【文章內(nèi)容簡介】 以顧客關(guān)注為焦點）10分D1無投訴及抱怨（扣分項一份投訴信函扣3分）D2能積極的配合檢查人員相關(guān)工作（出現(xiàn)一次不配合，扣2分/次）D3不能與業(yè)主、質(zhì)量檢查人員發(fā)生沖突（每發(fā)生一次，扣2分）D4良好實踐（除本標準中提及實踐行為之外的其它良好實踐行為，經(jīng)考核小組認定為良好實踐，每項加1分。）加分項E核安全文化E1一次消點成功率高于合同一次消點合格率（高于一個百分點加3分，合格率要求見工藝紀律）加分項E2QC1發(fā)現(xiàn)問題的總數(shù)是QC2發(fā)現(xiàn)問題總數(shù)的X倍{加分數(shù)=（X4）*2，X≤4時不加分}加分項E1現(xiàn)場施工班組施工作業(yè)過程中無相應(yīng)是參考施工文件（每發(fā)生一次，扣2分）E2現(xiàn)場施工過程中，班組長對該班組成員未進行有效指導(dǎo)（每發(fā)生一次，扣2分）E3物項安裝完成后，施工班組未進行有效的自檢（每發(fā)生一次，扣2分）E4物項安裝完成后，未做有效記錄，如檢查報告。（每發(fā)生一次，扣2分）F人員資格（全員參與）F1全體人員應(yīng)參加過入場培訓(xùn)，并有培訓(xùn)記錄（發(fā)現(xiàn)一人未培訓(xùn)扣2分）F2每天施工人員都要參加班前會交底，并有交底記錄（發(fā)現(xiàn)一人未參加扣2分）F3每項施工前要有技術(shù)交底和安全交底，并有交底記錄（發(fā)現(xiàn)一人未參加扣2分）F4參加某項施工活動的人員應(yīng)全部到齊（未到的，扣1分/每人每次）G文件控制G1現(xiàn)場施工文件、圖紙攜帶齊全（發(fā)現(xiàn)一次攜帶不齊全扣1分）G2現(xiàn)場施工使用的文件、圖紙狀態(tài)可用版次為最新版（發(fā)現(xiàn)一次舊版文件扣1分）G3現(xiàn)場施工使用的文件、圖紙應(yīng)干凈整潔（發(fā)現(xiàn)一次扣1分）H過程控制H1物項的裝卸和運輸應(yīng)按照程序進行，不能野蠻裝卸（發(fā)現(xiàn)一次扣2分）H2用于現(xiàn)場安裝的物項應(yīng)進行嚴密的保護，不能出現(xiàn)刮傷、污染等現(xiàn)象（發(fā)現(xiàn)一次扣2分）H3對于安裝好的物項要進行保護，并掛警示牌警示（發(fā)現(xiàn)一次保護不到位扣1分）H4用于過程控制的質(zhì)量跟蹤文件已批準（每發(fā)生一次，扣2分）H5大件運輸、大件吊裝應(yīng)使用成熟的工藝（每發(fā)生一次，扣2分）H6對于特殊的工藝過程控制應(yīng)嚴格按照程序進行（每發(fā)生一次，扣2分）H7編制完工報告來對質(zhì)量檢查進行控制（每發(fā)生一次，扣2分）H8試驗控制按照試驗大綱、試驗程序嚴格執(zhí)行（每發(fā)生一次，扣2分）I不符合項控制I1發(fā)現(xiàn)不符合項應(yīng)在24小時內(nèi)上報質(zhì)檢部（晚一天扣1分）I2發(fā)現(xiàn)不符合項（未構(gòu)成質(zhì)量事件）不得隱瞞不報（如有隱瞞扣2分/次）I3不能私自處理發(fā)現(xiàn)的不符合項（扣4分/次）I4在不符合項處理過程中沒按照程序處理（扣2分/次）I5每發(fā)生1個非客觀原因造成C2類NCR（焊接類NCR除外）扣2分；造成的C3類NCR（焊接類NCR除外）扣3分；依次累加。J記錄J1每天班前會應(yīng)有完整的記錄（少一次扣1分）J2質(zhì)量跟蹤文件記錄應(yīng)清晰完整、保存完好（每份扣2分）J3對于技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交底、安全交底都要保存完好的記錄（缺少一份扣1分）J4射線底片保存完好（少一張扣2分）K一票否決項K1被業(yè)主/南方公司/外部監(jiān)查組織/項目部通報批評或停工整頓的質(zhì)量事件K2出現(xiàn)重大質(zhì)量事件的（如出現(xiàn)重大質(zhì)量事件隱瞞不報的將加倍處罰）K3發(fā)生質(zhì)量目標中所涉及的質(zhì)量事件或發(fā)生違反南方公司《質(zhì)量事件的調(diào)查、處理與問責(zé)》K4在關(guān)鍵物項和系統(tǒng)預(yù)制、安裝、調(diào)試的質(zhì)量控制文件上故意涂改或編造參數(shù)、記錄、簽字的事件K5發(fā)生重大安全事件K6 