【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 間由責(zé)任部門(mén)組織相關(guān)人員或組織相關(guān)部門(mén)依據(jù)雙方簽訂的合同對(duì)委托成果進(jìn)行階段驗(yàn)收，并填制《服務(wù)類(lèi)履約成果確認(rèn)單》，作為支付合同款的依據(jù)； 在合同執(zhí)行完畢后一個(gè)月內(nèi)責(zé)任部門(mén)依據(jù)雙方簽訂的合同對(duì)委托成果進(jìn)行最終驗(yàn)收，同時(shí)填制《服務(wù)類(lèi)履約成果確認(rèn)單》，作為結(jié)付尾款的依據(jù)； 《服務(wù)類(lèi)履約成果確認(rèn)單》由分管副總/總監(jiān)審核確認(rèn)。. 采購(gòu)付款采購(gòu)付款具體執(zhí)行《財(cái)務(wù)借款與付款審批程序》。6. 相關(guān)文件. 《供方管理程序》. 《合同管理程序》. 《固定資產(chǎn)與辦公用品管理規(guī)定》. 《甲供材管理程序》. 《營(yíng)銷(xiāo)采購(gòu)與驗(yàn)收管理程序》. 《財(cái)務(wù)借款與付款審批程序》7. 附件及表單. 附件《采購(gòu)與招標(biāo)表單申報(bào)流程》. 附件《采購(gòu)方式、責(zé)任部門(mén)與審批權(quán)限規(guī)范》. 《供方考察記錄表》. 《采購(gòu)招標(biāo)計(jì)劃審批表》. 《邀請(qǐng)招標(biāo)評(píng)標(biāo)小組組成審批表》. 《招標(biāo)評(píng)分匯總審批表》. 《洽商邀請(qǐng)函》. 《洽商（詢(xún)標(biāo)）記錄單》. 《采購(gòu)申請(qǐng)單》. 《詢(xún)價(jià)審批單》. 《采購(gòu)物品驗(yàn)收單》. 《服務(wù)類(lèi)履約成果確認(rèn)單》. 《申報(bào)審批表》采購(gòu)與招標(biāo)表單申報(bào)流程一、邀請(qǐng)招標(biāo)《供方考察記錄表》《采購(gòu)招標(biāo)計(jì)劃審批表》《申報(bào)審批表》（招標(biāo)文件、標(biāo)底及評(píng)標(biāo)辦法）《邀請(qǐng)招標(biāo)評(píng)標(biāo)小組組成審批表》《招標(biāo)評(píng)分匯總審批表》《洽商（詢(xún)標(biāo)）記錄單》二、議標(biāo)《供方考察記錄表》《采購(gòu)招標(biāo)計(jì)劃審批表》《申報(bào)審批表》（招標(biāo)文件、標(biāo)底及評(píng)標(biāo)辦法，必要時(shí)）《洽商（詢(xún)標(biāo)）記錄單》三、詢(xún)價(jià)委托《洽商（詢(xún)標(biāo)）記錄單》（必要時(shí)）《詢(xún)價(jià)審批單》四、單一來(lái)源采購(gòu)《采購(gòu)招標(biāo)計(jì)劃審批表》《洽商（詢(xún)標(biāo)）記錄單》采購(gòu)方式、責(zé)任部門(mén)與審批權(quán)限規(guī)范審批順序及符號(hào)含義：◇發(fā)起或主辦；△參與；◆審核；★最終審批；⊙備案序號(hào)供方類(lèi)別供方名稱(chēng)單項(xiàng)合同估算造價(jià)（合同額）采購(gòu)方式最低入圍家數(shù)綜合辦公室人力資源部財(cái)務(wù)部投資發(fā)展部設(shè)計(jì)部成本合約部前期部采購(gòu)部項(xiàng)目工程部營(yíng)銷(xiāo)中心招商部客服中心物業(yè)公司行政副總財(cái)務(wù)總監(jiān)設(shè)計(jì)總監(jiān)工程副總營(yíng)銷(xiāo)副總評(píng)標(biāo)小組總經(jīng)理董事長(zhǎng)1管理類(lèi)固定資產(chǎn)詢(xún)價(jià)委托31◇2◆★2IT設(shè)備≤1000詢(xún)價(jià)委托31◇★3＞1000詢(xún)價(jià)委托31◇2◆★4辦公用品≤1000詢(xún)價(jià)委托31◇★5