【文章內(nèi)容簡介】 0分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場。c) 認(rèn)可進(jìn)貨物料需報檢時，倉管員將供方檢驗報告連同送貨單一、二、三聯(lián)一起交檢驗員，由其在送貨單上簽字認(rèn)可，供方檢驗報告由檢驗員留存；篩選物料整批合格而個別物料不合格時，檢驗員在送貨單第五聯(lián)相應(yīng)位置注明不合格的原因和數(shù)量，對物料實物做好不合格標(biāo)識。 單據(jù)的傳遞與保管a) 檢驗員檢驗完成后將結(jié)果寫在送貨單一、二、三聯(lián)備注欄，第三聯(lián)檢驗留存，帳務(wù)員以一、二聯(lián)作為物料正式接收（物料合格）或退貨（物料不合格且未辦理回用）的依據(jù)。經(jīng)檢合格的，不需要出檢驗報告單，只需填寫檢驗日志和重要檢驗參數(shù)并妥善保管；經(jīng)檢不合格的，填寫“原材料、外協(xié)、外購件檢驗報告單”將不合格信息用PDM系統(tǒng)或其他方式傳遞給相關(guān)采購和倉管員，做為倉庫退貨單的附件辦理相關(guān)退貨手續(xù)。d) 送貨單第三聯(lián)由檢驗部門保管，第二聯(lián)由物資核算員打包留存，第一聯(lián)倉庫留底備查。 報檢過程異常情況考核a) 倉管員對物料接收、報檢及單據(jù)傳遞及時性負(fù)責(zé)，帳務(wù)員對帳務(wù)處理的及時性負(fù)責(zé)。報檢時間以交單到檢驗單據(jù)箱為準(zhǔn)，對于超出檢驗周期而影響生產(chǎn)的，對責(zé)任人員按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核。e) 倉管員交單前應(yīng)核對供方所送物料數(shù)量的準(zhǔn)確性，待物料送齊后再通知檢驗員，如出現(xiàn)報檢數(shù)量與單據(jù)數(shù)量不符現(xiàn)象并由此影響相關(guān)檢驗工作時，檢驗員可向倉儲物流主管投訴并按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核。f) 檢驗員對檢驗的及時性，檢驗結(jié)果的準(zhǔn)確性、送貨單反饋的及時性負(fù)責(zé)。接到通知未適時開展檢驗工作或急用物料未在10分鐘內(nèi)趕到倉庫現(xiàn)場，致使相關(guān)工作受到影響，倉管員可向品質(zhì)經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理投訴，按相關(guān)制度對檢驗員進(jìn)行考核。 物料標(biāo)識、存放物料經(jīng)檢驗合格后辦理正式入庫手續(xù)，將合格物料移置到合格品存放區(qū)，對大宗物料則將待檢標(biāo)牌或“未檢”標(biāo)識換下，貼“合格”標(biāo)貼或掛合格標(biāo)識牌。物料檢驗合格后，帳務(wù)員應(yīng)立即在系統(tǒng)中做檢查、交貨、打包等事務(wù)處理。不合格物料應(yīng)在收到報告單后立即做好明確標(biāo)識，并及時通知采購或供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)。 檢驗不合格物料處理a) 如采購物料進(jìn)貨檢驗不合格需要退貨的，倉管員開“退貨報告單”，由采購員協(xié)助辦理相關(guān)退貨手續(xù)。b) 如生產(chǎn)急用，且不合格部位及程度不影響產(chǎn)品主要性能，則由采購員根據(jù)《不合格品控制程序》辦理回用手續(xù)。c) 帳務(wù)員憑批準(zhǔn)的回用申請單做為接收憑證在系統(tǒng)中接收，由檢驗員注明“回用”字樣后倉管員方可發(fā)料。 緊急放行緊急放行的物料由倉管員憑批準(zhǔn)的“緊急放行通知單”、貼上“未檢”標(biāo)貼發(fā)料并留下大于正常抽檢數(shù)的物料待檢驗。帳務(wù)管理 帳物單據(jù)管理與結(jié)算5．6．1倉庫的進(jìn)銷存帳，做到日清月結(jié)。5．6．2月末報出的動態(tài)報表必須進(jìn)、出與結(jié)存保持平衡。5．6．3保持帳（電腦數(shù)據(jù)）、卡和物三者相符。5．6．4妥善保管好收發(fā)料單（含手工領(lǐng)料單）等原始單據(jù)，按月整理、分類、裝訂及歸檔。5．6．5核算員對倉管員上交的“送貨單”第一、二聯(lián)（如辦理回用時含“不合格物料讓步使用申請單”）進(jìn)行核對，待核對其定單號、收據(jù)號及物料的名稱、物料編碼、圖號規(guī)格、數(shù)量都準(zhǔn)確無誤后，方可系統(tǒng)打包處理。5．6．6發(fā)外加工業(yè)務(wù)核算，由核算員憑核對無誤的“送貨單”、加工合同，開具“外協(xié)收料報告單”。5．6．7月初由核算員打印上月“收料清單”，并與供應(yīng)商核，財務(wù)部核算組組長對核算員已簽名、打印好的“外購件收料單”進(jìn)行審核，并負(fù)責(zé)與供方辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。