工作結(jié)果不滿足驗收標準要求，給項目部聲譽及施工進度帶來一定的影響，但通過不符合項處理的K7造成直接經(jīng)濟損失在5千元以上的K8越點施工或評經(jīng)驗施工最終考核得分:附錄6：工藝紀律工藝紀律（質(zhì)量部分）名稱問題代碼原因描述/分析處理措施備注嚴禁違反項目101發(fā)生越點事件CAR/SWN當(dāng)月質(zhì)量考核評分為零分102WAS單未簽字，物項就放行CAR103特殊工種沒有相應(yīng)的資格ON/CAR104不按圖紙進行正確施工ON/CAR105溫控閥焊接時，未貼溫控標簽ON/CAR106管道存在“十字”焊縫ON/CAR 107NCR在未關(guān)閉情況下，擅自摘取NCR標簽ON/CAR108返修焊口時，割錯焊口ON/CAR109起吊時，設(shè)備綁扎不牢固，造成重大質(zhì)量事件CAR110未經(jīng)批準私自運走具有NCR的物項CAR111將施工工具、廢料、余料遺留在設(shè)備內(nèi)部ON/CAR112出現(xiàn)質(zhì)量事件未及時上報根據(jù)事件最終決定執(zhí)行通用項目序號通用項目問題代碼原因描述/分析分值備注1先決條件201工機具未經(jīng)標定1　202標定工具超過有效期使用1　203文件不齊全或為舊版本1　204施工作業(yè)人員無相應(yīng)資質(zhì)（一般施工人員）1　205吊裝工機具無合格標識1　206未按文件要求發(fā)送到貨通知（物資部）1　207質(zhì)量風(fēng)險分析預(yù)防措施沒有落實2　208施工作業(yè)人員無相應(yīng)資質(zhì)（特殊作業(yè)人員）2　209需開啟質(zhì)量計劃的未開啟質(zhì)量計劃（物資部）3　2消點210未按規(guī)定填寫相關(guān)報告1　211施工記錄填寫不清晰、完整1　212在圖紙上進行手動修改2　213消點時班組長不配合檢查人員的工作3　214未嚴格按工作程序進行施工活動3　215未執(zhí)行相應(yīng)的CR、CRF、FCR造成返工3　216質(zhì)量計劃/工作計劃/任務(wù)單施工人員的資格未落實，沒有相關(guān)的培訓(xùn)記錄3　217質(zhì)量計劃/工作計劃/任務(wù)單施工步驟沒有按照施工邏輯先后進行，操作者漏簽字，補簽3　218操作者對質(zhì)量計劃/工作計劃/任務(wù)單施工步驟簽名理解不清楚，導(dǎo)致的錯誤3　219一次消點不成功按周進行統(tǒng)計，扣除分數(shù)=一次消點不成功/周消點總數(shù)*10單項扣分最高為10分3保溫桶220未能正確使用保溫筒2　4螺 栓221螺栓力矩值不滿足要求、膨脹螺栓上鎖母松動1　222膨脹螺栓沒有垂直于墻體安裝、螺栓力矩緊固后，未點漆1　223螺栓規(guī)格型號與圖紙要求不符2　5成品保護224成品保護不到位1質(zhì)保等級為NC級物項225材料亂堆亂放，存儲不規(guī)范1質(zhì)保等級為NC級物項226對重要成品未拉警戒線、懸掛警戒牌1　227成品保護不到位質(zhì)保等級為ISO及NUC級物項228材料亂堆亂放，存儲不規(guī)范質(zhì)保等級為ISO及NUC級物項229已安裝調(diào)整完成的設(shè)備未掛標識2　230容易損傷的設(shè)備或貴重設(shè)備未作單獨保護2質(zhì)保等級為NC級物項231已安裝調(diào)整完成的設(shè)備未定期進行檢查維護2質(zhì)保等級為NC級物項232將施工工具、廢料、余料遺留在設(shè)備表面2　233物項未按相應(yīng)等級儲存2質(zhì)保等級為NC級物項234容易損傷的設(shè)備或貴重設(shè)備未作單獨保護質(zhì)保等級為ISO及NUC級物項235已安裝調(diào)整完成的設(shè)備未定期進行檢查維護3質(zhì)保等級為ISO及NUC級物項236物項未按相應(yīng)等級儲存3質(zhì)保等級為ISO及NUC級物項237NCR物項未隔離3　238成品部件遭到損壞4質(zhì)保等級為ISO及NUC級物項239成品部件遭到損壞4(質(zhì)保等級為ISO及NUC級物項)6標識240臨時標識錯誤，并且未懸掛在醒目位置　241永久性標識錯誤、與圖紙不符2　7觀察意見通知242施工過程中每開啟一份ON5　糾正措施要求243施工過程中每開啟一份CAR10　8不符合項管理244維護不當(dāng)，導(dǎo)致NCR標簽遺失2質(zhì)保等級為NC級物項245NCR關(guān)閉時，NCR物項未及時移出隔離區(qū)2　