【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 .......................................76 廣東空調(diào)業(yè)務(wù)總部銷(xiāo)售處理業(yè)務(wù)流程描述.......................................................................................77 廣東空調(diào)業(yè)務(wù)總部銷(xiāo)售退貨處理業(yè)務(wù) ....................................................................................................78 廣東空調(diào)業(yè)務(wù)總部銷(xiāo)售退貨處理業(yè)務(wù)流程圖...................................................................................78 廣東空調(diào)業(yè)務(wù)總部銷(xiāo)售退貨處理業(yè)務(wù)流程描述...............................................................................79 廣東空調(diào)自身業(yè)務(wù)處理流程 ........................................................................................................80 廣東空調(diào)自身銷(xiāo)售業(yè)務(wù)處理流程 ............................................................................................................81 廣東空調(diào)自身銷(xiāo)售業(yè)務(wù)處理流程圖...................................................................................................81 廣東空調(diào)自身銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程描述.......................................................................................................82 廣東空調(diào)自身銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)處理流程 ....................................................................................................83 廣東空調(diào)自身銷(xiāo)退貨售業(yè)務(wù)處理流程圖...........................................................................................83 廣東空調(diào)自身銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程描述.......................................................................................................842 附件（流程圖編制說(shuō)明） ............................................................................................................................85 目的 ........................................................................................................................................................85 方法 ........................................................................................................................................................85 要求 ........................................................................................................................................................853 科龍營(yíng)銷(xiāo)公司業(yè)務(wù)流程圖常用符號(hào)說(shuō)明 ....................................................................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。5 / 881 科龍營(yíng)銷(xiāo)總部業(yè)務(wù)流程圖科龍營(yíng)銷(xiāo)總部業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：營(yíng)銷(xiāo)分公司總體功能圖 功能域：采購(gòu)管理 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期營(yíng)銷(xiāo)分公司總體業(yè)務(wù)流程圖采購(gòu)業(yè)務(wù)（）銷(xiāo)售業(yè)務(wù)（）倉(cāng)存業(yè)務(wù)（調(diào)撥、換貨）（）其他業(yè)務(wù)處理（）廣東空調(diào)處理（）6 / 88 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)功能圖 功能域：采購(gòu)管理 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)流程圖本地入總部倉(cāng)內(nèi)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)（適用范圍：商品由冰箱一廠直發(fā)科龍營(yíng)銷(xiāo)公司總部）()外地發(fā)客戶采購(gòu)業(yè)務(wù)（適用范圍：商品由成都科龍、營(yíng)口科龍直發(fā)客戶）見(jiàn)其他業(yè)務(wù)外地直發(fā)分公司采購(gòu)業(yè)務(wù)（適用范圍：商品由成都科龍、營(yíng)口科龍直發(fā)科龍營(yíng)銷(xiāo)各地分公司）見(jiàn)其他業(yè)務(wù)外地入總部倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)（適用范圍：商品由成都科龍、營(yíng)口科龍直發(fā)科龍營(yíng)部銷(xiāo)公司總部）()本地入總部倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)（適用范圍：商品空調(diào)一、二廠、冰箱二廠直發(fā)科龍營(yíng)銷(xiāo)公司總部）()7 / 88 本地入總部倉(cāng)采購(gòu)入庫(kù) 