【文章內(nèi)容簡介】 證。未經(jīng)質(zhì)量管理部門檢查、監(jiān)理人員簽證的工程項目和數(shù)量，計劃財務(wù)部不得予以計價和撥款。有下列情況之一者，不予以驗工質(zhì)量簽證。1)工程質(zhì)量不合格須返工或待處理者；2)混凝土、砂漿強度及填土夯實密度未按規(guī)定進(jìn)行試驗，或試驗報告不能判定其質(zhì)量狀態(tài)者； 3)由于施工錯誤造成返工或處理而增加的工程量；4)缺少應(yīng)具備的隱蔽工程檢查證或未經(jīng)檢查簽證合格者；5)成品、半成品、原材料未經(jīng)進(jìn)貨檢驗和試驗合格者； 6)未辦變更設(shè)計手續(xù)，擅自變更設(shè)計者。、調(diào)查處理及責(zé)任追究制度1)總則：⑴為貫徹落實“百年大計、質(zhì)量第一”方針，加強工程質(zhì)量管理，及時報告、調(diào)查處理施工中的工程重大質(zhì)量事故，根據(jù)國家和住建局有關(guān)法規(guī)，特制定本規(guī)定。⑵凡在施工過程中由于責(zé)任過失造成工程質(zhì)量不符合設(shè)計文件要求或達(dá)不到本工程所采用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，一般需作返工、加固處理的均構(gòu)成工程質(zhì)量事故。⑶發(fā)生工程質(zhì)量事故后，責(zé)任單位應(yīng)按規(guī)定及時逐級上報，不得隱瞞不報、謊報或拖延不報，并及時開展調(diào)查和處理工作，按規(guī)定妥善保管有關(guān)資料；⑷安質(zhì)部是所有事故的歸口管理部門，法人是事故管理第一責(zé)任人。2)工程質(zhì)量事故分類 ：工程質(zhì)量事故分為一般質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故兩類。 3)事故報告⑴報告時機a）事故發(fā)生后，事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)立即向本單位負(fù)責(zé)人報告；單位負(fù)責(zé)人接到報告后，必須在2小時內(nèi)電話報項目安質(zhì)部長，項目安質(zhì)部長在接到電話1小時內(nèi)電話報項目總工程師、項目經(jīng)理。由項目總工程師組織開展內(nèi)部調(diào)查處理工作，并在兩天內(nèi)寫出書面報告。報告內(nèi)容包括：工程概況、事故情況、是否需要采取臨時應(yīng)急防護(hù)措施、事故調(diào)查中的數(shù)據(jù)資料、事故起因的初步判斷、事故涉及人員與主要責(zé)任者的初步界定、對相關(guān)責(zé)任人員的處理意見等。由項目會同監(jiān)理、業(yè)主等有關(guān)單位研究決定處理辦法。同時按相關(guān)規(guī)定向上級單位和工程質(zhì)量監(jiān)督管理部門、負(fù)有質(zhì)量監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門報告，并通知設(shè)計、監(jiān)理（或監(jiān)督）單位駐現(xiàn)場有關(guān)人員。b）工程質(zhì)量事故發(fā)生后，事故部位或工點應(yīng)采取有效措施，搶救人員，防止事故擴大，并保護(hù)事故現(xiàn)場。c)工程重大質(zhì)量事故發(fā)生后，事故發(fā)生單位在三天內(nèi)向建設(shè)單位提出書面報告，并按規(guī)定逐級上報。報告內(nèi)容包括：發(fā)生的時間、地點、工程項目；發(fā)生的簡要經(jīng)過、損失情況；發(fā)生原因的初步分析；采取的應(yīng)急措施及事故控制情況；處理方案及工作計劃；事故報告單位。4)事故調(diào)查及責(zé)任處理對工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理，必須做到查明事故發(fā)生的原因，查明事故責(zé)任單位及主要責(zé)任者，提出防止類似事故再次發(fā)生的措施。