【文章內(nèi)容簡介】 以顧客關(guān)注為焦點(diǎn)）10分D1無投訴及抱怨（扣分項(xiàng)一份投訴信函扣3分）D2能積極的配合檢查人員相關(guān)工作（出現(xiàn)一次不配合，扣2分/次）D3不能與業(yè)主、質(zhì)量檢查人員發(fā)生沖突（每發(fā)生一次，扣2分）D4良好實(shí)踐（除本標(biāo)準(zhǔn)中提及實(shí)踐行為之外的其它良好實(shí)踐行為，經(jīng)考核小組認(rèn)定為良好實(shí)踐，每項(xiàng)加1分。）加分項(xiàng)E核安全文化E1一次消點(diǎn)成功率高于合同一次消點(diǎn)合格率（高于一個(gè)百分點(diǎn)加3分，合格率要求見工藝紀(jì)律）加分項(xiàng)E2QC1發(fā)現(xiàn)問題的總數(shù)是QC2發(fā)現(xiàn)問題總數(shù)的X倍{加分?jǐn)?shù)=（X4）*2，X≤4時(shí)不加分}加分項(xiàng)E1現(xiàn)場施工班組施工作業(yè)過程中無相應(yīng)是參考施工文件（每發(fā)生一次，扣2分）E2現(xiàn)場施工過程中，班組長對(duì)該班組成員未進(jìn)行有效指導(dǎo)（每發(fā)生一次，扣2分）E3物項(xiàng)安裝完成后，施工班組未進(jìn)行有效的自檢（每發(fā)生一次，扣2分）E4物項(xiàng)安裝完成后，未做有效記錄，如檢查報(bào)告。（每發(fā)生一次，扣2分）F人員資格（全員參與）F1全體人員應(yīng)參加過入場培訓(xùn)，并有培訓(xùn)記錄（發(fā)現(xiàn)一人未培訓(xùn)扣2分）F2每天施工人員都要參加班前會(huì)交底，并有交底記錄（發(fā)現(xiàn)一人未參加扣2分）F3每項(xiàng)施工前要有技術(shù)交底和安全交底，并有交底記錄（發(fā)現(xiàn)一人未參加扣2分）F4參加某項(xiàng)施工活動(dòng)的人員應(yīng)全部到齊（未到的，扣1分/每人每次）G文件控制G1現(xiàn)場施工文件、圖紙攜帶齊全（發(fā)現(xiàn)一次攜帶不齊全扣1分）G2現(xiàn)場施工使用的文件、圖紙狀態(tài)可用版次為最新版（發(fā)現(xiàn)一次舊版文件扣1分）G3現(xiàn)場施工使用的文件、圖紙應(yīng)干凈整潔（發(fā)現(xiàn)一次扣1分）H過程控制H1物項(xiàng)的裝卸和運(yùn)輸應(yīng)按照程序進(jìn)行，不能野蠻裝卸（發(fā)現(xiàn)一次扣2分）H2用于現(xiàn)場安裝的物項(xiàng)應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)密的保護(hù)，不能出現(xiàn)刮傷、污染等現(xiàn)象（發(fā)現(xiàn)一次扣2分）H3對(duì)于安裝好的物項(xiàng)要進(jìn)行保護(hù)，并掛警示牌警示（發(fā)現(xiàn)一次保護(hù)不到位扣1分）H4用于過程控制的質(zhì)量跟蹤文件已批準(zhǔn)（每發(fā)生一次，扣2分）H5大件運(yùn)輸、大件吊裝應(yīng)使用成熟的工藝（每發(fā)生一次，扣2分）H6對(duì)于特殊的工藝過程控制應(yīng)嚴(yán)格按照程序進(jìn)行（每發(fā)生一次，扣2分）H7編制完工報(bào)告來對(duì)質(zhì)量檢查進(jìn)行控制（每發(fā)生一次，扣2分）H8試驗(yàn)控制按照試驗(yàn)大綱、試驗(yàn)程序嚴(yán)格執(zhí)行（每發(fā)生一次，扣2分）I不符合項(xiàng)控制I1發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)上報(bào)質(zhì)檢部（晚一天扣1分）I2發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)（未構(gòu)成質(zhì)量事件）不得隱瞞不報(bào)（如有隱瞞扣2分/次）I3不能私自處理發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)（扣4分/次）I4在不符合項(xiàng)處理過程中沒按照程序處理（扣2分/次）I5每發(fā)生1個(gè)非客觀原因造成C2類NCR（焊接類NCR除外）扣2分；造成的C3類NCR（焊接類NCR除外）扣3分；依次累加。