【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 量策劃輸出文 件》的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行； b)在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)作。 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由軟件開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)存檔保存。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃控制程序》 6 質(zhì)量記錄 JL— 《文件更改申請(qǐng)》 0 質(zhì)量手冊(cè) 5． 5 職責(zé)和權(quán)限 版 本 ZS— 0/A— 頁(yè) 次 1/4 1 目 的 對(duì)組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 2 范 圍 適用于組織內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 3 職責(zé)和權(quán)限 為實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，明確規(guī)定各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的職能和相互關(guān)系，每一個(gè)對(duì)質(zhì)量有影響的人和部門都應(yīng)知道他們的職責(zé)和權(quán)限，以及他們相互之間的接口。 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)與部門間的隸屬關(guān)系，見(jiàn)《質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖》。 領(lǐng)導(dǎo)和各部門在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的主要職能和責(zé)任，見(jiàn)《質(zhì)量管理職能分配表》 。 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和部門的職責(zé)、權(quán)限： 一 . 總經(jīng)理： a. 全面領(lǐng)導(dǎo) 公司 的日常工作，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b. 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c. 確定組織機(jī)構(gòu)和各部門的職責(zé)及權(quán)限； d. 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備； e. 任命管理者代表；批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)、 程序文件； f. 主持管理評(píng)審；進(jìn)行質(zhì)量管理體系改進(jìn)； g. 提請(qǐng)聘任或解聘管理人員。 二 .管理者代表 a. 負(fù)責(zé)建立、實(shí)施并保持質(zhì)量管理體系； b. 定期向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需 求； c. 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，協(xié)助總經(jīng)理提高全體員工滿足顧客要求的意識(shí)； d. 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜和外部進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。 三 . 綜合部 a)負(fù)責(zé)行政管理，代表最高領(lǐng)導(dǎo)層處理日常工作； b)協(xié)助管理者代表建立、運(yùn)作、驗(yàn)證體系的有效性；整理有關(guān)文件； c)組織、協(xié)調(diào)、檢查 公司 的質(zhì)量管理工作； d)負(fù)責(zé)內(nèi)部審核、管理評(píng)審的組織管理工作； e)負(fù)責(zé)人力資源的控制，包括對(duì)人員培訓(xùn)的安排、實(shí)施、驗(yàn)證及工作調(diào)動(dòng)等； f)負(fù)責(zé)本公司的文件、質(zhì)量記錄、檔案資料的歸口管理； g)負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量管理體系方面的數(shù)據(jù)測(cè)量、分析和改 進(jìn)。 四 .市場(chǎng)部 a) 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保證材料的先進(jìn)先出，并保持倉(cāng)庫(kù)的整潔。 b) 定期對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)，搜集顧客需求信息，負(fù)責(zé)顧客對(duì)產(chǎn)品要求的確定； c) 組織與顧客對(duì)產(chǎn)品有關(guān)要求的確定與評(píng)審； d) 負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通；了解顧客，及時(shí)處理顧客投訴，保證顧客滿意； 1 質(zhì)量手冊(cè) 5． 5 職責(zé)和權(quán)限 版 本 ZS— 0/A— 頁(yè) 次 2/4 e) 收集顧客的反饋信息，負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意度進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 五 . 系統(tǒng)集成部 a)負(fù)責(zé)在施工管理中貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b)制定施工計(jì)劃，組織均衡施工 ；以及負(fù)責(zé)系統(tǒng)集成的策劃； c)負(fù)責(zé)施工環(huán)境、設(shè)施、設(shè)備及安全施工的管理； d)檢查考核現(xiàn)場(chǎng)施工任務(wù)、安全和文明施工； e)負(fù)責(zé)搬運(yùn)、貯存、防護(hù)、標(biāo)識(shí)和交付的歸口管理； f)負(fù)責(zé)系統(tǒng)集成部門文件和資料管理。 h)負(fù)責(zé)采購(gòu)物資、設(shè)備，適時(shí)、適量、適價(jià)和采購(gòu)質(zhì)量，以滿足施工任務(wù)的需要； i)組織評(píng)價(jià)合格供方，建立合格供方名單； j)負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的驗(yàn)收入庫(kù)、貯存、防護(hù)和交付投產(chǎn)使用； k)建立合格供方質(zhì)量記，發(fā)揮供方的參與作用，確保采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量受控 l)負(fù)責(zé)計(jì)量工作，測(cè)量設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)； m)負(fù)責(zé)和處理材料、施工過(guò) 程和使用中發(fā)現(xiàn)的不合格 六 .軟件開(kāi)發(fā)部 a)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作及檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)的控制； b)負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審及歸口管理工作； c)負(fù)責(zé)產(chǎn)品及工程的實(shí)現(xiàn)過(guò)程，貫徹 公司 的質(zhì)量方針和目標(biāo)； d)協(xié)助識(shí)別和評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求； 4 內(nèi)部溝通 組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組簡(jiǎn)報(bào)、各種會(huì)議、布告欄、內(nèi)部刊物 及各種媒體 等。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 0 質(zhì)量手冊(cè) 5． 