【文章內(nèi)容簡介】 護。對有防銹要求的產(chǎn)品按《產(chǎn)品零件防銹工藝規(guī)程》、《防銹包裝工藝規(guī)程》進行防銹涂油處理。 產(chǎn)品防護實施，并對各單位產(chǎn)品防護措施情況進行監(jiān)督檢查，對不符合要求的防護措施提出改進要求。 a)提供防護技術標準和技術文件：包括：工藝規(guī)程、產(chǎn)品零件防銹工藝規(guī)程、防銹包裝工藝規(guī)程、汽車油漆涂層標準、汽車產(chǎn)品件包裝及運輸技術條件等； b)設計防護工具：包括工位器具、專用吊裝工具等； c)在工藝上明確防護用工位器具及包裝要求等；，由采購及外協(xié)部負責在簽定采購合同時向供方提出明確要求，包括產(chǎn)品包裝形式、運輸條件及標識等，對供方所采取的防護措施的有效性進行驗證，對不能滿足產(chǎn)品防護要求的措施提出改進要求，并進一步驗證。，由生產(chǎn)單位按產(chǎn)品防護標準和技術要求組織實施。 顧客財產(chǎn)的防護。顧客財產(chǎn)由制造部按照相關技術文件或顧客要求進行防護。5 相關文件 防銹包裝工藝規(guī)程產(chǎn)品零件防銹工藝規(guī)程汽車產(chǎn)品件包裝及運輸技術條件汽車油漆涂層標準顧客財產(chǎn)管理規(guī)定6 記錄無五、物流出入庫流程（一）物資入庫作業(yè)內(nèi)控流程文件Cnhtc文件名稱標準入庫流程文件編號版本部門配套室供應商物流室質(zhì)量部作業(yè)要求相關記錄保管員理貨員質(zhì)檢員過程物流各庫保管員依據(jù)供應商的送貨憑證核對系統(tǒng)要貨計劃數(shù)，并打印《入庫通知單》。供應商依據(jù)《入庫通知單》申請質(zhì)量部現(xiàn)場質(zhì)檢員進行質(zhì)量檢驗。質(zhì)檢合格后在相關單據(jù)上簽章后交倉庫保管員。物流各庫保管員依據(jù)質(zhì)量簽章確認的《入庫通知單》及要貨指令，到現(xiàn)場對到貨產(chǎn)品進行核對，包括產(chǎn)品名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、包裝及送貨憑證等。核實無誤后，簽收確認?！兑浲ㄖ獑巍?、《入庫通知單》簽收確認后，保管員進行入庫并打印兩聯(lián)的《入庫收料單》。供應商依據(jù)物流倉庫打印的兩聯(lián)《入庫收料單》作為結算的依據(jù)。物流各庫保管員將《要貨通知單》和《入庫通知單》附在一起裝訂存檔備查。對有質(zhì)量問題的產(chǎn)品，物流保管要及時隔離、標識不合格品。對物流公司發(fā)貨的產(chǎn)品采購入庫負責人協(xié)助物流公司辦理相關入庫手續(xù)。《要貨通知單》、《入庫通知單》、《入庫收料單》編制/日期： 審核/日期： 批準/日期：共1頁 第1頁（二）特殊物資入庫作業(yè)內(nèi)控流程文件Cnhtc文件名稱標準入庫流程文件編號版本部門配套室供應商物流室質(zhì)量部作業(yè)要求相關記錄保管員理貨員質(zhì)檢員過程物流各庫保管員依據(jù)供應商的送貨憑證核對系統(tǒng)要貨計劃數(shù)，無計劃數(shù)產(chǎn)品報采購及外協(xié)部經(jīng)理審核。系統(tǒng)無合同的新產(chǎn)品經(jīng)采購及外協(xié)部經(jīng)理審批同意后，方可辦理入庫。供應商憑據(jù)物流保管員開具《臨時收料單》申請質(zhì)量部現(xiàn)場質(zhì)檢員進行質(zhì)量檢驗。質(zhì)檢合格后在相關單據(jù)上簽章后交倉庫保管員。物流保管員依據(jù)質(zhì)量簽章確認的《臨時收料單》及要貨指令，到現(xiàn)場對到貨產(chǎn)品進行核對，包括產(chǎn)品名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、包裝及送貨憑證等。