本地入總部倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：本地入總部倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù) 功能域：采購(gòu)管理 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期本地入總部倉(cāng)采購(gòu)開(kāi)始收貨匯總表憑證處理核 銷(xiāo)結(jié) 束采購(gòu)收貨單驗(yàn)收入庫(kù)物流部 倉(cāng)管員物流部物流部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部12544 采購(gòu)發(fā)票財(cái)務(wù)部3做收貨匯總表物流部根據(jù)收貨匯總表錄入采購(gòu)發(fā)票財(cái)務(wù)部在 K/3 系統(tǒng)中錄入采購(gòu)收貨單物流部8 / 88 本地入總部倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 物流部確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)后在采購(gòu)管理中錄入采購(gòu)收貨單 物流部 ② 物流部按要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)作收貨匯總表 物流部 ③ 財(cái)務(wù)部根據(jù)收貨匯總表錄入采購(gòu)發(fā)票 財(cái)務(wù)部 ④ 財(cái)務(wù)部將采購(gòu)發(fā)票與采購(gòu)收貨單進(jìn)行核銷(xiāo) 財(cái)務(wù)部 ⑤ 財(cái)務(wù)部根據(jù)憑證模板生成憑證 財(cái)務(wù)部 9 / 88 外地入總部倉(cāng)采購(gòu)入庫(kù)流程 外地入總部倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：外地入總部倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù) 功能域：采購(gòu)管理 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期外地入總部倉(cāng)采購(gòu)開(kāi)始填送貨單實(shí)收數(shù)開(kāi)手工進(jìn)倉(cāng)單驗(yàn)收入庫(kù)物流部 倉(cāng)管員物流部 倉(cāng)管員送貨單供貨方供貨方1231供貨方發(fā)貨反饋表開(kāi)送貨單供貨方 倉(cāng)管員啟下頁(yè)110 / 88采購(gòu)收貨單開(kāi)發(fā)票采購(gòu)發(fā)票憑證處理核 銷(xiāo)結(jié) 束物流部供貨方財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部收貨匯總表物流部4576988承上頁(yè)1在 K/3 系統(tǒng)中錄入采購(gòu)收貨單物流部統(tǒng)計(jì)收貨匯總表物流部在 K/3 系統(tǒng)錄入采購(gòu)發(fā)票財(cái)務(wù)部11 / 88 外地入總部倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：外地入總部倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 供貨方開(kāi)單（送貨單）發(fā)貨，并將發(fā)貨反饋表送物流部隊(duì) ② 倉(cāng)庫(kù)到貨驗(yàn)收，根據(jù)實(shí)收數(shù)開(kāi)手工進(jìn)倉(cāng)單 物流部 倉(cāng)管員 ③ 物流部根據(jù)發(fā)貨反饋表與倉(cāng)管員進(jìn)行到貨核實(shí) 物流部 ④ 物流部確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)收貨后，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)手進(jìn)倉(cāng)單在 K/3 系統(tǒng)中錄入 物流部 采購(gòu)收貨單 ⑤ 物流部按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表 物流部 ⑥ 供貨方根據(jù)收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開(kāi)發(fā)票 ⑦ 財(cái)務(wù)部收到供貨方采購(gòu)發(fā)票后在 K/3 系統(tǒng)中錄入采購(gòu)發(fā)票 財(cái)務(wù)部 ⑧ 在 K/3 系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票與采購(gòu)收貨單進(jìn)行核銷(xiāo) 財(cái)務(wù)部 ⑨ 根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)部 12 / 88 本地入總部倉(cāng)采購(gòu)入庫(kù) 本地入總部倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：本地入總部倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù) 功能域：采購(gòu)管理 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期本地入總部倉(cāng)采購(gòu)開(kāi)始內(nèi)部結(jié)算單（普通發(fā)票）憑證處理結(jié) 束驗(yàn)收入庫(kù)物流部 倉(cāng)管員財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部15收貨匯總表核 銷(xiāo)采購(gòu)收貨單物流部物流部財(cái)務(wù)部243做收貨匯總表物流部在 K/3 系統(tǒng)中錄入采購(gòu)收貨單物流部4 錄入采購(gòu)發(fā)票財(cái)務(wù)部13 / 88 本地入總部倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 物流部確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)后在采購(gòu)管理中錄入采購(gòu)收貨單 物流部 ② 物流部規(guī)定時(shí)間內(nèi)統(tǒng)計(jì)收貨匯總表，供貨方根據(jù)收貨匯總表開(kāi)發(fā)票 物流部 ③ 財(cái)務(wù)部在采購(gòu)管理中錄入采購(gòu)發(fā)票 財(cái)務(wù)部 ④ 財(cái)務(wù)部將內(nèi)部結(jié)算單（普通發(fā)票）與采購(gòu)收貨單進(jìn)行核銷(xiāo) 財(cái)務(wù)部 ⑤ 財(cái)務(wù)部根據(jù)憑證模板生成憑證 財(cái)務(wù)部 說(shuō)明：內(nèi)部結(jié)算單為 K/3 采購(gòu)普通發(fā)票（已按內(nèi)部結(jié)算單進(jìn)行套打設(shè)計(jì)） ；14 / 88 采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：采購(gòu)?fù)素浌δ軋D 功能域：采購(gòu)管理 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)流程圖當(dāng)月退貨采購(gòu)?fù)素洠?）退發(fā)票方式采購(gòu)?fù)素洠?）折讓證明方式采購(gòu)?fù)素洠?）15 / 88 當(dāng)月退貨處理業(yè)務(wù) 當(dāng)月退貨業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：