246NCR關(guān)閉時，NCR標簽未及時摘除2　247維護不當(dāng)，導(dǎo)致NCR標簽遺失3質(zhì)保等級為ISO及NUC級物項9班長日報248重復(fù)性報量3　249半月內(nèi)開出2份未認可項3　250班長日報中出現(xiàn)虛假報量5　10班前會251班組未按要求開展班前會3　11設(shè)備運輸252運輸前未作充分準備，運輸?shù)缆凡粫惩?　253對于不銹鋼設(shè)備，運輸時未作防污染措施1　254設(shè)備運輸前未對運輸使用的工機具作檢查，導(dǎo)致運輸過程中器具故障2　255設(shè)備運輸時未作好保護措施，運輸過程中造成設(shè)備劃傷、撞傷等3　12清潔度256坡口打磨區(qū)域油漆未清理干凈1　257待涂漆工件表面有油脂、污垢1　258酸洗、鈍化效果不佳1　259物項清潔度不滿足要求2質(zhì)保等級為NC級物項260管段組對時管口未打磨干凈、內(nèi)有銹蝕、積水、膠帶印記、管道內(nèi)有異物2　261物項清潔度不滿足要求質(zhì)保等級為ISO及NUC級物項13班前會抽查262抽檢經(jīng)驗反饋的宣貫情況1（每不合格一人）　263抽檢質(zhì)量鐵律的宣貫情況1（每不合格一人）　14焊 接 264焊接過程中，焊接場所焊條頭、焊絲頭亂丟的現(xiàn)象1　265焊縫未清理(焊工延證）1　266焊機標定不符合要求（焊機必須已標定且在有效期內(nèi)，有效期三個月）1　267組對間隙、坡口角度、鈍邊、焊縫余高等與標準/技術(shù)規(guī)程不符1 QNC級268內(nèi)/外錯邊量與標準/技術(shù)規(guī)程不符1 QNC級269焊縫未清理(工程實體）1QNC級270內(nèi)/外錯邊量與標準/技術(shù)規(guī)程不符2QQ2級271組對間隙、坡口角度、鈍邊、焊縫余高等與標準/技術(shù)規(guī)程不符2QQ2級272焊接過程中，相關(guān)的技術(shù)員沒有進行全程跟蹤且記錄相關(guān)的數(shù)據(jù)（焊接工藝評定）2　273焊縫未清理(工程實體）2QQ2級274焊工領(lǐng)用的焊條，沒有相應(yīng)的烘干記錄2　275焊接時產(chǎn)生弧傷（不銹鋼）2 QNC級276焊接電流和充氬不符合要求2　277焊接時產(chǎn)生弧傷（不銹鋼）3QQ2級 278焊工資格不在有效期3　279焊接的預(yù)熱和熱處理的溫度未達文件的要求值3　280溫控閥焊接過程中，電流或者溫度超出程序要求3　281焊工所從事的工作不在資格規(guī)定范圍內(nèi)3　282焊接時，周圍環(huán)境（溫度、濕度等）不符合要求3　283焊接位置不符合文件要求3　284焊接地線過閥門3 QNC級285焊接材料使用錯誤3 QNC級286焊工延證時，焊接的焊工不是延證的本人5　287焊接時，未能遵照正確焊接工藝參數(shù)進行施焊5　288焊接地線過閥門5QQ2級289焊接材料使用錯誤5QQ2級 290無焊接控制單進行焊接工作5　15加分項291部門指標超過合同要求指標每大于一個百分點+3如低于合同指標也進行相應(yīng)的扣分292材料堆放整齊、存儲規(guī)范，2　293成品保護良好2　294消點前準備充分2　295良好實踐每項1分　296一次消點成功率高于合同一次消點合格率每大于一個百分點+3如低于合同指標也進行相應(yīng)的扣分297QC1發(fā)現(xiàn)問題的總數(shù)是QC2發(fā)現(xiàn)問題總數(shù)的X倍加分數(shù)=（X4）*2，X≤4時不加分　管道專項問題描述序號分類項目原因描述/分析分值備注1支架安裝298支架定位不滿足公差要求1 S2級299支架與焊口的距離不符合要求（支架距焊口＞100mm）1　300油漆在涂抹后出現(xiàn)大面積掛流，涂抹不均勻、油漆出現(xiàn)氣泡現(xiàn)象1　301支架與管道的間隙不符合要求1　302管子無支撐、螺栓無潤滑油1　303管卡螺母未鎖緊，且存在間隙、墊板與框架有間隙1　304錯用管卡、不銹鋼墊板未就位1　305支架在報二階段檢查時，支架沒有刷漆1　306支架定位不滿足公差要求2 S2級307支架螺母、不銹鋼支腿發(fā)生銹蝕2　308支架種類混淆錯裝及安裝位置有誤2　309支架結(jié)構(gòu)和其它物項相碰2　310支架材料、級別和尺寸與圖不符2　311支架在一階段焊接時，鋼體嚴重變形2 S2級312支架附件尚未焊接，支架已經(jīng)開始刷漆2　313支架在一階段焊接時，鋼體嚴重變形3S1級314施工人員未