工程重大質(zhì)量事故調(diào)查必須：（一）查明事故發(fā)生的過程、損失情況和原因；（二）組織技術(shù)鑒定；（三）查明事故責(zé)任單位、主要責(zé)任者，以及責(zé)任性質(zhì)；（四）提出工程處理的方案；（五）提出防止類似事故再次發(fā)生的要求；（六）對事故責(zé)任單位提出處理建議；（七）提出事故調(diào)查報告。事故發(fā)生單位應(yīng)如實向調(diào)查組提供事故有關(guān)情況。任何單位和個人不得以任何方式阻礙、干擾調(diào)查組的正常工作。事故處理完畢后，根據(jù)項目書面報告，項目組織人員對現(xiàn)場檢查驗收，以書面批復(fù)形式結(jié)束。5)責(zé)任追究：事故發(fā)生后，根據(jù)項目制定的各部門單位、人員的質(zhì)量責(zé)任制，將對質(zhì)量事故的直接責(zé)任人及相關(guān)人員進(jìn)行責(zé)任追究和處罰。，由所屬項目單位給予行政、經(jīng)濟(jì)處罰；觸犯刑律的，移送司法機關(guān)追究刑事責(zé)任。、拖延處理或處理不當(dāng)、擅自處理的，對事故責(zé)任單位和領(lǐng)導(dǎo)要加重處罰。，由項目專題例會研究決定對相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處罰和行政處分，并報集團(tuán)公司相關(guān)職能部門，必要時由集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會直接研究決定。處罰及處分決定由集團(tuán)公司相關(guān)部門行文下發(fā)執(zhí)行。D. 國家建設(shè)行政主管部門依照相關(guān)法律法規(guī)介入調(diào)查處理的質(zhì)量事故，項目積極配合，必要時報請集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人到現(xiàn)場配合其調(diào)查處理工作。認(rèn)真做好集團(tuán)公司、有限公司、業(yè)主、監(jiān)理、局指項目部的各種質(zhì)量報表，按時上報。①任何單位或個人對工程質(zhì)量事故、質(zhì)量缺陷或影響工程質(zhì)量的行為有權(quán)進(jìn)行舉報；②項目已在現(xiàn)場工程告示牌上，公布工程質(zhì)量舉報電話。③項目安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量問題的投訴受理和處理。如有重大問題，及時向單位主管領(lǐng)導(dǎo)報告。④項目經(jīng)理部將對舉報人嚴(yán)格保密，并對避免質(zhì)量隱患或事故發(fā)生的有關(guān)單位或個人進(jìn)行獎勵。①登記人員范圍：項目第一負(fù)責(zé)人，技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 項目的質(zhì)量負(fù)責(zé)人必須為項目領(lǐng)導(dǎo)班子成員。②報送單位和時間：由項目負(fù)責(zé)管段內(nèi)的人員登記，在進(jìn)場后一個月內(nèi)匯總報項目安全質(zhì)量部備案。1)建立質(zhì)量情報信息網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量情報信息，主要是反映工程項目在施工過程中各個環(huán)節(jié)的工程質(zhì)量和工作情況，同時還包括新材料、新技術(shù)、新工藝、新標(biāo)準(zhǔn)等。為搞好工程項目質(zhì)量目標(biāo)管理，有效控制和保證工程質(zhì)量，工程管理人員、技術(shù)人員、質(zhì)量檢查人員經(jīng)常深入施工現(xiàn)場，認(rèn)真掌握大量、準(zhǔn)確的第一手質(zhì)量情報信息資料。做到及時收集、及時反饋、及時分析、及時應(yīng)用。2)質(zhì)量信息的內(nèi)容①進(jìn)入工地的各種原材料、成品、半成品的產(chǎn)品合格證及質(zhì)量檢查驗收情況；②施工組織設(shè)計或施工方案、技術(shù)交底、圖紙會審、變更、隱蔽工程和有關(guān)質(zhì)量記錄情況；③歷次質(zhì)量檢查、各種驗收檢查記錄情況，質(zhì)量事故調(diào)查記錄和處理；④新材料、新技術(shù)、新工藝、新標(biāo)準(zhǔn)等信息的收集整理情況；⑤機械設(shè)備、計量測試儀器、人員素質(zhì)等其它影響工程質(zhì)量的調(diào)查記錄和處理情況；⑥同行業(yè)有關(guān)工程質(zhì)量的管理辦法和手段，以及發(fā)展方向等概況。