作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化(sop)流程圖制作規(guī)范(編輯修改稿)
2025-05-09 05:33 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 功能命名。文字命名部份，以「動詞＋受詞」及簡明扼要敘述為原則。若須表示處理程序之單位，則在編號之后，加上單位名稱。 【實例】處理程序若屬并行操作關(guān)系，其編號請多加一碼（，），并宜排列在流程圖同一高度，而下一個處理程序編號，則自動增加1（如9）。 【實例】 七、處理程序須以單一入口與單一出口（SingleEntry, SingleExit）特性繪制。 【實例】 【修正前】 【修正后】 八、流程圖一頁放不下時，可使用連接符號連接下一頁流程圖。同一頁流程圖中，若流程較復(fù)雜，亦可使用連接符號來述明流程連接性。連接符號內(nèi)請以文數(shù)字標(biāo)示，以資區(qū)別。 九、相同流程圖符號宜大小一致。 十、路徑符號宜避免互相交叉。 【實例】 十一、同一路徑符號之指示箭頭應(yīng)只有一個。 【實例】 【修正前】 【修正后】 十二、開始符號在流程圖中只能出現(xiàn)一次，但結(jié)束符號則不限。若流程圖能一目了然，則開始符號及結(jié)束符號可省略。 十三、選擇結(jié)構(gòu)及重復(fù)結(jié)構(gòu)之選擇或決策條件，文字?jǐn)⑹鰬?yīng)簡明清晰，路徑并加注「是」及「否」或其它相對性文字指示說明。 十四、流程圖中若有參考到其它已定義流程，可使用已定義處理程序符號，不必重復(fù)繪制。 【實例】 十五、流程圖若一頁繪制不下，可以使用階層性分頁繪制方式，并在處理程序編號上表示其階層性。 【實例】 【第一頁】 【第二頁：處理程序2的階層性分頁繪制】陸、范例（一）教育部暨所屬各機(jī)關(guān)計劃資本支出預(yù)算執(zhí)行評核作業(yè)流程 項目編號秘管04項目名稱教育部暨所屬各機(jī)關(guān)計劃資本支出預(yù)算執(zhí)行評核作業(yè)承辦人員李美婷23565906相關(guān)單位秘書室、總務(wù)司、會計處、人事處及業(yè)務(wù)相關(guān)單位辦理時間一、配合研考會作業(yè)期程，當(dāng)年十月或十一月辦理本部及所屬機(jī)關(guān)學(xué)校填表說明會。二、次年三月一日開始(年度決算編竣后)填報檢討表及初審作業(yè)。辦理期程每年03/01至04/25注意事項每年受評核計劃范圍，依當(dāng)年度行政院研考會之評核要點為之有關(guān)法令行政院所屬各機(jī)關(guān)計劃資本支出預(yù)算執(zhí)行評核要點辦理方式一、各計劃執(zhí)行機(jī)關(guān)于其年度決預(yù)算編竣后，應(yīng)就該年度計劃執(zhí)行結(jié)果詳加檢討，并同執(zhí)行差異之理由填寫「年度計劃預(yù)算執(zhí)行結(jié)果檢討表」，于一個月內(nèi)報請上級主管部會審核；符合獎勵要件之計劃，得并提「年度計劃建議獎勵審查表」辦理審核。 二、各部會收到所屬各計劃執(zhí)行機(jī)關(guān)依前款所報數(shù)據(jù)后，由研考、會計、人事及相關(guān)單位組成審核小組進(jìn)行審核，并依評核要點之獎懲標(biāo)準(zhǔn)作成獎懲建議，必要時得請執(zhí)行機(jī)關(guān)提供說明或辦理實地查證，于一個半月內(nèi)完成評（初）核，并將所主管計劃之執(zhí)行結(jié)果匯整為一覽表，并同綜合審核意見送行政院審核小組辦理復(fù)核。三、行政院審核小組完成復(fù)核后，擬訂綜合審核意見陳報 院長核定。製作資本支出預(yù)算(每年10或11月前辦理)部屬機(jī)關(guān)學(xué)校函送審核資料(每年3或1月前)審議結(jié)果送行政院審核小組複核（每年4月25日前）教育部秘書室彙整會前作業(yè)主管業(yè)務(wù)司處(含中部辦公室)初核(每年3月15日前核完)
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