【文章內(nèi)容簡介】 急放行的物資必須由技術(shù)人員和主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，應(yīng)在該物資上做出明顯的標(biāo)識。（3）對緊急放行的物資要及時進(jìn)行補(bǔ)驗(yàn)，一旦發(fā)現(xiàn)不符合要求，要依據(jù)緊急放行物資記錄和該項(xiàng)物資的標(biāo)識予以追回。、單據(jù)、憑證必須使用正確，填寫規(guī)范，記錄完整，字跡清晰，傳遞迅速。帳面庫存原則上不準(zhǔn)出現(xiàn)負(fù)數(shù)，一旦出現(xiàn)紅字，要及時調(diào)整。帳目錯登數(shù)字的更改，應(yīng)把錯誤的內(nèi)容用紅色筆劃兩條平行線，加蓋更改人印章，再在平行線上方填寫正確數(shù)字。，物資動態(tài)記載正確，做到日清月結(jié)，帳物相符。、憑證，如材料點(diǎn)驗(yàn)單、調(diào)撥單等，應(yīng)按月(季)裝訂成冊，并加封面。，并由工程管理部組織推廣。、料場安全管理、料場、木工房等處應(yīng)設(shè)立醒目的有關(guān)安全提示標(biāo)志，如“嚴(yán)禁煙火”、“注意安全”等。，并設(shè)專人管理，定期檢查，保持良好狀態(tài)，倉庫工作人員應(yīng)掌握其使用方法。，上下班要檢查門、窗等有無異狀。、裝卸等作業(yè)必須遵守安全操作規(guī)程，做到無機(jī)械、物資損壞事故，無人身傷亡事故。，電爐取暖等動用明火行為，無關(guān)人員嚴(yán)禁進(jìn)入庫房，要嚴(yán)格按國家相應(yīng)的法規(guī)、規(guī)定和技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)等要求進(jìn)行作業(yè)?；鸸て芬獙鞂Ｈ斯芾怼τ诨サ值幕て?、易燃易爆危險(xiǎn)品和不能一起存放的火工品要分別隔離保管。，要對其包裝經(jīng)常檢查，查封口是否嚴(yán)密、桶身有無銹蝕、滲漏和變形等。超期存儲的，應(yīng)取樣試用，變質(zhì)者停止發(fā)放，單獨(dú)存放，另行處理。、標(biāo)簽、記錄（收料單、物資采購記錄）等形式，要清楚和完整。、規(guī)格、狀態(tài)、生產(chǎn)日期等內(nèi)容。不合格品、待檢驗(yàn)物資、發(fā)包方提供物資要單獨(dú)存放并有明顯標(biāo)識。所有物資要保存物資原出廠的標(biāo)識，并標(biāo)明進(jìn)場日期。、商砼等重要物資應(yīng)保存其進(jìn)場記錄、復(fù)試報(bào)告及出場記錄等資料，以滿足實(shí)現(xiàn)可追溯的要求。，施工現(xiàn)場建立密封式垃圾站，存放建筑施工垃圾。施工現(xiàn)場廢鋼材堆料場設(shè)置圍擋，并設(shè)立標(biāo)識，明確責(zé)任人。施工中的渣土集中堆放，要有遮蓋，不得揚(yáng)灑，及時分揀清運(yùn)。施工垃圾消納時應(yīng)有消納證、準(zhǔn)運(yùn)證等相關(guān)手續(xù)。、儲存、運(yùn)輸，在消納過程中要采取措施，防止揚(yáng)撒、遺撒、流失、丟棄。，并做好記錄，在記錄中注明回收單位、日期、廢棄物名稱、數(shù)量等，填寫固體廢棄物處置登記表。（黨支部）、物資、財(cái)務(wù)、技術(shù)、經(jīng)營、安全等部門人員組成的施工現(xiàn)場廢舊物資處置小組，對有經(jīng)濟(jì)殘值的廢舊物資進(jìn)行處置，所收資金交財(cái)務(wù)按財(cái)務(wù)制度處理。 對發(fā)包方提供物資的管理，現(xiàn)場物資人員依據(jù)材料計(jì)劃會同發(fā)包方代表共同驗(yàn)收到場物資的品名、規(guī)格型號、材質(zhì)等級等，對發(fā)包方提供技術(shù)復(fù)雜的物資應(yīng)會同技術(shù)人員共同驗(yàn)收，驗(yàn)收方式可采取復(fù)試、點(diǎn)數(shù)、過磅、檢尺、量方、外觀檢查、開箱點(diǎn)驗(yàn)等方法。、標(biāo)識、單獨(dú)存放，并根據(jù)發(fā)包方財(cái)產(chǎn)的特點(diǎn)妥善保管、維護(hù)。