。（3）選購儀器設(shè)備時(shí)應(yīng)按“外部服務(wù)與供應(yīng)管理程序”（AQSMC—A—2—004）和“儀器設(shè)備的購置、驗(yàn)收、調(diào)試、使用、管理、維修、降級(jí)和報(bào)廢處理程序”（AQSMC—A—2—031)規(guī)定執(zhí)行。（4）通過選擇評(píng)定后，建立“合格供應(yīng)商一覽表”（附錄二十四），將合格供應(yīng)商信息歸檔保存。 采購物資的驗(yàn)收 （1）新購置的儀器設(shè)備按“儀器設(shè)備的購置、驗(yàn)收、調(diào)試、使用、管理、維修、降級(jí)和報(bào) 白銀市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測(cè)中心質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：AQSMC—A—010第4章第5節(jié) 第2頁（共2頁）主題管 理 要 求第A版 第0次修改頒布日期： 2007年7月5日廢處理程序”(AQSMC—A—2—031)規(guī)定驗(yàn)收后，按程序文件規(guī)定進(jìn)行計(jì)量檢定，只有經(jīng)檢定合格后方可投入使用，無法進(jìn)行計(jì)量檢定(含自檢)的儀器設(shè)備應(yīng)進(jìn)行比對(duì)和驗(yàn)證。（2） 檢測(cè)用消耗性材料的驗(yàn)收按“檢驗(yàn)用品、器材購置、管理和領(lǐng)用程序”(AQSMC—A—2—023)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證。對(duì)于消耗量大的物資進(jìn)貨時(shí)應(yīng)進(jìn)行抽查檢驗(yàn)。 物質(zhì)設(shè)備檔案管理 （1）儀器設(shè)備驗(yàn)收后要填寫驗(yàn)收記錄，并建立儀器設(shè)備臺(tái)帳，“儀器設(shè)備驗(yàn)收表”（附表十四）和“儀器設(shè)備臺(tái)帳”（附表十一）應(yīng)歸入儀器檔案保存。 （2）業(yè)務(wù)室建立采購物資臺(tái)帳，記錄采購物資的驗(yàn)收和抽檢材料，各種驗(yàn)收記錄歸檔保存。相關(guān)文件：① AQSMC—A—2—004 外部服務(wù)與供應(yīng)管理程序 ② AQSMC—A—2—013 標(biāo)準(zhǔn)儀器、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的選定、使用管理程序③ AQSMC—A—2—031 儀器設(shè)備的購置、驗(yàn)收、調(diào)試、使用、管理、維修、降級(jí)和報(bào)廢處理程序④ AQSMC—A—2—023 檢測(cè)用品、器材的購置、管理和領(lǐng)用等量程序⑤ 附表十 儀器設(shè)備驗(yàn)收表⑥ 附表十一 儀器設(shè)備臺(tái)帳白銀市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測(cè)中心質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：AQSMC—A—011第4章第6節(jié) 第1頁（共1頁）主題管 理 要 求第A版 第0次修改頒布日期： 2007年7月5日 要求、合同的評(píng)審檢測(cè)合同是檢驗(yàn)室開展檢測(cè)業(yè)務(wù)的源頭和依據(jù)。通過對(duì)客戶的要求和合同進(jìn)行評(píng)審，使中心與客戶充分溝通，保證雙方對(duì)客戶要求與合同的理解達(dá)到一致，并使客戶要求能夠得到滿足。 職責(zé)由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)新的、復(fù)雜的檢測(cè)合同的評(píng)審。評(píng)審結(jié)果由中心主任批準(zhǔn)。業(yè)務(wù)室人員負(fù)責(zé)常規(guī)例行的、簡(jiǎn)單的檢測(cè)要求、合同的評(píng)審、受理。業(yè)務(wù)受理按“委托檢測(cè)工作程序”（AQSMC—A—2—033）進(jìn)行。 本實(shí)驗(yàn)室的合同類型① 簡(jiǎn)易合同：對(duì)常規(guī)的、例行的、大量重復(fù)的檢測(cè)任務(wù)以委托單的形式作為一種簡(jiǎn)易合同；② 正式合同：對(duì)大型的、復(fù)雜的、技術(shù)含量較高、需時(shí)較長(zhǎng)的檢測(cè)任務(wù)簽訂正式合同（協(xié)議）。 合同評(píng)審程序本中心建立并保持“合同評(píng)審程序”（AQSMC—A—2—003）。該程序包括明確客戶要求，評(píng)價(jià)實(shí)驗(yàn)室的能力和資源，選擇檢測(cè)（校準(zhǔn)）方法、考慮法律、財(cái)務(wù)、時(shí)間安排，合同的偏離和修改等內(nèi)容。對(duì)分包出去的工作也需評(píng)審。 評(píng)審時(shí)間合同評(píng)審的時(shí)間是在合同正式簽訂之前。 有關(guān)合同評(píng)審的全部資料，應(yīng)交資料管理員存檔保管。