【文章內容簡介】 0分鐘內趕到現(xiàn)場。c) 認可進貨物料需報檢時，倉管員將供方檢驗報告連同送貨單一、二、三聯(lián)一起交檢驗員，由其在送貨單上簽字認可，供方檢驗報告由檢驗員留存；篩選物料整批合格而個別物料不合格時，檢驗員在送貨單第五聯(lián)相應位置注明不合格的原因和數(shù)量，對物料實物做好不合格標識。 單據(jù)的傳遞與保管a) 檢驗員檢驗完成后將結果寫在送貨單一、二、三聯(lián)備注欄，第三聯(lián)檢驗留存，帳務員以一、二聯(lián)作為物料正式接收（物料合格）或退貨（物料不合格且未辦理回用）的依據(jù)。經檢合格的，不需要出檢驗報告單，只需填寫檢驗日志和重要檢驗參數(shù)并妥善保管；經檢不合格的，填寫“原材料、外協(xié)、外購件檢驗報告單”將不合格信息用PDM系統(tǒng)或其他方式傳遞給相關采購和倉管員，做為倉庫退貨單的附件辦理相關退貨手續(xù)。d) 送貨單第三聯(lián)由檢驗部門保管，第二聯(lián)由物資核算員打包留存，第一聯(lián)倉庫留底備查。 報檢過程異常情況考核a) 倉管員對物料接收、報檢及單據(jù)傳遞及時性負責，帳務員對帳務處理的及時性負責。報檢時間以交單到檢驗單據(jù)箱為準，對于超出檢驗周期而影響生產的，對責任人員按相關規(guī)定進行考核。e) 倉管員交單前應核對供方所送物料數(shù)量的準確性，待物料送齊后再通知檢驗員，如出現(xiàn)報檢數(shù)量與單據(jù)數(shù)量不符現(xiàn)象并由此影響相關檢驗工作時，檢驗員可向倉儲物流主管投訴并按相關規(guī)定進行考核。f) 檢驗員對檢驗的及時性，檢驗結果的準確性、送貨單反饋的及時性負責。接到通知未適時開展檢驗工作或急用物料未在10分鐘內趕到倉庫現(xiàn)場，致使相關工作受到影響，倉管員可向品質經理、生產經理投訴，按相關制度對檢驗員進行考核。 物料標識、存放物料經檢驗合格后辦理正式入庫手續(xù)，將合格物料移置到合格品存放區(qū)，對大宗物料則將待檢標牌或“未檢”標識換下，貼“合格”標貼或掛合格標識牌。物料檢驗合格后，帳務員應立即在系統(tǒng)中做檢查、交貨、打包等事務處理。不合格物料應在收到報告單后立即做好明確標識，并及時通知采購或供應商辦理退貨手續(xù)。 檢驗不合格物料處理a) 如采購物料進貨檢驗不合格需要退貨的，倉管員開“退貨報告單”，由采購員協(xié)助辦理相關退貨手續(xù)。b) 如生產急用，且不合格部位及程度不影響產品主要性能，則由采購員根據(jù)《不合格品控制程序》辦理回用手續(xù)。c) 帳務員憑批準的回用申請單做為接收憑證在系統(tǒng)中接收，由檢驗員注明“回用”字樣后倉管員方可發(fā)料。 緊急放行緊急放行的物料由倉管員憑批準的“緊急放行通知單”、貼上“未檢”標貼發(fā)料并留下大于正常抽檢數(shù)的物料待檢驗。帳務管理 帳物單據(jù)管理與結算5．6．1倉庫的進銷存帳，做到日清月結。5．6．2月末報出的動態(tài)報表必須進、出與結存保持平衡。5．6．3保持帳（電腦數(shù)據(jù)）、卡和物三者相符。5．6．4妥善保管好收發(fā)料單（含手工領料單）等原始單據(jù)，按月整理、分類、裝訂及歸檔。5．6．5核算員對倉管員上交的“送貨單”第一、二聯(lián)（如辦理回用時含“不合格物料讓步使用申請單”）進行核對，待核對其定單號、收據(jù)號及物料的名稱、物料編碼、圖號規(guī)格、數(shù)量都準確無誤后，方可系統(tǒng)打包處理。5．6．6發(fā)外加工業(yè)務核算，由核算員憑核對無誤的“送貨單”、加工合同，開具“外協(xié)收料報告單”。5．6．7月初由核算員打印上月“收料清單”，并與供應商核，財務部核算組組長對核算員已簽名、打印好的“外購件收料單”進行審核，并負責與供方辦理結算業(yè)務。5．6．7 核算員定期與供應商核對物料接收情況。 