、施工安裝、使用過程中出現(xiàn)丟失、損壞、不適用等情況，應(yīng)予以記錄，并反饋給發(fā)包方，按發(fā)包方的意見辦理，并記錄處理結(jié)果存檔、備查。 對分包方材料管理，應(yīng)對現(xiàn)場料具管理、材料控制使用有明確的規(guī)定，要求外分包隊(duì)設(shè)12名專職材料員，負(fù)責(zé)材料的領(lǐng)料和用料的結(jié)算工作；實(shí)行部分物資委托分包方采購的工程，在分包合同中必須明確委托分包方采購材料的品種、范圍、質(zhì)量、金額及節(jié)超獎罰規(guī)定；實(shí)行材料包干使用時，在簽外分包合同同時須簽訂材料包干使用協(xié)議。針對施工現(xiàn)場的材料管理，劃片分區(qū)專人負(fù)責(zé)，責(zé)任到人。 項(xiàng)目經(jīng)理部與分包單位應(yīng)就材料管理各項(xiàng)內(nèi)容簽訂管理協(xié)議，納入勞務(wù)合同管理，明確管理責(zé)任及獎罰條款。項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)勞務(wù)分包單位材料管理的監(jiān)督、檢查、糾正、處罰與經(jīng)濟(jì)索賠。 分包單位在材料管理中的采購、驗(yàn)收、使用、保管、現(xiàn)場材料管理等各項(xiàng)要求均應(yīng)執(zhí)行本制度的相關(guān)條款。 內(nèi)業(yè)資料的管理，做到所有業(yè)務(wù)工作都有記錄，并能在時效范圍內(nèi)全面填寫，簽字齊全，分類歸檔。: (1)文件和資料的管理。含公司和項(xiàng)目文件的管理，市場調(diào)查記錄，供應(yīng)商調(diào)查表，供方評審記錄及申報(bào)表，采購合同，驗(yàn)收記錄，試驗(yàn)記錄，不合格品索賠資料，供方提供的質(zhì)量證明書，施工計(jì)劃，資金計(jì)劃，工程技術(shù)和合同部門提供的預(yù)算價、預(yù)算量等資料，工程部門提供的圖紙及技術(shù)要求。 （2）物資業(yè)務(wù)憑證的管理。包括物資需用計(jì)劃，物資采購計(jì)劃，到料記錄，點(diǎn)驗(yàn)單，發(fā)料單，臺賬，盤點(diǎn)記錄，發(fā)放記錄等業(yè)務(wù)憑證的裝訂和歸檔。 （3）核算和統(tǒng)計(jì)資料的管理。包括工程項(xiàng)目材料收支存月、年、開工累計(jì)報(bào)表，單位工程物資耗用統(tǒng)計(jì)分析表，物資消耗預(yù)算、計(jì)劃、實(shí)際對比分析表，對公司和業(yè)主提報(bào)的各種報(bào)表資料的制作、管理和歸檔。 （4）其它內(nèi)業(yè)資料管理。包括上級部門的檢查、反饋和整改記錄，自查記錄，物資業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)記錄等資料。 物資核算與統(tǒng)計(jì)、發(fā)、存過程中形成的報(bào)表、臺賬等基礎(chǔ)資料為依據(jù)，通過分類、匯總等方法形成各種統(tǒng)計(jì)資料，為工程計(jì)價、預(yù)決算、定額執(zhí)行和責(zé)任成本核算等提供數(shù)據(jù)支持。，主要考核工程物資的數(shù)量消耗和成本攤銷是否合理。（A類物資）的核算，分項(xiàng)建立主要材料定額供應(yīng)臺賬，實(shí)行從開工到竣工全過程定量供應(yīng)。根據(jù)工程技術(shù)和計(jì)劃部門提供的預(yù)算，分單項(xiàng)工程按工班或工號實(shí)行總量控制限額發(fā)料制度。，主要在施工隊(duì)（勞務(wù)分包隊(duì)）開展，根據(jù)工程特點(diǎn)采用“勞務(wù)分包，限額發(fā)料”和“擴(kuò)大勞務(wù)分包，費(fèi)用包干”的辦法控制。（作業(yè)隊(duì)）管理的班組用料，根據(jù)技術(shù)部門下達(dá)的任務(wù)單提出限額領(lǐng)料單。，真實(shí)反映工程成本。，不少計(jì)，不虛增。并根據(jù)公司規(guī)定和時間要求，真實(shí)、準(zhǔn)確、及時上報(bào)。