【文章內(nèi)容簡介】 體實施項目上應做到“四定”，即：定項目、定措施、定責任人、定期限。5相關(guān)文件： 附件1：風險抵押金交納證明6相關(guān)記錄： KLKAQ0304/01《安全費用提取、使用、結(jié)余表》KLKAQ0304/02《安全費用使用情況登記表》KLKAQ0304/03《工傷社會保險參保名冊》參考文獻：高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費用財務管理暫行辦法江蘇凱力克鈷業(yè)股份有限公司文件編號KLKAQ0305版 本A/0分類隱患排查治理制度頁 碼1/2安全管理體系生效日期2011811目的： 加強事故隱患整改的管理工作，提高公司安全生產(chǎn)和健康衛(wèi)生水平，增強抵御重大惡性事故和自然災害的能力。2范圍：。、工藝缺陷、設備缺陷等。、施工、檢修過程中可能發(fā)生的各種能量傷害。、生產(chǎn)、開工階段可能發(fā)生的泄漏、火災、爆炸、中毒。、職業(yè)中毒的勞動環(huán)境和作業(yè)條件。、廢棄、拆除與處理活動（包括停用報廢裝置設備的拆除，廢棄危險化學品的處理等）。、過程、產(chǎn)品和服務。3職責：全公司所有人員4規(guī)程：，對安全隱患排查一次。，由安環(huán)科負責編制整改措施，由各車間（部門）負責人負責落實整改。，應組織中介機構(gòu)進行評估，制定整改方案、監(jiān)控措施和編制專項應急救援預案，限期解決或停產(chǎn)。“誰存在事故隱患，誰負責監(jiān)控整改”的原則，由存在事故隱患的車間（部門）組織整改，整改責任人為各車間（部門）主要負責人。，對查出的隱患都要逐項分析研究，并提出整改措施，定措施、定負責人、定資金來源、定完成期限。按凡班組能整改的不推給車間（部門），凡車間（部門）能整改的不推給公司的原則按期完成整改任務。江蘇凱力克鈷業(yè)股份有限公司文件編號KLKAQ0305版 本A/0分類隱患排查治理制度頁 碼2/2安全管理體系生效日期201181，對事故隱患認真整改，并于規(guī)定的時限內(nèi)，向安環(huán)科報告整改情況。整改期限內(nèi)，要采取有效的防范措施，進行專人監(jiān)控，明確責任，堅決杜絕各類事故的發(fā)生。，整改單位要按要求寫出驗收申請報告，由安環(huán)科組織檢查驗收。檢查驗收合格的，整改單位向安環(huán)科報告全部整改資料。，檢查驗收不合格，事故隱患未消除的停止其運行和操作使用，由公司主要負責人下達停止運行通知。整改合格后向安環(huán)科申請驗收，檢查驗收合格的方可恢復運行?！　∈鹿孰[患整改資金應從安全生產(chǎn)費用中列支，專款專用。整改責任單位要建立健全事故隱患檔案，完善管理制度，做到專人負責，專人管理，及時準確，完整成套，長期保存。5相關(guān)文件 無6相關(guān)記錄： KLKAQ0305/01《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理臺帳》KLKAQ0305/02《安全生產(chǎn)事故隱患治理通知書》KLKAQ0305/03《安全生產(chǎn)重大事故隱患治理檔案》參考文獻： 江蘇凱力克鈷業(yè)股份有限公司文件編號KLKAQ0306版 本A/0分類管理制度評審與修訂的規(guī)定頁 碼1/2安全管理體系生效日期2011811目的： 為了加強對安全生產(chǎn)制度的管理，及時評審和修訂安全生產(chǎn)制度，確保安全生產(chǎn)制度的適宜性和有效性。2范圍：公司范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)規(guī)章、制度、標準評審和修訂。3職責：公司各部門4規(guī)程：4．，并送達相關(guān)部門、單位進行會簽，征求修改意見。，對初稿進行修改，形成審批稿。，發(fā)布實施。：正常情況下，每年組織評審一次；當出現(xiàn)以下情況時，可隨時組織評審。