自制半成品入庫自制半成品經檢驗合格后，由零部件生產班組填寫“自制半成品入庫單”辦理入庫手續(xù)。車間倉管員核對點數(shù)，并做完工入庫處理和登入存卡，按規(guī)定將入庫半成品分類擺放。自制半成品的入庫、出庫必須遵守如下規(guī)定：a) 原則上自制件完工后必須先入庫，后出庫使用。b) 車間倉管員嚴格按先進先出的原則發(fā)料，杜絕庫存呆滯的產生。c) 車間領料員應嚴格按倉管員的要求進行備料、按車間任務配領料，不得挪用物料，嚴禁擅自到檢驗員處領料，否則，將按相關規(guī)定對責任人及部門進行考核。d) 在倉庫無庫存的情況下，車間可直接將自制件發(fā)下工序使用，車間入倉員每天下午5:00前須將當天的入倉單與領料單一起提交給相關車間倉管員，倉管員當天將數(shù)據(jù)處理完畢。單據(jù)不齊全或數(shù)量不吻合倉管員可拒絕接受，所有責任由車間相應責任人承擔。 外租倉物料收發(fā) 、物料體積小、工廠用量多而使用頻率高、運輸因素不穩(wěn)定，采購員均應要求供應商使用外租倉。供應商須與公司簽訂外租倉租賃合同，同時提供一份物料清單。租賃合同一式兩份，供應商持一份，我公司持一份，我公司合同交由財務部管理，由財務部按月在貨款中扣取倉庫租賃租金。a) 供應商按照補貨需要，憑自制送貨單，及時將貨送至我公司。b) 外租倉倉管員核實所送物料是否是公司所需物料，對所需物料隨即組織接收工作，安排送貨供 應商將貨物放到供應商租賃區(qū)域內分類擺放、堆跺好，并做好相應標識。c) 外租倉倉管員必須根據(jù)送貨單內容，核實物料品種、規(guī)格、數(shù)量。準確無誤后，同供應商簽收送貨單，如出現(xiàn)包裝數(shù)量不足、貨物已損壞等現(xiàn)象，應與供應商送貨人員一起簽字確認。d) 外租倉倉管員將供應商貨物接收以后，立即填寫相應報檢單據(jù)，同時通知檢驗人員到外租倉進行檢驗；檢驗人員接到外租倉報檢通知后，在1個小時內派人到現(xiàn)場進行檢驗，以免延誤生產。e) 檢驗完畢，檢驗員填寫檢驗報告，并在檢驗報告上編寫檢驗編號，同時做好相應標識，以便發(fā)料。f) 外租倉倉管員應該對送貨單的留底票據(jù)分類保存，保證其完整性和可查性，便于供應商對帳。g) 驗收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時通知相應負責人處理，不得隱瞞不報。h) 采購人員應根據(jù)物料情況，及時提醒供應商，并結合供應商提供的相關情況列表建議采購進行相關物料補貨。 （外租倉出庫）a) 外租倉倉管員根據(jù)部品倉倉管員提供需求辦理轉庫。b) 領料員根據(jù)生產作業(yè)號開出領料單到相應倉庫進行領料，物料存儲在外租倉的，部品倉倉管員根據(jù)領料數(shù)量通知外租倉倉管員備貨，外租倉備好貨后，通知部品倉倉管員，部品倉官員在單數(shù)量與實物相一致的情況下交接物料并和外租倉倉管員簽收，同時通知領料人員領料，確認入庫數(shù)量與發(fā)料數(shù)量一致，雙方在領料單上簽字后，部品倉倉管員將“重慶美的通用制冷設備有限公司供方送貨單”（外租倉送貨單）和領料單一同交帳務員辦理系統(tǒng)入庫。c) 部品倉物料不足生產需求再下單給外租倉補足需求，以免部品倉呆滯物料過多。d) 外租倉倉管員在填寫送貨單時應在備注欄注明報檢單號，采購單號，以便入庫。e) 部品倉倉管員接收物料完畢，同外租倉倉管員核對點數(shù)，雙方根據(jù)入庫單數(shù)量及實物確認無誤后雙方簽字交接貨物，之后部品倉倉管員對自己入庫的物料數(shù)量、質量、狀態(tài)負完全責任。f) 根據(jù)物料標識上的時限說明，外租倉發(fā)料應嚴格遵循“先進先出”的原則，外租倉倉管員不能將不合格品交給部品倉，部品倉和外租倉雙方倉管員應及時對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行