3)項目應(yīng)按云桂廣西公司的統(tǒng)一部署和要求，配置相應(yīng)設(shè)備和專業(yè)人員，將相關(guān)質(zhì)量記錄和統(tǒng)計資料的電子文件錄入建設(shè)項目管理信息系統(tǒng)，確保質(zhì)量管理實現(xiàn)信息化。、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場檢驗及儲存管理制度工程所需的原材料、半成品、構(gòu)配件等將構(gòu)成永久性工程組成部分，它們質(zhì)量的好壞直接影響到未來工程產(chǎn)品的質(zhì)量，因此需要事先對其質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格控制。質(zhì)量合格的材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場后，到其使用或安裝通常都要經(jīng)過一定的時間間隔。在此時間內(nèi)，如果對材料等的存放、保管不良，可能導(dǎo)致質(zhì)量狀況的惡化，因此必須對進(jìn)場的原材料、半成品、構(gòu)配件的存放、保管條件及時間進(jìn)行監(jiān)控。1 原材料進(jìn)場檢驗材料進(jìn)場檢驗由項目試驗室具體實施。1) 原材料的報驗a)主材的報驗：物資部門根據(jù)所進(jìn)材料的廠家、規(guī)格、批號和數(shù)量填寫《檢驗通知單》一式二份，一份遞交現(xiàn)場試驗室試驗檢驗人員簽收，物資部門留一份，作為通知試驗的證明?，F(xiàn)場試驗檢驗人員應(yīng)及時按取樣規(guī)則進(jìn)行取樣送檢，實驗室填寫《來樣/報告發(fā)放登記表》，如需進(jìn)行平行檢驗或見證試驗的應(yīng)及時通知監(jiān)理分站進(jìn)行取樣。b)地材的報驗：物資部門應(yīng)根據(jù)經(jīng)過試驗室檢驗證明地材合格的供應(yīng)地材廠家所進(jìn)場的地材規(guī)格和數(shù)量填寫《檢驗通知單》一式二份，一份遞交現(xiàn)場試驗室試驗檢驗人員簽收，物資部門留一份，作為通知試驗的證明。現(xiàn)場試驗檢驗人員應(yīng)及時按取樣規(guī)則進(jìn)行取樣送檢，實驗室填寫《來樣/報告發(fā)放登記表》，如需進(jìn)行平行檢驗或見證試驗的應(yīng)及時通知監(jiān)理部進(jìn)行取樣。c)試驗室根據(jù)《來樣/報告發(fā)放登記表》的內(nèi)容，按照試驗規(guī)程的要求，及時檢測及時填寫檢測報告，并及時將檢測報告及時反饋給物資部門。試驗室保存電子版本和一份原件，并根據(jù)工程技術(shù)部門的要求提交檢測報告。如遇檢驗材料不合格，應(yīng)及時通知物資部門，物資部門及時對不合格材料進(jìn)行封閉、標(biāo)識。2) 檢驗與試驗a)試驗室接到樣品或試驗指令時應(yīng)立即做好試驗準(zhǔn)備。b)試驗室應(yīng)根據(jù)檢查試驗儀器狀態(tài)、試驗環(huán)境、檢測方法標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行有效的控制。使影響試驗檢測的各要素滿足試驗檢測的要求。c)工程現(xiàn)場檢測的項目，可根據(jù)試驗項目的復(fù)雜程度制定現(xiàn)場檢測方案，確認(rèn)現(xiàn)場檢測的環(huán)境。d)嚴(yán)格控制試驗檢測對人、機、樣、法、環(huán)等要求，確保檢測數(shù)據(jù)的真實可靠，做到參數(shù)齊全、數(shù)據(jù)清楚、準(zhǔn)確。3)記錄a)試驗檢測原始記錄是檢測工程材料及產(chǎn)品參數(shù)特性的真實反映，任何人不得更改、刪除。原始記錄應(yīng)力求完整，包括數(shù)據(jù)、曲線、圖表、計算及導(dǎo)出數(shù)據(jù)。