河南省區(qū)固定資產(chǎn)管理流程(編輯修改稿)
2025-05-04 21:45 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 綜合部經(jīng)理對《河南省區(qū)預(yù)算內(nèi)固定資產(chǎn)購置申請表》進行審批。 單批購置金額 3 萬元以上，須經(jīng)河南省區(qū)總經(jīng)理審核；預(yù)算內(nèi)固定資產(chǎn)購置申請、審批綜合部固定資產(chǎn)管理員根據(jù)相關(guān)批復(fù)，以電子版形式回復(fù)申請部門、單位。河南省區(qū)各大區(qū)費控員、固定資產(chǎn)管理員填寫本部門、本單位預(yù)算外《河南省區(qū)預(yù)算外固定資產(chǎn)購置申請表》 （見附件 4） ，以傳真形式報河南省區(qū)綜合部固定資產(chǎn)管理員。 河南省區(qū)各大區(qū)購置申請，須經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認； 省區(qū)購置申請，須經(jīng)省區(qū)總經(jīng)理簽字確認（有公章的加蓋公章） 。綜合部固定資產(chǎn)管理經(jīng)理對預(yù)算外《河南省區(qū)預(yù)算外固定資產(chǎn)購置申請表》進行審核；綜合部經(jīng)理對預(yù)算外《河南省區(qū)預(yù)算外固定資產(chǎn)購置申請表》進行審核；財務(wù)主管對預(yù)算外《河南省區(qū)預(yù)算外固定資產(chǎn)購置申請表》進行審核；單批購置金額 3 萬元以上，須經(jīng)省區(qū)總經(jīng)理審核；1綜合部固定資產(chǎn)管理員形成省區(qū)預(yù)算外固定資產(chǎn)購置申請報告，提報股份公司戰(zhàn)略發(fā)展部進行審批。預(yù)算外固定資產(chǎn)購置申請、審批1綜合部固定資產(chǎn)管理員根據(jù)戰(zhàn)略部的批復(fù)，以電子版形式回復(fù)申請部門、單位。5 / 8固定資產(chǎn)購置1各大區(qū)根據(jù)綜合部批復(fù)的購置申請，執(zhí)行相應(yīng)固定資產(chǎn)的采購：河南省區(qū)職能部門由綜合部統(tǒng)一購置，各業(yè)務(wù)單位固定資產(chǎn)自行購置。 3 萬元以上固定資產(chǎn)購置須簽訂采購合同，詳見《河南省區(qū)合同管理流程》；1新購置的實物資產(chǎn)，河南省區(qū)由綜合部進行驗收；各大區(qū)由本大區(qū)固定資產(chǎn)管理部門進行驗收，驗收完畢后填寫《河南省區(qū)固定資產(chǎn)驗收單》（見附件 5） 。固定資產(chǎn)驗收及登記入帳1購置大區(qū)按照實際購買資產(chǎn)開具發(fā)票，并在購置完成后 1 個月內(nèi)將審批單、 《河南省區(qū)固定資產(chǎn)驗收單》 、購買發(fā)票原件交由綜合部固定資產(chǎn)管理員登記《河南省區(qū)固定資產(chǎn)管理臺帳》 （見附件 6）后轉(zhuǎn)財務(wù)總部進行賬務(wù)處理生成固定資產(chǎn)編碼。每月 6 日財務(wù)總部提供本月新增資產(chǎn)編碼資料至省區(qū)綜合部固定資產(chǎn)管理員，用于更新《河南省區(qū)固定資產(chǎn)管理臺賬》 。 固定資產(chǎn)報廢流程 流程圖參見附件 1《河南省區(qū)固定資產(chǎn)管理流程圖》 。 流程說明活動階段 活動具體描述河南省區(qū)各大區(qū)費控員、固定資產(chǎn)管理員每季度第一個月5日前填寫本部門、本單位本季度《河南省區(qū)預(yù)算內(nèi)固定資產(chǎn)報廢申請表》（見附件7），以傳真形式報河南省區(qū)綜合部固定資產(chǎn)管理員。，須經(jīng)大區(qū)經(jīng)理簽字確認；，
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