工廠倉(cāng)庫(kù)日常作業(yè)流程管理(編輯修改稿)
2025-05-09 02:49 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 計(jì)員做賬務(wù)處理。具體流程如下:外協(xié)廠采購(gòu)核算處倉(cāng)庫(kù)門(mén)衛(wèi)工作輸出備注委外加工通知單審核簽名審核蓋章發(fā)料/雙方簽名蓋章放行委外加工通知單委外加工通知單216。 核算處監(jiān)控外協(xié)廠超訂單領(lǐng)料情況216。 原則上，倉(cāng)庫(kù)委外發(fā)料在系統(tǒng)上作業(yè)完成216。 門(mén)衛(wèi)留取放行聯(lián)(三)非生產(chǎn)領(lǐng)料: 倉(cāng)管員發(fā)料時(shí)需審查提貨申請(qǐng)單是否已按要求填寫(xiě)并經(jīng)相關(guān)部門(mén)的負(fù)責(zé)人審核。原則上所有非生產(chǎn)領(lǐng)料均需經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管審核方可。單據(jù)合格時(shí)按需求發(fā)料,經(jīng)雙方簽名確認(rèn)后,發(fā)料后倉(cāng)管員應(yīng)于5分鐘內(nèi)將領(lǐng)料單據(jù)交數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)員做賬務(wù)處理。(四)外協(xié)外購(gòu)物料不合格品退貨:凡辦理退貨的外協(xié)物料，倉(cāng)管員要查詢外協(xié)工單是否關(guān)閉,對(duì)工單關(guān)閉無(wú)法退貨的不得清退實(shí)物。必須及時(shí)告知倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)員及相關(guān)采購(gòu)員以轉(zhuǎn)賣形式處理。符合退貨要求的，填寫(xiě)“退貨通知單”交供應(yīng)商，經(jīng)采購(gòu)員、倉(cāng)庫(kù)主管審核后，到財(cái)務(wù)部處蓋“物資放行章”并清退實(shí)物，財(cái)務(wù)部留存查聯(lián)在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行退貨賬務(wù)處理。供應(yīng)商批量送貨不合格物料退貨（尚未入庫(kù)）的，無(wú)需作賬務(wù)處理，但退貨單須保留備查。外協(xié)外購(gòu)物料退貨流程圖（庫(kù)存合格物料不得退給供應(yīng)商，且所有退供應(yīng)商物料必須從待處理子庫(kù)退出。）倉(cāng)庫(kù)供應(yīng)商采購(gòu)財(cái)務(wù)部處門(mén)衛(wèi)工作輸出備注填寫(xiě)退貨單發(fā)貨/蓋發(fā)貨章主管簽核簽名確認(rèn)采購(gòu)簽名蓋物資放行章放行退貨報(bào)告單退貨報(bào)告單216。 倉(cāng)庫(kù)蓋己發(fā)貨章，留一聯(lián)存查。216。 核算蓋物資放行章，留一聯(lián)存查、入賬。216。 門(mén)衛(wèi)留取放行聯(lián)。應(yīng)退物料必須及時(shí)清退，以免占用場(chǎng)地及增加管理難度、占用公司庫(kù)存資金。凡不按以下要求及時(shí)退貨的，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)要求供應(yīng)商先退完前期料廢再接收新送貨物。如因供應(yīng)商不接收退貨，導(dǎo)致收貨不及時(shí)而影響生產(chǎn)的，相關(guān)責(zé)任由供應(yīng)商承擔(dān)。具體要求如下：（1）超需求送貨一經(jīng)查實(shí),必須馬上退回供應(yīng)商；（2）長(zhǎng)途供應(yīng)商料廢,可在第二次送貨時(shí)清退完畢,但最多不得超過(guò)15天時(shí)間；（3）蚌埠附近范圍內(nèi)供應(yīng)商料廢,須在第二次送貨時(shí)清退完畢,但最多不得超過(guò)6天。（4）其它長(zhǎng)途供應(yīng)商須在第二次送貨時(shí)清退完畢，但必須在當(dāng)月清理完成。（5）所有清退實(shí)物辦理好退貨手續(xù)后，供應(yīng)商必須在相關(guān)倉(cāng)管員帶領(lǐng)下馬上將實(shí)物拉出倉(cāng)庫(kù)，嚴(yán)禁將實(shí)物暫存在倉(cāng)庫(kù)的行為。倉(cāng)庫(kù)對(duì)己辦理退貨手續(xù)的實(shí)物不負(fù)任何管理責(zé)任。外協(xié)供應(yīng)商在我司所領(lǐng)物料或配件等，因我司原因?qū)е滦枰嘶匚宜緜}(cāng)庫(kù)的（屬供應(yīng)商原因的拒絕退貨），由供應(yīng)商開(kāi)手工退貨單連同實(shí)物交我司相關(guān)倉(cāng)管員，倉(cāng)管員確認(rèn)實(shí)物及數(shù)量后，開(kāi)報(bào)檢單報(bào)來(lái)料檢檢驗(yàn)，不合格則拒收；合格則在供應(yīng)商退貨單上簽收，并將賬務(wù)聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)員在系統(tǒng)內(nèi)做手工搬運(yùn)單，并打印出《委外加工物料退貨單》?！段饧庸の锪贤素泦巍放c供應(yīng)商手工退貨單需一起保存?zhèn)洳椤?五)車間物料退庫(kù)
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