b)檢測報告格式應(yīng)執(zhí)行廣西云桂公司指定的報告形式，報告填寫應(yīng)完整，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、結(jié)論正確。c)應(yīng)產(chǎn)生的記錄。178。 檢測報告和原始記錄178。 來（發(fā)）樣登記178。 檢測儀器周檢計劃178。 檢測儀器維護(hù)記錄178。 檢測儀器自檢記錄及檢定證書178。 監(jiān)督檢查記錄178。 其它自定的有關(guān)的記錄 4)試驗報告a)檢測報告填寫內(nèi)容除滿足表格規(guī)定的內(nèi)容外，還應(yīng)補充相關(guān)的質(zhì)量保證來源的內(nèi)容，以最大程度地反映出本報告對觀察質(zhì)量的追溯性。b)試驗檢測報告是試驗檢測數(shù)據(jù)的載體，它直接反映試驗檢測的質(zhì)量、因而試驗報告應(yīng)當(dāng)按規(guī)定格式，客觀、公正、準(zhǔn)確、完整、規(guī)范地反映檢驗結(jié)果的信息。c)試驗人員應(yīng)按要求的檢測方法、環(huán)境，對試樣進(jìn)行規(guī)范化的檢測活動，并形成檢測報告。檢測人員應(yīng)將報告和原始記錄一起轉(zhuǎn)審核人復(fù)查，確認(rèn)其符合要求后簽字。若報告審核有錯誤時、應(yīng)由原填寫人員重新填寫。經(jīng)復(fù)核后的檢測報告由技術(shù)負(fù)責(zé)人或授權(quán)人簽發(fā)。d)經(jīng)批準(zhǔn)的檢測報告應(yīng)加蓋檢測專用章和“CMA”章和檢測單位章后發(fā)出，并留有相應(yīng)的記錄。材料進(jìn)場檢驗流程圖反饋合格原材料取樣標(biāo)準(zhǔn)試驗試驗結(jié)果評定技術(shù)質(zhì)量部設(shè)備物資部實驗室（站）材料員工點技術(shù)員質(zhì)檢員過程使用和監(jiān)控試驗員工程成品抽樣檢驗合格分供方評價與選定施工質(zhì)量驗收分析原因下道工序施工提出處理意見原材料進(jìn)場原材料采購反饋合格不合格不 合 格試驗報告試驗結(jié)果評定⑵設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場檢驗1)檢驗程序設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場不合格合格不合格外觀或密封性檢查合格簽字出廠合格證及技術(shù)說明書檢查不合格不合格按要求進(jìn)行抽樣檢查合格向監(jiān)理機構(gòu)提交《工 程材料\構(gòu)配件報審表》不合格配合監(jiān)理機構(gòu)檢查合格清退出場進(jìn)場使用 設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場檢驗流程圖2) 不合格處置a)當(dāng)經(jīng)檢驗的樣品出現(xiàn)不合格時，首先應(yīng)進(jìn)行以下分析：178。 測試人員資格、儀器、環(huán)境因素；178。 提供樣品及取樣方法；178。 測試過程中出現(xiàn)人員操作失誤、停水、停電等。b) 針對出現(xiàn)的不合格或不合適，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查分析，盡快采取糾正和預(yù)防措施。對已發(fā)出的可能出現(xiàn)錯誤的試驗報告應(yīng)追回，并重新取樣、驗證、評估或糾正。并視情節(jié)對責(zé)任人給予處罰。3)試驗、物資人員應(yīng)嚴(yán)格遵守國家、住建局及有關(guān)京滬高速建筑有限責(zé)任公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行原材料進(jìn)場取樣。4) 樣品應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的批次、數(shù)量、部位抽取，如規(guī)定要見證取樣，則按監(jiān)理工程師指定的部位抽取。檢驗5) 取樣后的樣品應(yīng)按樣品的要求進(jìn)行包裝、密封、編號、標(biāo)識、登記并對其狀態(tài)做出詳細(xì)的描述和記錄，按要求送往中心試驗室或指定的外檢單位。