g0301供應(yīng)商管理制度(編輯修改稿)
2024-10-11 11:18 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 1有完整的檢測記錄 1有不合格品處理對策及記錄 客戶投訴 1有設(shè)定達成目標，有統(tǒng)計調(diào)查 1對月未達成目標有分析、有對策 1有客戶投訴記錄、對策、實施、預(yù)防措施 檢測設(shè)備 建立臺帳，控制檢測設(shè)備狀態(tài) 2※ 檢測設(shè)備充足、適宜、有按要求檢定校準，有標識、記錄 2搬運、維護、貯存時防止損壞或失效 2必要時，實施并控制設(shè)備校準或調(diào)整 2設(shè)備失效時，評價測量結(jié)果并采取措施 Q/SPE G03012020 7 文件管理 2規(guī)定并實施文件、記錄控制職責及流程 2※ 控制外來文件登記、發(fā)放、修改、使用 2控制記錄填寫、保存、檢索、處置 開發(fā)能力 2有獨立開發(fā)能力，并能滿足我司需要 2新產(chǎn)品開發(fā)進行狀況有管理、有進度計劃表 新產(chǎn)品開發(fā)有檢驗和試驗、并有相應(yīng)檢測設(shè)備 3對產(chǎn)品驗證試驗不合格如何處理，有程序文件規(guī)定 資源管理 3規(guī)定并控制人員資格，組織適當培訓 3廠房、環(huán)境、設(shè)備、人員滿足生產(chǎn)需要 3對設(shè)備、設(shè)施維護以保持良好 3 ※生產(chǎn)能力 /我方需求（取整數(shù)） 1 客戶訂單 3明確訂單、法規(guī)、隱含、附加要求， 有 評審及措施記錄 3訂單要求轉(zhuǎn)化為計劃及技術(shù)文件 3※跟蹤訂單的實施， 按時完成率≥ 80%與客戶及時溝通 3對訂單修改控制，修改信息有效溝通 采購管理 制定供應(yīng)商、物料評審準則 4※ 新物料批量采購前得到評審和驗證， 4采購信息充分、適宜 4控制采購過程，采購按時交付率 ≥ 80% 倉庫管理 4物料進出倉流程符合企業(yè)規(guī)定 4※物料標識清楚，帳、卡、物數(shù)量一致 4擺放、貯存方法和環(huán)境可保證物料質(zhì)量 4倉管員是否熟悉本崗位工作 健康安全 環(huán)境管理 4成立安全生產(chǎn)委員會 、是否參保 4特殊工種每年體檢，衛(wèi)生健康管理 50、 環(huán)境 符合 政府 法律法規(guī)對水、氣、聲、渣、節(jié)能降耗的管理 評 審 得 分 (總分 100分 ) 評審 得分 評定級別 □ A 級 優(yōu)先選擇 □ B 級 可選供方 □ C級需交整改報告 限期整改后重新 評審 □ D 級不得選用 半年后 可重新 評審 總 分 90分 (含 )以上 80～ 89分 (含 ) 60～ 79分 (含 ) 60分以下 評審結(jié)論 評審小組 成員 /日期 品管部 開發(fā)部 采購部 其它部門 批準 日期 Q/SPE G03012020 8 附 錄 B （規(guī)范性附錄） 供應(yīng)商質(zhì)量改進通知書 供應(yīng)商 管理 SQA填寫： 編號： SPE/R22159 電話 : 傳真 : 日期 ： 發(fā)致 : 發(fā)自 : 抄送 : ? 開發(fā) ? 技術(shù) ? 采購 ? 終檢 ? 巡檢 ? 生產(chǎn) 審核 : CLCA開立條件 : 進料檢驗發(fā)現(xiàn)問題 過程中發(fā)現(xiàn)問題 售后發(fā)現(xiàn)問題 缺點等級 : 嚴重缺點 主要缺點 □ 次要缺點 存貨編碼 : 產(chǎn)品名稱： 供應(yīng)商 : 編號： 不良發(fā)生日期 批量 樣本數(shù) 不良率 制造日期 不良現(xiàn)象 ? 回復(fù)時間 :請于 年 月 日前回復(fù)改善對策，回復(fù)資料必須經(jīng)由 管理者代表 審核簽字，否則回復(fù)無效。 供應(yīng)商填寫： 表號 ： ______________ 廠商： _____________ 料號： _______________ 供應(yīng)商管理 SQA填寫： ?注意 請供應(yīng)商在限定時間內(nèi)及時給出有效改善對策。逾期不回復(fù)，后續(xù)來料暫停檢驗。 以上各項內(nèi)容均需填寫詳細，空間不足可用附件，并在每個 STEP備注。凡給出對策中有“加嚴”、“加強”等籠統(tǒng)描述內(nèi)容，均視為回復(fù)無效。 Step1: 應(yīng)急處理 及短期對策 ： 在 客戶 產(chǎn)品處理措施： __________________________________________________。 在途品處理措施，數(shù)量： ，處理措施： ________________________。 廠內(nèi)庫存品處理措施，數(shù)量： ，處理措施： _________________。 廠內(nèi)待驗品處理措施，數(shù)量： ，處理措施： _________________。 廠內(nèi)半成品處理措施，數(shù)量： ，處理措施： ________________。 負責人： 日期： Step2: 原因分析： 負責人： 日期： Step3: 長期對策： 對策實施日期： 負責人： 日期： Step4: 對策驗證： 驗證時間： 驗證批量： 驗證結(jié)果： _______________________ 負責人： 日期： 對廠商回復(fù)確認 : 改善對策確認有效，內(nèi)容填寫具體清楚。 改善對策確認無效，自 ____ 年 __ 月 _ 日起暫停檢驗該料 。 改善對策有效性追蹤 : 追蹤一批來料上線使用狀況 OK后，可結(jié)案。 三個月未來料，無法確認改善效果，暫結(jié)案。 Q/SPE G03012020 9 請供應(yīng)商依此格式建立電子文檔填寫，打印后由相關(guān)責任人簽名確認，傳真至供應(yīng)商管理處
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