a）安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)發(fā)生變化；b）生產(chǎn)裝置和工藝技術(shù)發(fā)生重大變化；c）安全生產(chǎn)相關(guān)的組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；d）管理機構(gòu)的管理職責發(fā)生重大變化時；：安全生產(chǎn)制度評審，本著制訂部門組織相評審的原則。a）與法律、法規(guī)符合性；b）與企業(yè)發(fā)展總體水平的相適應性；c）與工藝流程和裝置變化的相適應性；d）安全管理制度之間的相容性和匹配性；。 評審結(jié)果要形成書面材料，反饋給參加評審的人員和審批人。江蘇凱力克鈷業(yè)股份有限公司文件編號KLKAQ0306版 本A/0分類管理制度評審與修訂的規(guī)定頁 碼2/2安全管理體系生效日期201181：正常情況下，每年組織修訂一次。當出現(xiàn)以下情況，可隨時組織修訂。a）安全生產(chǎn)法律、法規(guī)發(fā)生變化，現(xiàn)行安全規(guī)章制度與之出現(xiàn)沖突，或不能充分滿足法律、法規(guī)要求；b）生產(chǎn)裝置和工藝技術(shù)發(fā)生重大變化；c）新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)，現(xiàn)行管理制度不能覆蓋其安全管理；d）組織機構(gòu)發(fā)生重大變化，需重新分配安全生產(chǎn)職責；e）各級人員素質(zhì)發(fā)生較大變化，規(guī)章制度的要求已經(jīng)充分轉(zhuǎn)變員工的自覺行動；：安全生產(chǎn)制度修訂，本著制訂部門組織修訂的原則，當制訂部門發(fā)生職能變化時，由該職能的后續(xù)承接部門組織。必要時，需了解該制度的制訂的原始背景。：a)國家行業(yè)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、條例。b)安全生產(chǎn)制度評審結(jié)果。c)制度執(zhí)行過程中，員工提出其它合理建議。d)修訂后的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，要履行會簽手續(xù)，最后由總經(jīng)理審批后，修訂版發(fā)布實施。 安全生產(chǎn)制度終止執(zhí)行因特殊原因，終止執(zhí)行的安全生產(chǎn)制度，按原審批程序申請批準終止執(zhí)行。5相關(guān)文件：6相關(guān)記錄： 《文件更改申請》江蘇凱力克鈷業(yè)股份有限公司文件編號KLKAQ0307版 本A/0分類特種作業(yè)人員管理制度頁 碼1/2安全管理體系生效日期2011811目的： 為落實企業(yè)安全生產(chǎn)責任制，加強對特種作業(yè)人員和特種設備作業(yè)人員的管理，規(guī)范特種作業(yè)人員和特種設備作業(yè)人員安全作業(yè)，保障安全生產(chǎn)，特制定本規(guī)定。2范圍：全公司的特種作業(yè)人員管理3職責：。4規(guī)程：，必須按照國家關(guān)于《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓考核管理辦法》、《特種設備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》及其他有關(guān)規(guī)定進行與本工種相適應的、專門的安全技術(shù)理論學習和實際操作訓練。經(jīng)有資質(zhì)的專業(yè)培訓機構(gòu)培訓與考核合格后，持有相關(guān)行政管理機構(gòu)核發(fā)的有效操作證件方能上崗作業(yè)。，嚴格按照相關(guān)規(guī)程進行操作。，清除周圍影響安全作業(yè)的物品，嚴禁設備沒有停穩(wěn)進行維護、檢修、焊接、清掃等違章行為。