材料動態(tài)明細(xì)表（主管領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章，一式兩份：財(cái)務(wù)存檔一份，項(xiàng)目留存一份，工程結(jié)束所有單據(jù)、動態(tài)一起裝訂成冊，報(bào)工程部電子版動態(tài)）、工程總公司系統(tǒng)施工及工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表（每季度次月5日前電子版上報(bào)工程部）。 廢舊物資管理、機(jī)械、工具、備品，以及在施工過程中產(chǎn)生的固體廢棄物（如棄土、棄渣、材料的邊角余料、廢棄鋼筋頭、廢棄包裝材料、廢棄不合格材料等）等。、節(jié)約代用。對鑒定確實(shí)不能使用的廢舊物資，由廢舊物資處理小組（由監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)務(wù)、物資等人員組成）處置。（見附圖） 物資工作紀(jì)律與監(jiān)察、監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)務(wù)、安全質(zhì)量等部門的檢查、指導(dǎo)和監(jiān)督。 不準(zhǔn)無證上崗。不準(zhǔn)非物資業(yè)務(wù)人員采購材料。不準(zhǔn)無計(jì)劃購料。不準(zhǔn)超越權(quán)限采購。不準(zhǔn)收受回扣和好處費(fèi)。不準(zhǔn)保有小金庫。不準(zhǔn)變相列支不屬于材料費(fèi)的成本。不準(zhǔn)內(nèi)外勾結(jié)坑害企業(yè)。不準(zhǔn)倒賣材料或私自處理廢舊材料。不準(zhǔn)私自抬高價格和降低標(biāo)準(zhǔn)。可單獨(dú)或與其他部門聯(lián)合對項(xiàng)目部物資管理工作采取全面檢查、專題檢查、抽查等方法，定期或不定期進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查結(jié)果形成書面記錄，在必要情況下公布于公司網(wǎng)站。4 本制度支持性文件《試驗(yàn)、檢測管理制度 》ZTDJZD1102《施工機(jī)具管理制度》ZTDJZD06015 記錄《供方評價表》ZTDJJL080101《合格供方名錄》ZTDJJL080102《物資點(diǎn)驗(yàn)單》ZTDJJL080103《物資發(fā)料單》 ZTDJJL080104《供方復(fù)評表》ZTDJJL080105《材料卡片》ZTDJJL080106《物資點(diǎn)驗(yàn)清單》ZTDJJL080107 《物資申請使用計(jì)劃》ZTDJJL080108《物資采購記錄》ZTDJJL080109 《物資檢驗(yàn)記錄》ZTDJJL080110 《物資分類動態(tài)明細(xì)表》ZTDJJL080111 《物資采購效能監(jiān)察情況統(tǒng)計(jì)表》ZTDJJL080112《工程總公司系統(tǒng)施工及工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表》ZTDJJL080113潛在供方初選調(diào)查及考察供方評審建立合格供方名冊審核招標(biāo)清單物資設(shè)備招標(biāo)清單編制招標(biāo)文件詢價簽訂合同前談判簽訂買賣合同直接采購貨比三家物資需用計(jì)劃審核需用計(jì)劃詢價合格供方復(fù)評編制采購計(jì)劃投標(biāo)供方評審選擇供方邀請招標(biāo)采購公開招標(biāo)采購物資采購流程圖物資驗(yàn)收和發(fā)放流程圖填制發(fā)料單出庫三檢查三核對登記帳卡盤點(diǎn)填制點(diǎn)驗(yàn)單不合格品單獨(dú)存放物資合格供方進(jìn)貨檢驗(yàn)保管保養(yǎng)分類碼放保存質(zhì)量證明文件進(jìn)料通知、合同供 方 評 價 表ZTDJJL080101工程名稱： 編號： 供方名稱聯(lián)系電話ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證證書號ISO9000產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書號供方產(chǎn)品供方概況評價依據(jù)采購員意見