5 職責(zé)和權(quán)限 版 本 ZS— 0/A— 頁(yè) 次 3/4 附：質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖 質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng)理 管理者代表 綜合部 市場(chǎng)部 系統(tǒng)集成部 軟件開(kāi)發(fā)部 0 質(zhì)量手冊(cè) 附：質(zhì)量管理職能分配表 版 本 ZS— 0/A— 頁(yè) 次 4/4 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)要求 管理層 綜合部 市場(chǎng)部 軟件開(kāi)發(fā)部 系統(tǒng)集成 部 (現(xiàn)場(chǎng) ) 4 質(zhì)量管理體系 總要求 ▲ △ △ △ △ 總 則 ▲ △ △ 質(zhì)量手冊(cè) ▲ △ △ △ △ 文件控制 ▲ △ △ △ 記錄控制 ▲ △ △ △ 5 管 理 職 責(zé) 管理承諾 ▲ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ 策 劃 ▲ △ △ △ △ 職責(zé)與權(quán)限 ▲ △ △ △ 管理者代表 ▲ △ △ △ △ 內(nèi)部溝通 ▲ △ △ △ 管理評(píng)審 ▲ △ △ △ △ 6 資源 管理 資源提供 ▲ △ △ △ 人力資源 ▲ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ ▲ 工作環(huán)境 △ ▲ 7 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ △ ▲ ▲ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 ▲ △ △ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) ▲ ▲ 采 購(gòu) △ △ ▲ 施工和服務(wù)提供的控制 ▲ ▲ 施工和服務(wù)提供 過(guò)程的控制 ▲ ▲ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 △ ▲ ▲ 顧客財(cái)產(chǎn) ▲ ▲ 產(chǎn)品防護(hù) ▲ ▲ ▲ 監(jiān)視和 測(cè)量設(shè)備 的控制 △ ▲ ▲ 8 測(cè)量分析和改進(jìn) 總 則 ▲ △ △ 顧客滿意 △ △ ▲ △ △ 內(nèi)部審核 △ ▲ △ △ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 △ △ ▲ ▲ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ▲ ▲ 不合格品控制 △ △ ▲ ▲ 數(shù)據(jù)分 析 ▲ △ △ 改 進(jìn) ▲ ▲ △ △ △ 注： ▲主要職能 △ 相關(guān)職能 0 質(zhì)量手冊(cè) 管理評(píng)審控制程序 版 本 ZS— 0/A— 頁(yè) 次 1/3 1 目 的 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2 范 圍 適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 3 職 責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫(xiě)相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。 綜合部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提 供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 4 工作程序 管理評(píng)審計(jì)劃 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，兩次間隔時(shí)間最長(zhǎng)不得超過(guò) 12 個(gè)月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 綜合部于每次管理評(píng)審前半個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a)評(píng)審時(shí)間； b)評(píng)審目的； c)評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； d)參加評(píng) 審部門 (人員 )； e)評(píng)審依據(jù)； f)評(píng)審內(nèi)容。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次： a)組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； c)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有變化時(shí)； d)市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí) e)即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； f) 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： a)審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理 體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； b)顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c)過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果； d)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù) 1 質(zhì)量手冊(cè) 管理評(píng)審控制程序 版 本 ZS— 0/A— 頁(yè) 次 1/3 防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e)以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； f)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的 開(kāi)發(fā)等。 g)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 評(píng)審準(zhǔn)備 預(yù)定評(píng)審前十天，綜合部以書(shū)面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 綜合部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。 綜合部向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?，及本次評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。 管理評(píng)審會(huì)議 a)總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做評(píng)價(jià) ，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間； b)總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論 (包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等 )。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： a)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求； c)資源需求等。 會(huì)議結(jié)束后，由綜合部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告 》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可作為下次管理評(píng)審的輸入。 改進(jìn)、糾正 、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證。 綜合部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由綜合部按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。 5 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》 《改進(jìn)控制 程序》 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 6 質(zhì)量記錄 JL— 《管理評(píng)審計(jì)劃》 JL— 《管理評(píng)審報(bào)告》 JL— 《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍? JL— — 02 《糾正的預(yù)防措施處理單》 0 質(zhì)量手冊(cè) 資源提供 版 本 ZS— 0/A— 頁(yè) 次 1/1 ，以： a)實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程； b)達(dá)到顧客滿意。 員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。 公司 從顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件： 標(biāo) 題 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 A. 人力資源控制程序 B. 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 、 0 質(zhì)量手冊(cè) 人力資源控制程序 版 本 ZS— 0/A— 頁(yè) 次 1/2 1 目 的 對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 2 范 圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括供方的人員。 3 職 責(zé) 綜合部 a)負(fù)責(zé)編制各崗位人員的《崗位工作人員任職要求》； b)負(fù)責(zé)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施； c)負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育； d)負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 各部門 負(fù)責(zé)本部門