【文章內(nèi)容簡介】 司執(zhí)行監(jiān)控 ?年度市場推廣方案的制定、監(jiān)控與調(diào)整 ?省級預(yù)算內(nèi)市場推廣方案制定與執(zhí)行監(jiān)控 ?地方市場推廣，廣告投放監(jiān)控（例外管理） 品牌形象管理 營銷管理 示意 薪酬與組織設(shè)計 BICI 2022/4/14 第 頁 21 費用預(yù)算的編制流程 資財部 職能部門 /分廠 銷售公司 /進出口公司 /子公司 編制各項費用預(yù)算 生產(chǎn)成本預(yù)算 銷售量預(yù)算 編制管理費用預(yù)算表 管理費用費用預(yù)算表 折舊預(yù)算表 工資費用預(yù)算表 低值易耗品費用預(yù)算表 水電汽標(biāo)準(zhǔn)單價 非水電汽耗用量預(yù)算 計算預(yù)算水電汽費用 非生產(chǎn)用水電汽費用預(yù)算表 編制各項費用預(yù)算 差旅費預(yù)算表 交際應(yīng)酬費預(yù)算表 廣告費預(yù)算表 業(yè)務(wù)招待費預(yù)算表 運輸費預(yù)算表 其他費用預(yù)算表 編制銷售成本預(yù)算表 銷售成本費用預(yù)算表 編制銷售費用預(yù)算表 銷售費用預(yù)算表 編制財務(wù)費用預(yù)算 財務(wù)費用預(yù)算表 借款預(yù)算表 銀行存款預(yù)算表 差旅費預(yù)算表 交際應(yīng)酬費預(yù)算表 業(yè)務(wù)招待費預(yù)算表 運輸費預(yù)算表 會議費預(yù)算表 其他費用預(yù)算表 子弟校經(jīng)費預(yù)算表 醫(yī)療基金預(yù)算表 福利費支用預(yù)算表 子弟學(xué)校經(jīng)費預(yù)算 福利費支用預(yù)算 醫(yī)療基金支用預(yù)算 財務(wù)部長、預(yù)算委員會審批 是否通過 總裁簽發(fā) 是 否 重新測算 我們將根據(jù)實際情況，編制重要業(yè)務(wù)流程 薪酬與組織設(shè)計 BICI 2022/4/14 第 頁 22 議程 內(nèi)容之二：薪酬制度設(shè)計 薪酬與組織設(shè)計 BICI 2022/4/14 第 頁 23 薪酬設(shè)計的總體思路 明 確 薪 酬 設(shè) 計 理 念 建 立 薪 酬 設(shè) 計 的 標(biāo) 準(zhǔn) 與 基 礎(chǔ) 設(shè) 計 各 個 崗 位 薪 酬 組 合 薪酬與組織設(shè)計 BICI 2022/4/14 第 頁 24 建立薪酬制度的標(biāo)準(zhǔn)與基礎(chǔ)：職務(wù)評估 海氏職務(wù)分析法 評分過程 知識技能 解決問題能力 職務(wù)所承擔(dān)的責(zé)任 職務(wù)相對貢獻 確定關(guān)鍵崗位 編寫職務(wù) 說明書 公司 *人及海問 *人對崗位進行評分 統(tǒng)計與計算 分析結(jié)果 職務(wù)訪談 ?管理技巧 ?溝通交往能力 ?專業(yè)知識、專業(yè)經(jīng)驗和實際方法 ?思維環(huán)境：職務(wù)所處環(huán)境對擔(dān)任職務(wù)人員的思維設(shè)置的限制 ?思維難度：職務(wù)需要擔(dān)任者進行創(chuàng)造思維的程度大小 ?職務(wù)責(zé)任：可能造成的經(jīng)濟后果 ?職務(wù)對結(jié)果的作用 ?行動的自由度 薪酬與組織設(shè)計 BICI 2022/4/14 第 頁 25 確定預(yù)期總體薪酬水平 — 步驟 步驟一 設(shè)定公司對高管層薪酬組合的最低風(fēng)險要求 :即 (可變收入 /固定收入 )的起點值 步驟二 設(shè)定公司對高管層薪酬組合的最高風(fēng)險上限 :即 (可變收入 /固定收入 )的上限值 步驟三 設(shè)定公司對高管薪酬組合在起點風(fēng)險時所愿支付的薪酬總額 步驟四 設(shè)定公司對高管薪酬組合在風(fēng)險上限時所愿支付的薪酬總額 步驟四 畫出以風(fēng)險系數(shù)為自變量 ,薪酬總額為因變量的指數(shù)函數(shù)曲線 , 得出在不同風(fēng)險系數(shù)所對應(yīng)的薪酬總額 薪酬與組織設(shè)計 BICI 2022/4/14 第 頁 26 