工廠倉庫日常作業(yè)流程管理(編輯修改稿)
2025-05-09 02:49 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 計員做賬務處理。具體流程如下:外協(xié)廠采購核算處倉庫門衛(wèi)工作輸出備注委外加工通知單審核簽名審核蓋章發(fā)料/雙方簽名蓋章放行委外加工通知單委外加工通知單216。 核算處監(jiān)控外協(xié)廠超訂單領料情況216。 原則上，倉庫委外發(fā)料在系統(tǒng)上作業(yè)完成216。 門衛(wèi)留取放行聯(lián)(三)非生產(chǎn)領料: 倉管員發(fā)料時需審查提貨申請單是否已按要求填寫并經(jīng)相關部門的負責人審核。原則上所有非生產(chǎn)領料均需經(jīng)倉庫主管審核方可。單據(jù)合格時按需求發(fā)料,經(jīng)雙方簽名確認后,發(fā)料后倉管員應于5分鐘內(nèi)將領料單據(jù)交數(shù)據(jù)統(tǒng)計員做賬務處理。(四)外協(xié)外購物料不合格品退貨:凡辦理退貨的外協(xié)物料，倉管員要查詢外協(xié)工單是否關閉,對工單關閉無法退貨的不得清退實物。必須及時告知倉庫數(shù)據(jù)統(tǒng)計員及相關采購員以轉(zhuǎn)賣形式處理。符合退貨要求的，填寫“退貨通知單”交供應商，經(jīng)采購員、倉庫主管審核后，到財務部處蓋“物資放行章”并清退實物，財務部留存查聯(lián)在ERP系統(tǒng)中進行退貨賬務處理。供應商批量送貨不合格物料退貨（尚未入庫）的，無需作賬務處理，但退貨單須保留備查。外協(xié)外購物料退貨流程圖（庫存合格物料不得退給供應商，且所有退供應商物料必須從待處理子庫退出。）倉庫供應商采購財務部處門衛(wèi)工作輸出備注填寫退貨單發(fā)貨/蓋發(fā)貨章主管簽核簽名確認采購簽名蓋物資放行章放行退貨報告單退貨報告單216。 倉庫蓋己發(fā)貨章，留一聯(lián)存查。216。 核算蓋物資放行章，留一聯(lián)存查、入賬。216。 門衛(wèi)留取放行聯(lián)。應退物料必須及時清退，以免占用場地及增加管理難度、占用公司庫存資金。凡不按以下要求及時退貨的，倉庫有權要求供應商先退完前期料廢再接收新送貨物。如因供應商不接收退貨，導致收貨不及時而影響生產(chǎn)的，相關責任由供應商承擔。具體要求如下：（1）超需求送貨一經(jīng)查實,必須馬上退回供應商；（2）長途供應商料廢,可在第二次送貨時清退完畢,但最多不得超過15天時間；（3）蚌埠附近范圍內(nèi)供應商料廢,須在第二次送貨時清退完畢,但最多不得超過6天。（4）其它長途供應商須在第二次送貨時清退完畢，但必須在當月清理完成。（5）所有清退實物辦理好退貨手續(xù)后，供應商必須在相關倉管員帶領下馬上將實物拉出倉庫，嚴禁將實物暫存在倉庫的行為。倉庫對己辦理退貨手續(xù)的實物不負任何管理責任。外協(xié)供應商在我司所領物料或配件等，因我司原因?qū)е滦枰嘶匚宜緜}庫的（屬供應商原因的拒絕退貨），由供應商開手工退貨單連同實物交我司相關倉管員，倉管員確認實物及數(shù)量后，開報檢單報來料檢檢驗，不合格則拒收；合格則在供應商退貨單上簽收，并將賬務聯(lián)交倉庫數(shù)據(jù)統(tǒng)計員在系統(tǒng)內(nèi)做手工搬運單，并打印出《委外加工物料退貨單》?！段饧庸の锪贤素泦巍放c供應商手工退貨單需一起保存?zhèn)洳椤?五)車間物料退庫
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