J記錄J1每天班前會(huì)應(yīng)有完整的記錄（少一次扣1分）J2質(zhì)量跟蹤文件記錄應(yīng)清晰完整、保存完好（每份扣2分）J3對(duì)于技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交底、安全交底都要保存完好的記錄（缺少一份扣1分）J4射線底片保存完好（少一張扣2分）K一票否決項(xiàng)K1被業(yè)主/南方公司/外部監(jiān)查組織/項(xiàng)目部通報(bào)批評(píng)或停工整頓的質(zhì)量事件K2出現(xiàn)重大質(zhì)量事件的（如出現(xiàn)重大質(zhì)量事件隱瞞不報(bào)的將加倍處罰）K3發(fā)生質(zhì)量目標(biāo)中所涉及的質(zhì)量事件或發(fā)生違反南方公司《質(zhì)量事件的調(diào)查、處理與問責(zé)》K4在關(guān)鍵物項(xiàng)和系統(tǒng)預(yù)制、安裝、調(diào)試的質(zhì)量控制文件上故意涂改或編造參數(shù)、記錄、簽字的事件K5發(fā)生重大安全事件K6 工作結(jié)果不滿足驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求，給項(xiàng)目部聲譽(yù)及施工進(jìn)度帶來一定的影響，但通過不符合項(xiàng)處理的K7造成直接經(jīng)濟(jì)損失在5千元以上的K8越點(diǎn)施工或評(píng)經(jīng)驗(yàn)施工最終考核得分:附錄6：工藝紀(jì)律工藝紀(jì)律（質(zhì)量部分）名稱問題代碼原因描述/分析處理措施備注嚴(yán)禁違反項(xiàng)目101發(fā)生越點(diǎn)事件CAR/SWN當(dāng)月質(zhì)量考核評(píng)分為零分102WAS單未簽字，物項(xiàng)就放行CAR103特殊工種沒有相應(yīng)的資格ON/CAR104不按圖紙進(jìn)行正確施工ON/CAR105溫控閥焊接時(shí)，未貼溫控標(biāo)簽ON/CAR106管道存在“十字”焊縫ON/CAR 107NCR在未關(guān)閉情況下，擅自摘取NCR標(biāo)簽ON/CAR108返修焊口時(shí)，割錯(cuò)焊口ON/CAR109起吊時(shí)，設(shè)備綁扎不牢固，造成重大質(zhì)量事件CAR110未經(jīng)批準(zhǔn)私自運(yùn)走具有NCR的物項(xiàng)CAR111將施工工具、廢料、余料遺留在設(shè)備內(nèi)部ON/CAR112出現(xiàn)質(zhì)量事件未及時(shí)上報(bào)根據(jù)事件最終決定執(zhí)行通用項(xiàng)目序號(hào)通用項(xiàng)目問題代碼原因描述/分析分值備注1先決條件201工機(jī)具未經(jīng)標(biāo)定1　202標(biāo)定工具超過有效期使用1　203文件不齊全或?yàn)榕f版本1　204施工作業(yè)人員無相應(yīng)資質(zhì)（一般施工人員）1　205吊裝工機(jī)具無合格標(biāo)識(shí)1　206未按文件要求發(fā)送到貨通知（物資部）1　207質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)分析預(yù)防措施沒有落實(shí)2　208施工作業(yè)人員無相應(yīng)資質(zhì)（特殊作業(yè)人員）2　209需開啟質(zhì)量計(jì)劃的未開啟質(zhì)量計(jì)劃（物資部）3　2消點(diǎn)210未按規(guī)定填寫相關(guān)報(bào)告1　211施工記錄填寫不清晰、完整1　212在圖紙上進(jìn)行手動(dòng)修改2　213消點(diǎn)時(shí)班組長不配合檢查人員的工作3　214未嚴(yán)格按工作程序進(jìn)行施工活動(dòng)3　215未執(zhí)行相應(yīng)的CR、CRF、FCR造成返工3　216質(zhì)量計(jì)劃/工作計(jì)劃/任務(wù)單施工人員的資格未落實(shí)，沒有相關(guān)的培訓(xùn)記錄3　217質(zhì)量計(jì)劃/工作計(jì)劃/任務(wù)單施工步驟沒有按照施工邏輯先后進(jìn)行，操作者漏簽字，補(bǔ)簽3　218操作者對(duì)質(zhì)量計(jì)劃/工作計(jì)劃/任務(wù)單施工步驟簽名理解不清楚，導(dǎo)致的錯(cuò)誤3　219一次消點(diǎn)不成功按周進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，扣除分?jǐn)?shù)=一次消點(diǎn)不成功/周消點(diǎn)總數(shù)*10單項(xiàng)扣分最高為10分3保溫桶220未能正確使用保溫筒2　