焊工作業(yè)（含明火作業(yè)）時必須對周圍的設備、設施、物品進行安全保護或隔離，嚴格遵守廠內(nèi)用電、動火審批程序。，嚴禁使用有缺陷的防護用品用具。、檢修、維護等作業(yè)時必須嚴格遵守安全作業(yè)技術(shù)規(guī)程，作業(yè)結(jié)束后必須清理現(xiàn)場殘留物，防止遺留事故隱患，因作業(yè)疏忽或違章操作而造成安全事故的，視情節(jié)按照有關(guān)規(guī)章制度追究責任人責任，或移交司法機關(guān)處理。，發(fā)覺視力障礙，反應遲緩，體力不支，血壓上升等身體不適等有危及安全作業(yè)的情況時，應立即停止作業(yè)，任何人不得強行命令或指揮其進行作業(yè)。、作業(yè)環(huán)境不良的生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境，且無可靠防護用品和無可靠防范措施情況下，有權(quán)拒絕作業(yè)。，對特種作業(yè)人員生產(chǎn)作業(yè)過程中出現(xiàn)的違章行為，及時進行糾正和教育。、安全員有權(quán)對違章從事特種作業(yè)工作的行為進行制止和處理。、發(fā)證和復審：，以書面報告經(jīng)總經(jīng)理批準后，由辦公室組織實施。江蘇凱力克鈷業(yè)股份有限公司文件編號KLKAQ0307版 本A/0分類特種作業(yè)人員管理制度頁 碼2/2安全管理體系生效日期201181，受培訓人員必須按時參加學習，參加考核。，不得隨意變動特種作業(yè)人員的崗位。如遇作業(yè)者本人不適合該工作崗位或本單位因生產(chǎn)實際需要變動，必須事先報告安環(huán)科同意，方可變動。，由辦公室負責組織實施。，應當至少提前二個月提出。，對特種作業(yè)人員資料檔案進行備份。，特種作業(yè)人員應當遵守本規(guī)定，生產(chǎn)部應將本規(guī)定落實到外來作業(yè)人員或單位，確保安全作業(yè)。相關(guān)文件：相關(guān)記錄： KLKAQ0307/01《特種設備作業(yè)人員臺帳》參考文獻：江蘇凱力克鈷業(yè)股份有限公司文件編號KLKAQ0308版 本A/0分類安全活動管理制度頁 碼1/2安全管理體系生效日期2011811目的： 為規(guī)范企業(yè)職工職業(yè)安全衛(wèi)生教育（以下簡稱安全教育）工作，提高職工安全素質(zhì)，防止各類事故，減少職業(yè)危害，根據(jù)國家《勞動法》和原勞動部《企業(yè)職工職業(yè)安全衛(wèi)生教育管理規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，制定本制度。2范圍：本規(guī)定適用于公司所屬各單位。3職責：。4規(guī)程：，實行常白班的班組每周組織開展一次安全日活動，時間不少于1小時。、車間每月組織開展一次安全活動，活動時間和內(nèi)容可根據(jù)本單位實際情況自行安排，每次不少于1小時。，班組長要認真組織好，嚴格考勤制度，保證出勤率，不得無故缺勤，有事須向單位領(lǐng)導請假。，每月不少于3次，對班組安全日活動開展情況進行檢查和指導，并做到有記錄、有考核。，按《關(guān)鍵裝置重點部位管理制度》執(zhí)行。各部門領(lǐng)導及管理人員每月參加一次班組安全日活動，指導和幫助基層單位開展班組安全活動。各單位對此要做出具體安排，做到有記錄有考核。，結(jié)合本單位安全生產(chǎn)工作實際，制定本單位月度安全活動計劃，做到計劃、時間、內(nèi)容、人員四落實。定期組織編制班組安全活動學習材料，為班組提供必要的學習材料。：、公司有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)章制度和方針政策；、安全技術(shù)標準和安全操作規(guī)程和本車間（部門）HSE管理規(guī)范、實施程序的有關(guān)內(nèi)容；，討論分析典型事故，總結(jié)吸取教訓；，組織自救互救知識培訓，組織開展消防器材使用技能的培訓和訓練；；江蘇凱力克鈷業(yè)股份有限公司文件編號KLKAQ0308版 本A/0分類安全活動管理制度頁 碼2/2安全管理體系生效日期20118攻關(guān)和其它安環(huán)科研活動。