【文章內(nèi)容簡介】 。、醒目、直觀、規(guī)范。6．相關(guān)文件和記錄《證書、標(biāo)志 使用記錄》八、可追溯體系與產(chǎn)品召回： 通過對有機產(chǎn)品質(zhì)量管理體系運行過程中的不符合及產(chǎn)生在市場流通中出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品進行跟蹤并召回，減少或減低對消費者利益的損害保持有機產(chǎn)品管理體系的有效性和適宜性：適用于有機產(chǎn)品管理體系所覆蓋的各區(qū)域。： 市場部負責(zé)對出廠后產(chǎn)品提供信息，并安排將產(chǎn)品召回并處理。 技術(shù)部對召回的產(chǎn)品進行原因分析，并提出處理的方案。 質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)組織相關(guān)部門對召回產(chǎn)品進行評估，并確定產(chǎn)品標(biāo)識、數(shù)量及去向。4　產(chǎn)品追溯與召回流程符合召回條件→批準(zhǔn)召回→確定產(chǎn)品標(biāo)識、數(shù)量及去向→召回實施→產(chǎn)品處置當(dāng)出現(xiàn)下述情況時，市場部應(yīng)填寫“召回處理記錄”交技術(shù)部進行原因分析，并提出處理的方案，市場部將詳細信息及時反饋至副總及總經(jīng)理，由質(zhì)量負責(zé)人組織相關(guān)人員進行評估，確定是否啟動召回程序。（1）產(chǎn)品引發(fā)食物不安全消費或違背法律法規(guī)要求；（2）本公司對產(chǎn)品或工藝自我評估，發(fā)現(xiàn)有可能不能保證有機產(chǎn)品的完整性；（3）顧客對產(chǎn)品投訴；（4）由于質(zhì)量存在問題,產(chǎn)品需撤離市場。技術(shù)部根據(jù)評估結(jié)果，確定受影響的產(chǎn)品數(shù)量和批號，并通知倉庫和各經(jīng)銷商。如受影響產(chǎn)品仍存在倉庫中，倉庫管理員根據(jù)技術(shù)技術(shù)部的通知，對受影響的產(chǎn)品進行隔離存放或標(biāo)識。市場部根據(jù)技術(shù)部的通知，確定已銷售出去的產(chǎn)品去向，將召回原因、受影響產(chǎn)品批次通知客戶，請客戶幫助追回受影響產(chǎn)品。質(zhì)量控制部對已召回的產(chǎn)品批次號追溯到此批產(chǎn)品的生產(chǎn)過程，按不合格品進行管理，并進行再次評估，確定處置決定，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后由倉庫實施處置。九、內(nèi)部檢查管理規(guī)程1．目的通過對有機產(chǎn)品質(zhì)量管理體系的內(nèi)部檢查，公司有機產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售等是否符合GB/T196302011標(biāo)準(zhǔn)要求，有機產(chǎn)品管理的有效性是否得到保持。2．適用范圍適用于公司有機產(chǎn)品管理體系覆蓋的所有區(qū)域和所要求的內(nèi)部檢查。3．職責(zé)，任命檢查組長，審核并批準(zhǔn)內(nèi)檢報告；，并組織內(nèi)部檢查工作；完成內(nèi)部檢查報告；。：；，并對違反本標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容提出修改意見；；。4．程序，根據(jù)實際情況可成立檢查小組，組員至少2人，并設(shè)檢查組長1名；檢查員應(yīng)接受過相關(guān)有機產(chǎn)品知識培訓(xùn)。《內(nèi)部檢查實施計劃》，內(nèi)容包括：檢查目的、范圍、依據(jù)、方法、受檢查部門及檢查時間?！秲?nèi)部檢查實施計劃》編寫《內(nèi)部檢查表》，《內(nèi)部檢查表》詳細列出檢查的項目、依據(jù)、方法，確保無遺漏，檢查能夠順利進行。，內(nèi)部檢查在生產(chǎn)和加工期間各檢查一次，并覆蓋質(zhì)量管理體系所有要求.有機產(chǎn)品檢查的內(nèi)容主要圍繞種植、加工、產(chǎn)品流通和公司管理等幾方面涉及的所有部門或人員以及其所從事的活動。檢查過程的依據(jù)是有機認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)、公司的有機產(chǎn)品質(zhì)量管理體系文件?！?nèi)容詳見《內(nèi)部檢查記錄表》a) 產(chǎn)品銷售流程；b) 有機產(chǎn)品的運輸和終端儲藏及衛(wèi)生管理情況；c) 有機產(chǎn)品的銷售情況，包括產(chǎn)品銷售記錄、收據(jù)、銷售發(fā)票等；d) 有機產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤系統(tǒng)；e) 有機產(chǎn)品銷售標(biāo)識。a)客戶申投訴處理情況，檔案記錄是否完整，改進措施是否有效；b)員工福利和勞動保護是否能按照公司要求執(zhí)行，記錄是否完整；c）公司是否能夠根據(jù)體系要求對員工進行培訓(xùn)和教育，記錄是否完整；d)各種持續(xù)改進的措施和防止有機產(chǎn)品被污染的措施能否根據(jù)體系要求執(zhí)行，是否留有記錄表明。、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格等；如果是再次檢查，應(yīng)帶上上次的檢查報告，尤其是不合格項和改進要求。，介紹本次檢查的內(nèi)容、任務(wù)、目的、依據(jù)和范圍，與相關(guān)的管理人員了解各類人員、生產(chǎn)情況。，填寫《內(nèi)部檢查記錄表》；檢查方法采取詢問、查看、現(xiàn)場觀察操作等。，總結(jié)檢查發(fā)現(xiàn)，提出不符合項和觀察項。，通報現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題和事項，并簽署相關(guān)文件。，對檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格項，檢查組向各相關(guān)部門發(fā)出《不符合項報告》，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)檢查員確認(rèn)后實施，檢查員負責(zé)對實施結(jié)果跟蹤驗證，報告驗證結(jié)果。，完成內(nèi)部檢查及對不合格項整改后，檢查組長寫出《內(nèi)部檢查報告》，交總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。檢查報告內(nèi)容包括：檢查目的、方法、依據(jù)、檢查部門及檢查組成員、檢查計劃實施情況、不合格分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度、對體系的有效性、符合性結(jié)論及以后應(yīng)改進的地方?！秲?nèi)部檢查報告》由總經(jīng)理簽名后，由銷售部部發(fā)放到相關(guān)部門。《內(nèi)部檢查報告》經(jīng)批準(zhǔn)后，由內(nèi)部檢查員向認(rèn)證機構(gòu)通報。、相關(guān)記錄《內(nèi)部檢查計劃》《內(nèi)部檢查記錄表》 《不符合項報告》《內(nèi)部檢查報告》十、文件記錄管理目的通過對有機質(zhì)量管理體系文件、記錄進行控制，保證公司有機產(chǎn)品生產(chǎn)符合有機認(rèn)證要求，確保各相關(guān)場所使用文件均為有效版本，以提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和有機管理體系有效運行的證據(jù)。適用范圍適用于本公司體系管理文件，及與有機農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)的所有記錄。職責(zé)、收集、歸檔保存。，各職能部門按本程序?qū)嵤?，并對質(zhì)量記錄的正確性、完整性負責(zé)。、收集、編目、歸檔、保存和處理等工作。4 控制要求 文件內(nèi)容：質(zhì)量手冊、規(guī)程、記錄； 文件審核：由總經(jīng)理負責(zé)審核。 文件批準(zhǔn)：由總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)。：；“文件發(fā)放（領(lǐng)用）審批表”，經(jīng)審核批準(zhǔn)