5．6．7 核算員定期與供應(yīng)商核對物料接收情況。 自制半成品入庫自制半成品經(jīng)檢驗合格后，由零部件生產(chǎn)班組填寫“自制半成品入庫單”辦理入庫手續(xù)。車間倉管員核對點數(shù)，并做完工入庫處理和登入存卡，按規(guī)定將入庫半成品分類擺放。自制半成品的入庫、出庫必須遵守如下規(guī)定：a) 原則上自制件完工后必須先入庫，后出庫使用。b) 車間倉管員嚴(yán)格按先進(jìn)先出的原則發(fā)料，杜絕庫存呆滯的產(chǎn)生。c) 車間領(lǐng)料員應(yīng)嚴(yán)格按倉管員的要求進(jìn)行備料、按車間任務(wù)配領(lǐng)料，不得挪用物料，嚴(yán)禁擅自到檢驗員處領(lǐng)料，否則，將按相關(guān)規(guī)定對責(zé)任人及部門進(jìn)行考核。d) 在倉庫無庫存的情況下，車間可直接將自制件發(fā)下工序使用，車間入倉員每天下午5:00前須將當(dāng)天的入倉單與領(lǐng)料單一起提交給相關(guān)車間倉管員，倉管員當(dāng)天將數(shù)據(jù)處理完畢。單據(jù)不齊全或數(shù)量不吻合倉管員可拒絕接受，所有責(zé)任由車間相應(yīng)責(zé)任人承擔(dān)。 外租倉物料收發(fā) 、物料體積小、工廠用量多而使用頻率高、運輸因素不穩(wěn)定，采購員均應(yīng)要求供應(yīng)商使用外租倉。供應(yīng)商須與公司簽訂外租倉租賃合同，同時提供一份物料清單。租賃合同一式兩份，供應(yīng)商持一份，我公司持一份，我公司合同交由財務(wù)部管理，由財務(wù)部按月在貨款中扣取倉庫租賃租金。a) 供應(yīng)商按照補貨需要，憑自制送貨單，及時將貨送至我公司。b) 外租倉倉管員核實所送物料是否是公司所需物料，對所需物料隨即組織接收工作，安排送貨供 應(yīng)商將貨物放到供應(yīng)商租賃區(qū)域內(nèi)分類擺放、堆跺好，并做好相應(yīng)標(biāo)識。c) 外租倉倉管員必須根據(jù)送貨單內(nèi)容，核實物料品種、規(guī)格、數(shù)量。準(zhǔn)確無誤后，同供應(yīng)商簽收送貨單，如出現(xiàn)包裝數(shù)量不足、貨物已損壞等現(xiàn)象，應(yīng)與供應(yīng)商送貨人員一起簽字確認(rèn)。d) 外租倉倉管員將供應(yīng)商貨物接收以后，立即填寫相應(yīng)報檢單據(jù)，同時通知檢驗人員到外租倉進(jìn)行檢驗；檢驗人員接到外租倉報檢通知后，在1個小時內(nèi)派人到現(xiàn)場進(jìn)行檢驗，以免延誤生產(chǎn)。e) 檢驗完畢，檢驗員填寫檢驗報告，并在檢驗報告上編寫檢驗編號，同時做好相應(yīng)標(biāo)識，以便發(fā)料。f) 外租倉倉管員應(yīng)該對送貨單的留底票據(jù)分類保存，保證其完整性和可查性，便于供應(yīng)商對帳。g) 驗收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時通知相應(yīng)負(fù)責(zé)人處理，不得隱瞞不報。h) 采購人員應(yīng)根據(jù)物料情況，及時提醒供應(yīng)商，并結(jié)合供應(yīng)商提供的相關(guān)情況列表建議采購進(jìn)行相關(guān)物料補貨。 （外租倉出庫）a) 外租倉倉管員根據(jù)部品倉倉管員提供需求辦理轉(zhuǎn)庫。b) 領(lǐng)料員根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)號開出領(lǐng)料單到相應(yīng)倉庫進(jìn)行領(lǐng)料，物料存儲在外租倉的，部品倉倉管員根據(jù)領(lǐng)料數(shù)量通知外租倉倉管員備貨，外租倉備好貨后，通知部品倉倉管員，部品倉官員在單數(shù)量與實物相一致的情況下交接物料并和外租倉倉管員簽收，同時通知領(lǐng)料人員領(lǐng)料，確認(rèn)入庫數(shù)量與發(fā)料數(shù)量一致，雙方在領(lǐng)料單上簽字后，部品倉倉管員將“重慶美的通用制冷設(shè)備有限公司供方送貨單”（外租倉送貨單）和領(lǐng)料單一同交帳務(wù)員辦理系統(tǒng)入庫。c) 部品倉物料不足生產(chǎn)需求再下單給外租倉補足需求，以免部品倉呆滯物料過多。d) 外租倉倉管員在填寫送貨單時應(yīng)在備注欄注明報檢單號，采購單號，以便入庫。e) 部品倉倉管員接收物料完畢，同外租倉倉管員核對點數(shù)，雙方根據(jù)入庫單數(shù)量及實物確認(rèn)無誤后雙方簽字交接貨物，之后部品倉倉管員對自己入庫的物料數(shù)量、質(zhì)量、狀態(tài)負(fù)完全責(zé)任。f) 根據(jù)物料標(biāo)識上的時限說明，外租倉發(fā)料應(yīng)嚴(yán)格遵循“先進(jìn)先出”的原則，外租倉倉管員不能將不合格品交給部品倉，部品倉和外租倉雙方倉管員應(yīng)及時對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行