、包括參加人數(shù)、參加領(lǐng)導（職務）、活動內(nèi)容、發(fā)言情況、車間領(lǐng)導簽字，記錄要認真、真實，防止走過場，不得弄虛作假。（安全員）每月要對班組安全活動開展情況和記錄情況進行監(jiān)督檢查，寫出評語并簽字，單位安全安全部門每月對活動記錄要進行抽查并簽字，督促班組不斷提高安全活動質(zhì)量。，定期檢查考核班組安全活動的開展情況并與經(jīng)濟責任制掛鉤，對活動有成效的班組應予以表彰和獎勵，對未達到要求的要進行處罰。 相關(guān)文件：無相關(guān)記錄：KLKAQ0308/01《□車間（部門） □班組 安全活動記錄》參考文獻：江蘇凱力克鈷業(yè)股份有限公司文件編號KLKAQ0309版 本A/0分類三同時管理制度頁 碼1/2安全管理體系生效日期2011811目的： 規(guī)定新建、改建、擴建等建設項目和技術(shù)改造工程項目（以下簡稱建設項目）的安全、設備等“三同時”評審、驗收的內(nèi)容和有關(guān)要求。2范圍：本公司所有項目的“三同時”管理。3職責：生產(chǎn)部、安環(huán)科、建設項目單位。4規(guī)程：.“三同時”內(nèi)容 一切新建、改建、擴建工程和采取技術(shù)措施增加生產(chǎn)能力的挖潛、革新、改造項目，都必須嚴格執(zhí)行“三同時”，即：主體工程與安全設施同時設計，同時施工，同時投產(chǎn)和使用。 在編制計劃任務書時，必須同時提出勞動保護要求，其內(nèi)容包括勞動保護設施、安全消防設施、防塵防毒設施和“三廢”處理等措施。 公司新上項目，都必須執(zhí)行“三同時”規(guī)定。 項目建設前，要寫好可行性研究報告、項目建議書、建設項目安全條件論證報告、總體開工方案、開工前安全條件論證報告。 項目安全條件論證報告、總體開工方案、開工前安全條件論證報告必須交安監(jiān)部門審查，符合條件后，方可開工建設。.“三同時”依據(jù) “三同時”規(guī)定是根據(jù)國家相關(guān)行政部門和職業(yè)病防治法，關(guān)于新、擴、改項目以及技措項目要嚴格執(zhí)行安全、環(huán)保、職業(yè)病防治的有關(guān)規(guī)定為依據(jù)的。.“三同時”的執(zhí)行 根據(jù)公司規(guī)定，由生產(chǎn)部編寫基本建設和技術(shù)改造項目計劃任務書。 項目計劃書要詳細說明生產(chǎn)工藝流程，每個環(huán)節(jié)在勞動安全、工業(yè)衛(wèi)生和環(huán)保方面可能產(chǎn)生的危害，采取的措施以及達到的效果等。 由生產(chǎn)部組織有關(guān)領(lǐng)導以及其他部門負責人參加的會議，對建設項目的初步設計進行審查。 初步設計會審后，由建設單位填報《“三同時”審批表》，提供項目初步設計方案和審核意見，經(jīng)主管部門審查核定，審核通過后方可進行施工設計。江蘇凱力克鈷業(yè)股份有限公司文件編號KLKAQ0309版 本A/0分類三同時管理制度頁 碼2/2安全管理體系生效日期201181 《“三同時”審批表》一經(jīng)批準，任何單位和個人都不得任意更改，若確實需要更改，必須嚴格按照《變更管理制度》進行，提供有關(guān)技術(shù)資料和更改方案，報原審批部門同意。 項目在實施過程中，安環(huán)科和有關(guān)部門要經(jīng)常進行檢查監(jiān)督。 項目竣工后，要由當?shù)匕踩O(jiān)督部門、消防部門、環(huán)保、衛(wèi)生及其他相關(guān)部門聯(lián)合驗收合格后再投產(chǎn)使用。 項目負責部門要對項目的計劃、實施全面負責，對實施項目過程中出現(xiàn)的問題，要及時解決。 哪個部門設計的項目，哪個部門就要負責設計方面出現(xiàn)的問題。 施工部門要在項目負責部門的監(jiān)督指導下進行施工，要