4螺 栓221螺栓力矩值不滿足要求、膨脹螺栓上鎖母松動(dòng)1　222膨脹螺栓沒有垂直于墻體安裝、螺栓力矩緊固后，未點(diǎn)漆1　223螺栓規(guī)格型號(hào)與圖紙要求不符2　5成品保護(hù)224成品保護(hù)不到位1質(zhì)保等級(jí)為NC級(jí)物項(xiàng)225材料亂堆亂放，存儲(chǔ)不規(guī)范1質(zhì)保等級(jí)為NC級(jí)物項(xiàng)226對(duì)重要成品未拉警戒線、懸掛警戒牌1　227成品保護(hù)不到位質(zhì)保等級(jí)為ISO及NUC級(jí)物項(xiàng)228材料亂堆亂放，存儲(chǔ)不規(guī)范質(zhì)保等級(jí)為ISO及NUC級(jí)物項(xiàng)229已安裝調(diào)整完成的設(shè)備未掛標(biāo)識(shí)2　230容易損傷的設(shè)備或貴重設(shè)備未作單獨(dú)保護(hù)2質(zhì)保等級(jí)為NC級(jí)物項(xiàng)231已安裝調(diào)整完成的設(shè)備未定期進(jìn)行檢查維護(hù)2質(zhì)保等級(jí)為NC級(jí)物項(xiàng)232將施工工具、廢料、余料遺留在設(shè)備表面2　233物項(xiàng)未按相應(yīng)等級(jí)儲(chǔ)存2質(zhì)保等級(jí)為NC級(jí)物項(xiàng)234容易損傷的設(shè)備或貴重設(shè)備未作單獨(dú)保護(hù)質(zhì)保等級(jí)為ISO及NUC級(jí)物項(xiàng)235已安裝調(diào)整完成的設(shè)備未定期進(jìn)行檢查維護(hù)3質(zhì)保等級(jí)為ISO及NUC級(jí)物項(xiàng)236物項(xiàng)未按相應(yīng)等級(jí)儲(chǔ)存3質(zhì)保等級(jí)為ISO及NUC級(jí)物項(xiàng)237NCR物項(xiàng)未隔離3　238成品部件遭到損壞4質(zhì)保等級(jí)為ISO及NUC級(jí)物項(xiàng)239成品部件遭到損壞4(質(zhì)保等級(jí)為ISO及NUC級(jí)物項(xiàng))6標(biāo)識(shí)240臨時(shí)標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤，并且未懸掛在醒目位置　241永久性標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤、與圖紙不符2　7觀察意見通知242施工過程中每開啟一份ON5　糾正措施要求243施工過程中每開啟一份CAR10　8不符合項(xiàng)管理244維護(hù)不當(dāng)，導(dǎo)致NCR標(biāo)簽遺失2質(zhì)保等級(jí)為NC級(jí)物項(xiàng)245NCR關(guān)閉時(shí)，NCR物項(xiàng)未及時(shí)移出隔離區(qū)2　246NCR關(guān)閉時(shí)，NCR標(biāo)簽未及時(shí)摘除2　247維護(hù)不當(dāng)，導(dǎo)致NCR標(biāo)簽遺失3質(zhì)保等級(jí)為ISO及NUC級(jí)物項(xiàng)9班長日報(bào)248重復(fù)性報(bào)量3　249半月內(nèi)開出2份未認(rèn)可項(xiàng)3　250班長日報(bào)中出現(xiàn)虛假報(bào)量5　10班前會(huì)251班組未按要求開展班前會(huì)3　11設(shè)備運(yùn)輸252運(yùn)輸前未作充分準(zhǔn)備，運(yùn)輸?shù)缆凡粫惩?　253對(duì)于不銹鋼設(shè)備，運(yùn)輸時(shí)未作防污染措施1　254設(shè)備運(yùn)輸前未對(duì)運(yùn)輸使用的工機(jī)具作檢查，導(dǎo)致運(yùn)輸過程中器具故障2　255設(shè)備運(yùn)輸時(shí)未作好保護(hù)措施，運(yùn)輸過程中造成設(shè)備劃傷、撞傷等3　12清潔度256坡口打磨區(qū)域油漆未清理干凈1　257待涂漆工件表面有油脂、污垢1　258酸洗、鈍化效果不佳1　259物項(xiàng)清潔度不滿足要求2質(zhì)保等級(jí)為NC級(jí)物項(xiàng)260管段組對(duì)時(shí)管口未打磨干凈、內(nèi)有銹蝕、積水、膠帶印記、管道內(nèi)有異物2　261物項(xiàng)清潔度不滿足要求質(zhì)保等級(jí)為ISO及NUC級(jí)物項(xiàng)13班前會(huì)抽查262抽檢經(jīng)驗(yàn)反饋的宣貫情況1（每不合格一人）　