核實無誤后，簽收確認?！兑浲ㄖ獑巍贰ⅰ杜R時收料單》簽收確認后，保管員進行入庫，并于5個工作日內(nèi)給供應商辦理正式入庫手續(xù)，打印《入庫收料單》。入庫組將《要貨通知單》和《臨時收料單》附在一起裝訂存檔備查。對有質(zhì)量問題的產(chǎn)品，三方物流保管要及時隔離、標識不合格品。對物流公司發(fā)貨的產(chǎn)品采購入庫負責人協(xié)助物流公司辦理相關入庫手續(xù)?！兑浲ㄖ獑巍?、《臨時收料單》編制/日期： 審核/日期： 批準/日期：共1頁 第1頁（三）物資出庫作業(yè)內(nèi)控流程文件Cnhtc文件名稱標準出庫流程文件編號版本部門技術部物流室加工分部作業(yè)要求相關記錄計劃員保管員理貨員調(diào)度員過程物流調(diào)度員根據(jù)計劃員制定的《配送準備作業(yè)通知單》安排配送作業(yè)準備。保管員根據(jù)計劃員下發(fā)物流配送計劃打印產(chǎn)品配送《出庫通知單》，協(xié)調(diào)理貨員進行配件、發(fā)交。各庫保管根據(jù)配送計劃核對庫存，反饋計劃缺件情況。未列入配送計劃的產(chǎn)品，需由加工分部編制《物料配送調(diào)整作業(yè)通知單》，并經(jīng)相關人員審核確認后，物流編制發(fā)料計劃，各庫保管安計劃配送發(fā)交。《配送準備作業(yè)通知單》《出庫通知單》《物料配送調(diào)整作業(yè)通知單》各庫保管依據(jù)產(chǎn)品配送《出庫通知單》，按照“先進先出”的發(fā)交原則，進行產(chǎn)品分揀、配件、分放，并置于規(guī)定的工位器具中，避免出現(xiàn)磕、碰、劃傷；配件完成后，保管員應對照作業(yè)單，認真核對產(chǎn)品編號、名稱、品種、數(shù)量、規(guī)格等內(nèi)容；發(fā)貨完畢，要及時記賬、減卡，核實庫存數(shù)量，做好發(fā)交記錄；如有不符，應立即查明原因，追回產(chǎn)品。物流車輛配送產(chǎn)品至各各加工分部時需按規(guī)定的行駛路線運輸。產(chǎn)品送達各各加工分部預投區(qū)后，各加工分部導送員核對單物是否一致，并簽章確認。物流人員在各加工分部導送員的引導下，配送至車間現(xiàn)場。配送人員將簽章的《產(chǎn)品配送出庫送料單》于當日內(nèi)返回。特殊情況，經(jīng)相關部門同意，可于三個工作日內(nèi)將產(chǎn)品配送《出庫送料單》交相關部門。加工分部二級核算根據(jù)產(chǎn)品配送《出庫送料單》作為物流出庫記賬憑證，進行系統(tǒng)確認。《出庫送料單》編制/日期： 審核/日期： 批準/日期：共1頁 第1頁（四）緊急計劃配送作業(yè)流程1 目的為規(guī)范緊急計劃配送作業(yè)流程，適應豪沃客車公司生產(chǎn)現(xiàn)場的緊急調(diào)度要求，提升生產(chǎn)物流配送服務質(zhì)量。2 適用范圍適用于濟南豪沃客車公司下達緊急計劃時，部門協(xié)調(diào)、信息傳遞和物流的配送活動。3 職責 技術部負責根據(jù)客車技術研究所發(fā)布的上線訂單更改信息下達緊急計劃。《物料配送調(diào)整作業(yè)單》。 采購及外協(xié)部負責于《物資管理系統(tǒng)》內(nèi)制定緊急配送計劃，并按計劃進行產(chǎn)品出庫和配送，對無庫存信息及時反饋到制造部生產(chǎn)管理室及各加工分部。4 工作程序。，將《物料配送調(diào)整作業(yè)單》下達給物流室計劃員。，下達配送計劃，備注緊急狀態(tài)和接收單位，并將計劃信息及時傳遞給各庫保管員。該操作作業(yè)時間為2分鐘。