軟硬件采購(gòu)管理制度(編輯修改稿)
2025-05-10 02:07 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 同簽訂程序參見(jiàn)《公司合同管理辦法》執(zhí)行；采購(gòu)過(guò)程中的第三方服務(wù)商資質(zhì)認(rèn)定、服務(wù)協(xié)議的簽訂參照《第三方服務(wù)商管理制度》。六、 IT軟硬件到貨后，公司信息部進(jìn)行到貨驗(yàn)收并按公司的相關(guān)規(guī)定辦理出入庫(kù)手續(xù)，同時(shí)填寫《IT設(shè)備檔案》（附件四）或《軟件檔案》（附件五）。附件二 自行采購(gòu)流程自行采購(gòu)流程描述如下：一、 需求部門提出采購(gòu)需求申請(qǐng)，統(tǒng)一填寫《采購(gòu)需求表》（附件三），并由需求部門負(fù)責(zé)人審核簽字并加蓋部門公章后提交信息部。二、 信息部根據(jù)采購(gòu)需求進(jìn)行評(píng)估，其中包括對(duì)基礎(chǔ)架構(gòu)的影響評(píng)估、功能和技術(shù)指標(biāo)評(píng)估、采購(gòu)成本評(píng)估。信息部評(píng)估負(fù)責(zé)人須填寫《采購(gòu)評(píng)估表》并提交信息部負(fù)責(zé)人，信息部負(fù)責(zé)人對(duì)采購(gòu)需求和評(píng)估情況進(jìn)行審核，在采購(gòu)需求表上簽字并加蓋部門公章，然后交財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，最后送公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批?！恫少?gòu)評(píng)估表》作為《采購(gòu)需求表》的附件。三、 信息部根據(jù)審批結(jié)果、《公司合同管理辦法》、《公司招投標(biāo)管理辦法》等進(jìn)行采購(gòu)管理。四、 采購(gòu)過(guò)程中服務(wù)商資質(zhì)認(rèn)定、服務(wù)協(xié)議的簽訂參照《第三方服務(wù)商管理制度》。五、 到貨后，信息部組織到貨驗(yàn)收，驗(yàn)收通過(guò)后將采購(gòu)物品移交物資配送中心進(jìn)行出入庫(kù)管理。 六、 信息部根據(jù)采購(gòu)物品情況填寫《IT設(shè)備檔案》（附件四）或《軟件檔案》（附件五）。七、 采購(gòu)的設(shè)備或軟件投入使用后，信息部門記錄設(shè)備領(lǐng)用情況。附件三 采購(gòu)需求表采購(gòu)需求表 編號(hào)：采購(gòu)需求單位： 需求提出時(shí)間：申請(qǐng)采購(gòu)內(nèi)容申請(qǐng)采購(gòu)原因需求部門負(fù)責(zé)人意見(jiàn)意見(jiàn)：
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