全國(guó)高級(jí)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理為企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)(編輯修改稿)
2025-05-05 12:25 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 、關(guān)注價(jià)值、基于監(jiān)管、優(yōu)化管理（3）內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)工作程序（4）用內(nèi)部控制打好風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)（5）內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理建設(shè)過(guò)程中的控制有效性檢查（6）內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理建設(shè)中咨詢(xún)機(jī)構(gòu)的職責(zé)作用與有效溝通（7）內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理建設(shè)中的目標(biāo)細(xì)化與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估附件二：【訓(xùn)練營(yíng)課程大綱】（8）內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理建設(shè)的分步方法：控制結(jié)構(gòu)、授權(quán)體系、控制方法、檢查測(cè)試（9）內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施工作的各部門(mén)分工（10）各部門(mén)開(kāi)展內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理工作的復(fù)核（11）內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理工作執(zhí)行情況的檢查三、企業(yè)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理建設(shè)過(guò)程中的難點(diǎn)（1）上市公司內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理建設(shè)的常見(jiàn)難點(diǎn)l 內(nèi)部控制缺陷的判斷標(biāo)準(zhǔn)l 內(nèi)部控制有效性的判斷標(biāo)準(zhǔn)l 內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的具體工作無(wú)法落實(shí)到部門(mén)和崗位l 流程劃分不清晰明確l 無(wú)法完全按照內(nèi)部控制配套指引開(kāi)展內(nèi)部控制工作l 缺少全員參與內(nèi)部控制的機(jī)制l 內(nèi)部控制建設(shè)工作的難以檢查（2）上市公司內(nèi)部控制實(shí)施的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)（3）央企內(nèi)部控制實(shí)施的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)（4）內(nèi)部控制建設(shè)完成后的持續(xù)改進(jìn)與跟蹤考核訓(xùn)練營(yíng)第三天：內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)環(huán)節(jié)實(shí)施經(jīng)驗(yàn)和方案一、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)——控制環(huán)境體系（1）治理結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)及關(guān)鍵點(diǎn)控制l 治理結(jié)構(gòu)的圖譜介紹l 實(shí)戰(zhàn)討論及演練：貴司在治理結(jié)構(gòu)中有什么風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)？如何應(yīng)對(duì)？l 案例討論：某公司治理結(jié)構(gòu)運(yùn)行中的問(wèn)題及改良點(diǎn)（2）組織架構(gòu)的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理l 集團(tuán)公司管控的要點(diǎn)l 母子管控模型的介紹l 案例：授權(quán)l(xiāng) 案例討論：國(guó)內(nèi)企業(yè)的集團(tuán)管控中都有哪些風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)？l 案例分享：某集團(tuán)母子管控模式的設(shè)計(jì)（3）發(fā)展戰(zhàn)略?xún)?nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理l 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是企業(yè)最大的風(fēng)險(xiǎn)l 愿景、使命、價(jià)值觀對(duì)戰(zhàn)略的影響l 中長(zhǎng)期目標(biāo)規(guī)劃的內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略制訂的內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理l 戰(zhàn)略實(shí)施的內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理l 戰(zhàn)略評(píng)估的內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理l 案例討論：知名企業(yè)為什么倒在戰(zhàn)略上？（4）人力資源和企業(yè)文化的內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理l 人才的核心財(cái)富是什么？與主要風(fēng)險(xiǎn)？l 企業(yè)文化的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理l 人力
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