＞1000詢(xún)價(jià)委托31◇2◆★6融資銀行詢(xún)價(jià)委托31◇2◆3◆★7按揭合作銀行詢(xún)價(jià)委托31◇2◆★8會(huì)計(jì)事務(wù)詢(xún)價(jià)委托31◇2◆★9管理咨詢(xún)?cè)儍r(jià)委托31◇2◆★10人才服務(wù)詢(xún)價(jià)委托31◇2◆★11薪酬調(diào)查詢(xún)價(jià)委托31◇2◆★12培訓(xùn)詢(xún)價(jià)委托31◇2◆★13招聘廣告發(fā)布詢(xún)價(jià)委托31◇2◆★14IT服務(wù)詢(xún)價(jià)委托31◇2◆★15外包服務(wù)詢(xún)價(jià)委托31◇2◆★16法律顧問(wèn)服務(wù)詢(xún)價(jià)委托31◇2◆★17品牌調(diào)查詢(xún)價(jià)委托31◇★18客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查詢(xún)價(jià)委托31◇2◆★19物業(yè)服務(wù)詢(xún)價(jià)委托31◇2◆★20聯(lián)盟商家詢(xún)價(jià)委托31◇2◆★序號(hào)供方類(lèi)別供方名稱(chēng)單項(xiàng)合同估算造價(jià)（合同額）采購(gòu)方式最低入圍家數(shù)綜合辦公室人力資源部財(cái)務(wù)部投資發(fā)展部設(shè)計(jì)部成本合約部前期部采購(gòu)部項(xiàng)目工程部營(yíng)銷(xiāo)中心招商部客服中心物業(yè)公司行政副總財(cái)務(wù)總監(jiān)設(shè)計(jì)總監(jiān)工程副總營(yíng)銷(xiāo)副總評(píng)標(biāo)小組總經(jīng)理董事長(zhǎng)21項(xiàng)目類(lèi)可行性研究咨詢(xún)?cè)儍r(jià)委托31◇★22項(xiàng)目拆遷詢(xún)價(jià)委托31◇2◆★23勘察≤2萬(wàn)詢(xún)價(jià)委托31◇★⊙24＞2萬(wàn)≤50萬(wàn)議標(biāo)31◇3△2◆★25＞50萬(wàn)邀請(qǐng)招標(biāo)/議標(biāo)51◇3△2◆3△3△★⊙26設(shè)計(jì)≤2萬(wàn)詢(xún)價(jià)委托31◇★⊙27＞2萬(wàn)≤50萬(wàn)議標(biāo)31◇3△2◆★28＞50萬(wàn)邀請(qǐng)招標(biāo)/議標(biāo)51◇3△2◆3△3△★⊙29監(jiān)理≤2萬(wàn)詢(xún)價(jià)委托31◇★30＞2萬(wàn)≤50萬(wàn)議標(biāo)31◇2△★31＞50萬(wàn)邀請(qǐng)招標(biāo)/議標(biāo)51◇2△2△2△★⊙32項(xiàng)目造價(jià)咨詢(xún)?cè)儍r(jià)委托31◇★33施工≤2萬(wàn)詢(xún)價(jià)委托31◇★34＞2萬(wàn)≤100萬(wàn)議標(biāo)31◇2△★35＞100萬(wàn)邀請(qǐng)招標(biāo)/議標(biāo)51◇2△2△2△★⊙36―單一來(lái)源采購(gòu)―1◇★37材料設(shè)備≤2萬(wàn)詢(xún)價(jià)委托31◇★38＞2萬(wàn)≤50萬(wàn)議標(biāo)32△2△1◇2△★39＞50萬(wàn)邀請(qǐng)招標(biāo)/議標(biāo)52△2△1◇2△2△2△2△★⊙40―單一來(lái)源采購(gòu)―2△2△1◇2△★41園林施工≤2萬(wàn)詢(xún)價(jià)委托31◇★42＞2萬(wàn)≤100萬(wàn)議標(biāo)32△1◇2△★序號(hào)供方類(lèi)別供方名稱(chēng)單項(xiàng)合同估算造價(jià)（合同額）采購(gòu)方式最低入圍家數(shù)綜合辦公室人力資源部財(cái)務(wù)部投資發(fā)展部設(shè)計(jì)部成本合約部前期部采購(gòu)部項(xiàng)目工程部營(yíng)銷(xiāo)中心招商部客服中心物業(yè)公司行政副總財(cái)務(wù)總監(jiān)設(