相關(guān)文件：① AQSMC—A—2—033 委托檢測(cè)工作程序② AQSMC—A—2—003 合同評(píng)審程序③ 附表二 檢測(cè)任務(wù)受理單④ 附表七十五 合同評(píng)審記錄⑤ 附表七十四 合同/訂單登記表白銀市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測(cè)中心質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：AQSMC—A—0012第4章第7節(jié) 第1頁（共2頁）主題管 理 要 求第A版 第0次修改頒布日期： 2007年7月5日 申訴與投訴 對(duì)用戶申訴與投訴的全過程進(jìn)行控制處理，以保證對(duì)檢測(cè)工作質(zhì)量的異議和申訴處理的正確性。正確的處理申訴與投訴是保證中心檢測(cè)工作公正性、科學(xué)性和權(quán)威性的重要方面，本中心按下述工作程序進(jìn)行申訴與投訴的處理。 職責(zé) 申訴與投訴由業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)受理，并及時(shí)報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人。由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員進(jìn)行處理。并由業(yè)務(wù)室回復(fù)異議方。 對(duì)實(shí)驗(yàn)室的申訴和投訴主要有以下幾方面：（1）客戶或相關(guān)方對(duì)檢測(cè)結(jié)論的異議；（2）客戶或相關(guān)方對(duì)檢測(cè)過程某些環(huán)節(jié)的異議；（3）客戶或相關(guān)方對(duì)檢測(cè)所依據(jù)的方法的異議；（4）客戶或相關(guān)方對(duì)本實(shí)驗(yàn)室人員的不滿；（5）客戶或相關(guān)方對(duì)本實(shí)驗(yàn)室服務(wù)質(zhì)量的不滿；（6）客戶對(duì)合同履約情況的不滿；（7）社會(huì)各界、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、組織內(nèi)部對(duì)實(shí)驗(yàn)室工作的意見。 申訴或投訴的處理（1）當(dāng)委托人對(duì)本中心檢測(cè)工作或檢測(cè)報(bào)告有異議時(shí)，可在接到檢測(cè)報(bào)告15天內(nèi)向中心提出申訴，并在申請(qǐng)中提出依據(jù)和理由。中心應(yīng)在30天內(nèi)處理完備。（2）被檢單位對(duì)檢測(cè)結(jié)果持有異議時(shí)，應(yīng)按“申訴與投訴處理程序”(AQSMC—A—2—005)進(jìn)行處理。（3）當(dāng)申訴的內(nèi)容涉及質(zhì)量體系活動(dòng)的范疇時(shí)，應(yīng)按“管理評(píng)審程序”(AQSMC—A—2—011)和“內(nèi)部質(zhì)量審核程序”(AQSMC—A—2—010)的要求對(duì)那些可能存在問題的部門或要素進(jìn)行審核。（4）當(dāng)確實(shí)由于本實(shí)驗(yàn)室造成客戶或相關(guān)方的損失時(shí)，由本實(shí)驗(yàn)室給予相應(yīng)賠償。（5）當(dāng)確實(shí)由于本實(shí)驗(yàn)室的有關(guān)人員的失職引起客戶或相關(guān)方的申述和投訴時(shí)，根據(jù)情節(jié)對(duì)當(dāng)事人做出批評(píng)或處罰。（6）異議單位對(duì)最終處理結(jié)果仍有異議時(shí)，可向國(guó)家技術(shù)監(jiān)督部門和管理部門提出申訴，本中心接受國(guó)家技術(shù)監(jiān)督部門的裁決。 所有申訴或投訴和處理過程都必須記錄并存檔。將有效的糾正措施納入質(zhì)量手冊(cè)程序文件， 白銀市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測(cè)中心質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：AQSMC—A—012第4章第7節(jié) 第2頁（共2頁）主題管 理 要 求第A版 第0次修改頒布日期： 2007年7月5日防止問題的再發(fā)生。申述或投訴處理結(jié)果記錄詳見“檢測(cè)質(zhì)量申訴/投訴處理登記表”（附表三十二），登記表保存期限為3年。 申訴或投訴的審核（1）中心在檢測(cè)活動(dòng)過程中，要充分注重來自客戶或其它方面的抱怨，當(dāng)抱怨或其它任何事項(xiàng)是對(duì)中心是否符合其方針或程序、或是否符合本準(zhǔn)則要求、或?qū)χ行臋z驗(yàn)質(zhì)量提出疑問時(shí)，中心應(yīng)立即對(duì)抱怨涉及的范圍和職責(zé)進(jìn)行審核。 （2）對(duì)內(nèi)部審核及技術(shù)核查中發(fā)現(xiàn)的問題，本中心質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)立即組織有關(guān)室組進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，并及時(shí)采取糾正措施。需要進(jìn)行跟蹤審查的還需對(duì)采取的糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)其是否有效。對(duì)于在審核及技術(shù)核查中發(fā)現(xiàn)潛在的問題，應(yīng)采取預(yù)防措施，避免造成