263抽檢質(zhì)量鐵律的宣貫情況1（每不合格一人）　14焊 接 264焊接過程中，焊接場所焊條頭、焊絲頭亂丟的現(xiàn)象1　265焊縫未清理(焊工延證）1　266焊機(jī)標(biāo)定不符合要求（焊機(jī)必須已標(biāo)定且在有效期內(nèi)，有效期三個(gè)月）1　267組對(duì)間隙、坡口角度、鈍邊、焊縫余高等與標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)規(guī)程不符1 QNC級(jí)268內(nèi)/外錯(cuò)邊量與標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)規(guī)程不符1 QNC級(jí)269焊縫未清理(工程實(shí)體）1QNC級(jí)270內(nèi)/外錯(cuò)邊量與標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)規(guī)程不符2QQ2級(jí)271組對(duì)間隙、坡口角度、鈍邊、焊縫余高等與標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)規(guī)程不符2QQ2級(jí)272焊接過程中，相關(guān)的技術(shù)員沒有進(jìn)行全程跟蹤且記錄相關(guān)的數(shù)據(jù)（焊接工藝評(píng)定）2　273焊縫未清理(工程實(shí)體）2QQ2級(jí)274焊工領(lǐng)用的焊條，沒有相應(yīng)的烘干記錄2　275焊接時(shí)產(chǎn)生弧傷（不銹鋼）2 QNC級(jí)276焊接電流和充氬不符合要求2　277焊接時(shí)產(chǎn)生弧傷（不銹鋼）3QQ2級(jí) 278焊工資格不在有效期3　279焊接的預(yù)熱和熱處理的溫度未達(dá)文件的要求值3　280溫控閥焊接過程中，電流或者溫度超出程序要求3　281焊工所從事的工作不在資格規(guī)定范圍內(nèi)3　282焊接時(shí)，周圍環(huán)境（溫度、濕度等）不符合要求3　283焊接位置不符合文件要求3　284焊接地線過閥門3 QNC級(jí)285焊接材料使用錯(cuò)誤3 QNC級(jí)286焊工延證時(shí)，焊接的焊工不是延證的本人5　287焊接時(shí)，未能遵照正確焊接工藝參數(shù)進(jìn)行施焊5　288焊接地線過閥門5QQ2級(jí)289焊接材料使用錯(cuò)誤5QQ2級(jí) 290無焊接控制單進(jìn)行焊接工作5　15加分項(xiàng)291部門指標(biāo)超過合同要求指標(biāo)每大于一個(gè)百分點(diǎn)+3如低于合同指標(biāo)也進(jìn)行相應(yīng)的扣分292材料堆放整齊、存儲(chǔ)規(guī)范，2　293成品保護(hù)良好2　294消點(diǎn)前準(zhǔn)備充分2　295良好實(shí)踐每項(xiàng)1分　296一次消點(diǎn)成功率高于合同一次消點(diǎn)合格率每大于一個(gè)百分點(diǎn)+3如低于合同指標(biāo)也進(jìn)行相應(yīng)的扣分297QC1發(fā)現(xiàn)問題的總數(shù)是QC2發(fā)現(xiàn)問題總數(shù)的X倍加分?jǐn)?shù)=（X4）*2，X≤4時(shí)不加分　管道專項(xiàng)問題描述序號(hào)分類項(xiàng)目原因描述/分析分值備注1支架安裝298支架定位不滿足公差要求1 S2級(jí)299支架與焊口的距離不符合要求（支架距焊口＞100mm）1　300油漆在涂抹后出現(xiàn)大面積掛流，涂抹不均勻、油漆出現(xiàn)氣泡現(xiàn)象1　301支架與管道的間隙不符合要求1　302管子無支撐、螺栓無潤滑油1　303管卡螺母未鎖緊，且存在間隙、墊板與框架有間隙1　304錯(cuò)用管卡、不銹鋼墊板未就位1　305支架在報(bào)二階段檢查時(shí)，支架沒有刷漆1　306支架定位不滿足公差要求2 S2級(jí)307支架螺母、不銹鋼支腿發(fā)生銹蝕2　308支架種類混淆錯(cuò)裝及安裝位置有誤2　309支架結(jié)構(gòu)和其它物項(xiàng)相碰2　310支架材料、級(jí)別和尺寸與圖不符2　311支架在一階段焊接時(shí)，鋼體嚴(yán)重變形2 S2級(jí)312支架附件尚未焊接，支架已經(jīng)開始刷漆2　313支架在一階段焊接時(shí)，鋼體嚴(yán)重變形3S1級(jí)314施工人員未