shè)計(jì)總監(jiān)工程副總營(yíng)銷(xiāo)副總評(píng)標(biāo)小組總經(jīng)理董事長(zhǎng)43項(xiàng)目類(lèi)園林施工＞100萬(wàn)邀請(qǐng)招標(biāo)/議標(biāo)52△1◇2△2△2△2△★⊙44―單一來(lái)源采購(gòu)―2△1◇2△★45市場(chǎng)調(diào)研項(xiàng)目策劃營(yíng)銷(xiāo)策劃銷(xiāo)售代理戶(hù)外廣告制作與發(fā)布媒介廣告制作與發(fā)布宣傳品設(shè)計(jì)與印刷營(yíng)銷(xiāo)物料≤1萬(wàn)詢(xún)價(jià)委托31◇★464748＞1萬(wàn)≤50萬(wàn)議標(biāo)32△1◇2△★495051＞50萬(wàn)邀請(qǐng)招標(biāo)/議標(biāo)52△1◇2△2△2△2△★⊙525354銷(xiāo)售裝修模型制作≤2萬(wàn)詢(xún)價(jià)委托31◇★⊙55＞2萬(wàn)≤50萬(wàn)議標(biāo)31◇3△3△2◆★56＞50萬(wàn)邀請(qǐng)招標(biāo)/議標(biāo)51◇3△3△2◆3△3△★⊙57軟飾材料設(shè)備≤2萬(wàn)詢(xún)價(jià)委托31◇★58＞2萬(wàn)≤50萬(wàn)議標(biāo)32△2△1◇2△★59＞50萬(wàn)邀請(qǐng)招標(biāo)/議標(biāo)52△2△1◇2△2△2△2△★⊙60物業(yè)類(lèi)業(yè)主滿(mǎn)意度調(diào)查詢(xún)價(jià)委托32△1◇3◆★61工程維修≤2萬(wàn)詢(xún)價(jià)委托32△1◇★⊙62＞2萬(wàn)≤50萬(wàn)議標(biāo)33△1◇2◆★63＞50萬(wàn)邀請(qǐng)招標(biāo)/議標(biāo)33△1◇2◆3△★⊙ 合同管理程序1. 目的為規(guī)范公司的合同管理，避免經(jīng)濟(jì)糾紛，減少法律風(fēng)險(xiǎn)，以法律手段保護(hù)公司的合法權(quán)益，使合同的訂立、履行、保管有章可依，制定本程序。2. 適用范圍本程序適用于公司開(kāi)發(fā)過(guò)程中的對(duì)外各類(lèi)經(jīng)濟(jì)合同的管理。3. 術(shù)語(yǔ)和定義 責(zé)任部門(mén)是指負(fù)責(zé)供方選擇及合同執(zhí)行的公司職能部門(mén)。 經(jīng)辦人是指責(zé)任部門(mén)內(nèi)具體承辦供方選擇及合同執(zhí)行的崗位人員。4. 職責(zé). 責(zé)任部門(mén) 組織制定責(zé)任范圍內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)合同范本； 負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)合同的洽商、起草； 負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)合同的會(huì)簽流轉(zhuǎn)； 履行合同或協(xié)助履行合同。. 分管副總/總監(jiān) 指導(dǎo)分管部門(mén)的合同管理工作； 負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)或相關(guān)合同的審核或?qū)徟?負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)合同的簽署。. 相關(guān)部門(mén) 負(fù)責(zé)相關(guān)合同的評(píng)審會(huì)簽； 參與供方的談判，提出供方選擇意見(jiàn)； 履行合同或協(xié)助履行合同。. 綜合辦公室 負(fù)責(zé)20萬(wàn)元以上合同的法律審核； 負(fù)責(zé)合同蓋章。. 成本合約部 組織制定工程類(lèi)（施工、監(jiān)理、材料設(shè)備）標(biāo)準(zhǔn)合同范本； 負(fù)責(zé)施工、監(jiān)理采購(gòu)合同的洽商、起草； 審核公司所有