評 審處 置拒 收申請讓步入 庫退 貨標(biāo)識記錄合 格判定不合格標(biāo)識、記錄、隔離同意不同意評審?fù)ㄖ┓竭M(jìn)場不合格品控制流程圖⑶進(jìn)場材料儲存管理1) 原材料、半成品、構(gòu)配件的存放、保管由各施工隊具體負(fù)責(zé)。2) 各單位要按照安全、質(zhì)量、環(huán)保三個體系貫標(biāo)有關(guān)要求做好油庫、水泥和鋼材庫等料庫的建設(shè)管理工作。主材庫存周轉(zhuǎn)量原則上按工程平均消耗物資的一個月用量儲存考慮，其它料按15天用量進(jìn)行貯存。3) 強化物資現(xiàn)場管理?，F(xiàn)場物資堆放要做到存放合理，苫墊規(guī)范，堆碼整齊，標(biāo)識清楚，存料場地要考慮防火、防洪、防盜，以避免不必要的損失。4) 各單位要充分利用現(xiàn)有的場地，隨時調(diào)整物資儲備數(shù)量，儲備結(jié)構(gòu)，提高庫存物資的周轉(zhuǎn)率，庫區(qū)要達(dá)到布局合理，場地平整，道路及排水暢通，堆碼有序，標(biāo)識清楚，安全作業(yè)，專人看管，具有防火、防盜、防洪、防臺風(fēng)等預(yù)防設(shè)施和措施。5) 混凝土拌和站原材料儲備場所采用混凝土硬化地面，不同材料之間采用隔墻分割，同一規(guī)格的材料也應(yīng)作分倉處理，現(xiàn)場合格材料、不合格材料、待檢材料標(biāo)識清楚，以防混淆。、分項、分部、單位工程質(zhì)量檢查、申報、簽認(rèn)制度⑴檢驗內(nèi)容劃分依據(jù)檢驗批、分項工程、分部工程、單位工程的劃分依據(jù)住建局頒布的《客運專線建筑橋涵施工質(zhì)量驗收暫行標(biāo)準(zhǔn)》（鐵建設(shè)[2005]160號）、《客運專線建筑路基施工質(zhì)量驗收暫行標(biāo)準(zhǔn)》（鐵建設(shè)[2005]160號）劃分原則劃分，單位工程劃分由項目經(jīng)理部工程管理部負(fù)責(zé)，報建指批準(zhǔn)后執(zhí)行；檢驗批、分項工程、分部工程由各施工隊劃分，項目經(jīng)理部審批后報監(jiān)理批準(zhǔn)。⑵施工質(zhì)量驗收的主要內(nèi)容1) 實物檢查：對原材料、構(gòu)配件和設(shè)備的檢驗，按進(jìn)場的批次和產(chǎn)品的抽樣檢驗方案執(zhí)行；對混凝土強度、預(yù)制構(gòu)件結(jié)構(gòu)性能應(yīng)按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2) 資料檢查：包括原材料、構(gòu)配件等的質(zhì)量證明文件（質(zhì)量合格證、規(guī)格、型號及名稱、性能檢測報告等）和抽樣檢驗報告、施工過程中重要工序的自檢和交接檢驗記錄、平行檢驗報告、見證取樣檢測報告、隱蔽工程驗收記錄等。⑶隱蔽工程檢查1) 隱蔽工程先由工班自檢，工點技術(shù)人員復(fù)檢，合格后填寫驗收單，請項目的質(zhì)檢人員進(jìn)行復(fù)查，對于關(guān)鍵隱蔽工程還要報請項目駐地經(jīng)理部進(jìn)行檢查，合格后報請監(jiān)理工程師檢查。簽認(rèn)合格后方準(zhǔn)進(jìn)行下道工序施工。對影響安全的工序在簽證后立即實施下道工序施工。2) 隱蔽工程未經(jīng)監(jiān)理工程師簽證而自行覆蓋，應(yīng)揭蓋補驗，由此產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任單位承擔(dān)。3) 監(jiān)理工程師因工缺席，由其委托人員代檢簽證時，要做好記錄。必要時，事后應(yīng)請監(jiān)理工程師補簽認(rèn)可。4) 檢查中發(fā)現(xiàn)地質(zhì)與設(shè)計不符或明顯達(dá)不到承載力要求時，要及時上報監(jiān)理工程師或咨詢單位解決，必要時邀請設(shè)計單位共同研究處理。嚴(yán)禁擅自更改或自行主張施工。⑷工程施工質(zhì)量驗收程序和組織1) 檢驗批由作業(yè)工班自檢，工點技術(shù)負(fù)責(zé)人檢查，項目專職質(zhì)檢員復(fù)檢，報駐地