，若計劃滿足則立即安排配貨發(fā)交，必要時協(xié)調(diào)物流調(diào)度員安排車輛配送，若計劃內(nèi)存在無庫存產(chǎn)品，立即將缺件信息反饋給物流調(diào)度員，由調(diào)度員落實配套員確認資源到貨進度并將信息反饋生產(chǎn)管理室，由生產(chǎn)管理室負責調(diào)整生產(chǎn)節(jié)拍。該操作作業(yè)時間為5分鐘。 各庫保管員核實庫存滿足緊急計劃發(fā)交后，打印《出庫通知單》進行配貨分揀，并將產(chǎn)品按要求擺放到工位器具內(nèi)并做好標識，打印《出庫送料單》安排車輛配送上線，該操作作業(yè)時間為13分鐘。，優(yōu)先調(diào)配車輛安排緊急產(chǎn)品的配送，確?？焖俚竭_各加工分部預投區(qū)域。 產(chǎn)品在到達加工分部預投區(qū)后，物流立刻卸車，各庫配送人員協(xié)調(diào)導送員驗收確認，辦理交接手續(xù)。按該操作作業(yè)時間為5分鐘。，依據(jù)導送員按排，理貨人員將產(chǎn)品配送至加工分部指定工位。按該操作作業(yè)時間為5分鐘。附件：《緊急計劃配送作業(yè)流程》（五）加工分部產(chǎn)品退庫操作流程1 目的物流是企業(yè)第三利潤源泉。企業(yè)通過對生產(chǎn)物資科學有效的管理，按照供應鏈中的最優(yōu)原則對物資進行整體計劃、協(xié)調(diào)和控制，從而為企業(yè)節(jié)約成本，獲取最大的經(jīng)濟效益。為了更好地使用物資管理系統(tǒng)，提高產(chǎn)品退庫的工作效率，避免生產(chǎn)物資浪費，加速物資的再利用速度，現(xiàn)對各加工分部產(chǎn)品物資退庫的流程進行規(guī)范，以降低生產(chǎn)成本和減少庫存資金占用。2 適用范圍適用于豪沃客車公司各加工分部不良品及不適用件的退庫業(yè)務。3 相關部門質(zhì)量部、技術部、財務部、制造部、各加工分部、采購及外協(xié)部。4 職責、技術部負責加工分部產(chǎn)品退庫前的檢驗工作（每天必須巡檢一次），提供產(chǎn)品退庫符合性的依據(jù)，確認退庫產(chǎn)品的責任單位。 各加工分部負責提出退庫申請，并協(xié)助物流人員完成整個退庫工作；加工分部必須在退庫申請確認后三天之內(nèi)辦理退庫手續(xù)，退庫產(chǎn)品存放區(qū)域不允許積壓物資，影響現(xiàn)場文明生產(chǎn)。 各加工分部二級核算負責根據(jù)手續(xù)齊全的退庫申請單對退庫產(chǎn)品辦理退庫流程中的出庫手續(xù)。 采購及外協(xié)部負責根據(jù)加工分部的退庫申請單進行產(chǎn)品驗收，對確認的物資辦理系統(tǒng)接收手續(xù)，并對因供應商責任或其他責任造成的不良品與供應商協(xié)調(diào)返廠或改制事宜。5 工作程序 關于加工分部不良品物資退庫流程，及時填寫《生產(chǎn)退庫申請單》一式四聯(lián)，各聯(lián)的用途：一聯(lián)加工分部，一聯(lián)審核方，一聯(lián)采購及外協(xié)部，一聯(lián)財務部。初步標注產(chǎn)品退庫產(chǎn)生原因及產(chǎn)品的基本屬性（編號、名稱、數(shù)量），并將退庫產(chǎn)品集中存放在加工分部不良品區(qū)。，并進行檢驗確認（每天巡檢一次），確定不良品產(chǎn)生的質(zhì)量責任，并將確認結果填入《生產(chǎn)退庫申請單》質(zhì)量判定欄。《物料配送調(diào)整作業(yè)通知單》對各加工分部不良品物資進行編號和數(shù)量核對，確認無誤后簽字確認?！段锪吓渌驼{(diào)整作業(yè)通知單》前往本分部二級核算處辦理退庫手續(xù)，并打印出庫送料單（不良品退庫單），由加工分部投產(chǎn)庫出庫至物流相應倉庫：（1）、鑒定為供應商責任的，退至“不良品庫”