確定預(yù)期總體薪酬 數(shù)學(xué)模型設(shè)計 假設(shè) : 最低風(fēng)險要求為 , 最高風(fēng)險上限為 9, 公司愿意在起點風(fēng)險所愿意支付的薪酬總額為 100萬元 , 在風(fēng)險上限時為 500萬元 , 則風(fēng)險系數(shù)與薪酬總額的函數(shù)關(guān)系可以見下表 : 風(fēng)險系數(shù)與薪酬總額00 5 10 15萬風(fēng)險系數(shù)薪酬總額系列1如上圖所示 , 如果選擇 的風(fēng)險系數(shù) , 那么薪酬總額可以到達 177萬 , 固定薪酬的部分為 . 風(fēng)險系數(shù) 固定薪酬/ 總體薪酬 可變薪酬/ 總體薪酬 總體薪酬 固定薪酬 40% 60% 100 402 33% 67% 102 34 29% 71% 104 303 25% 75% 108 27 22% 78% 113 254 20% 80% 121 24 18% 82% 133 245 17% 83% 151 25 15% 85% 178 276 14% 86% 217 31 13% 87% 277 377 13% 88% 365 46 12% 88% 497 588 11% 89% 693 77示意 薪酬與組織設(shè)計 BICI 2022/4/14 第 頁 27 確定可變薪酬 :年度激勵與長期激勵的比例分配操作模型 風(fēng)險系數(shù)固定薪酬/總體薪酬可變薪酬/總體薪酬短期激勵 /總體薪酬長期激勵 /總體薪酬虛擬股票 /總體薪酬股票期權(quán) /總體薪酬總體薪酬短期激勵虛擬股票股票期權(quán) 40% 60% 24% 36% 14% 22% 100 24 14 222 33% 67% 22% 44% 15% 30% 102 23 15 30 29% 71% 20% 51% 15% 36% 104 21 15 383 25% 75% 19% 56% 14% 42% 108 20 15 45 22% 78% 17% 60% 13% 47% 113 20 15 534 20% 80% 16% 64% 13% 51% 121 19 16 62 18% 82% 15% 67% 12% 55% 133 20 16 735 17% 83% 14% 69% 12% 58% 151 21 17 87 15% 85% 13% 72% 11% 61% 178 23 20 1086 14% 86% 12% 73% 10% 63% 217 27 23 137 13% 87% 12% 75% 10% 65% 277 32 28 1807 13% 88% 11% 77% 10% 67% 365 40 35 245 12% 88% 10% 78% 9% 69% 497 52 45 3418 11% 89% 10% 79% 9% 70% 693 68 61 487示意 薪酬與組織設(shè)計 BICI 2022/4/14 第 頁 28 長期激勵 :虛擬股票與股票期權(quán)的比例分配操作模型 風(fēng)險系數(shù)固定薪酬/總體薪酬可變薪酬/總體薪酬短期激勵 /總體薪酬長期激勵 /總體薪酬虛擬股票 /總體薪酬股票期權(quán) /總體薪酬總體薪酬短期激勵虛擬股票股票期權(quán) 40% 60% 24% 36% 14% 22% 100 24 14 222 33% 67% 22% 44% 15% 30% 102 23 15 30 29% 71% 20% 51% 15% 36% 104 21 15 383 25% 75% 19% 56% 14% 42% 108 20 15 45 22% 78% 17% 60% 13% 47% 113 20 15 534 20% 80% 16% 64% 13% 51% 121 19 16 62 18% 82% 15% 67% 12% 55% 133 20 16 735 17% 83% 14% 69% 12% 58% 151 21 17 87 15% 85% 13% 72% 11% 61% 178 23 20 1086 14% 86% 12% 73% 10% 63% 217 27 23 137 13% 87% 12% 75% 10% 65% 277 32 28 1807 13% 88% 11% 77% 10% 67% 365