財政農(nóng)業(yè)專項資金管理水城縣種草養(yǎng)羊草地生態(tài)畜牧業(yè)科技扶貧項目標準文本(20076)(編輯修改稿)
2025-07-09 07:04 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 個。 項目建設(shè)到生產(chǎn)年份年出欄 1 萬 只以上，戶均純收入 1 萬 元以上，戶均畜牧產(chǎn)值 萬 元以上。 ② 實施地點和范圍 項目實施地點是位于六盤水市東面，距縣城 47km 里的陡箐鄉(xiāng)冷壩、土法和紅巖鄉(xiāng)馬場、蘇家寨等 4 個村。項目區(qū)東與化樂鄉(xiāng)及六枝特區(qū)新場鄉(xiāng)、牛場鄉(xiāng)、箐口鄉(xiāng)接壤，西鄰水城縣蟠龍鄉(xiāng)，北靠陡箐鄉(xiāng)陡箐村，南接紅巖鄉(xiāng)波浪村。 ③實施 內(nèi)容 扶持農(nóng)戶 450 戶； 建人工草場 4500 畝 ； 建山羊圈舍 16200 平方米；購入基礎(chǔ)母羊 9000 只，戶均飼養(yǎng) 20 只 ； 建設(shè)獸醫(yī)室、品改工作室各 6 間（每間50 平方米） ； 引進純種種公羊 450 只。 ④實施 計劃 項目建設(shè)期限。 20xx 年 6 月－ 20xx 年 6 月 進度安排： 20xx 年 6 月 7 月，前期準備，宣傳動員及培訓(xùn)農(nóng)戶。 20xx 年 8 月 10 月，開墾土地、種草、建圈。 20xx 年 11 月 20xx 年 1 月，購入基礎(chǔ)母羊和種公羊。 20xx 年 1 月 2 月，完成獸醫(yī)室和品改工作室的建設(shè)。 20xx 年 3 月，正式投入生產(chǎn)。 20xx 年 4 月 5 月，完善檔案材料，準備驗收資料。 20xx 年 6 月，準備項目驗收。 ⑤支持 環(huán)節(jié) 第一、縣委、縣政府重視發(fā)展種草養(yǎng)畜，成立草地生態(tài)畜牧業(yè)科技扶貧項目領(lǐng)導(dǎo)小組具體抓落 實，業(yè)務(wù)經(jīng)費納入縣財政預(yù)算，擬定草地畜牧業(yè)發(fā)展的激勵 機制和考核目標；第二、縣財政局、縣扶貧辦、縣畜 牧局、縣審計局對項目建設(shè)進行指導(dǎo)監(jiān)督；第三、鄉(xiāng)政府、村民委員會負責組織動員農(nóng)戶，籌建村養(yǎng)羊?qū)I(yè)協(xié)會；第四、金融部門給予信貸支持，放寬抵押擔保，政府給予貼息補助；第五、工商、稅務(wù)部門給予優(yōu)惠政策；第六、龍頭企業(yè)與草地中心長期合作，訂單銷售、互利互惠。 ⑥組織落實 水城縣人民政府成立“水城縣草地畜牧業(yè)開發(fā)中心”，中心為財政全額撥款副科級事業(yè)單位，業(yè)務(wù)主管部門為水城縣畜牧事業(yè)局。實行事業(yè)管理，企業(yè)化運行機制。定編制 14 名，其中管理人員 5 名，專業(yè)技術(shù)人員 9 名。中心所有人員在全縣在編人員中選調(diào)具有本專業(yè)技術(shù)職稱， 且有一定工作經(jīng)驗和管理水平的人員組成。在編制范圍內(nèi)設(shè)主任 1 名，副主任 1 名。服務(wù)宗旨為推進水城縣草地畜牧業(yè)科技扶貧種草養(yǎng)羊產(chǎn)業(yè)進程，建設(shè)畜牧支柱產(chǎn)業(yè)，為畜牧事業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展服務(wù)，促進貧困山區(qū)政治、經(jīng)濟、文化的快速發(fā)展，為建設(shè)社會主義新農(nóng)村、構(gòu)建和諧社會夯實基礎(chǔ)。業(yè)務(wù)范圍：編制全縣草地畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃，實施種草養(yǎng)畜科技扶貧開發(fā)項目；負責種草養(yǎng)畜科技培訓(xùn)，提供人工草場建設(shè)和無公害畜產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)；負責提供畜產(chǎn)品的市場營銷信息，宣傳草地畜牧業(yè)扶貧開發(fā)政策；作好項目產(chǎn)品開發(fā)和市場營銷。 現(xiàn)已對項目區(qū)進行調(diào)查 ，項目鄉(xiāng)黨委政府高度重視，鄉(xiāng)直各業(yè)務(wù)部門、各村民委員 會積 極性較高。縣草地中心擬定了項目建設(shè)規(guī)劃及方案，村民委員會制定了對人工草地進行管理的村規(guī)民約。 8 項目可行性研究報告 6 效 益 分 析 ①成本效益分析 產(chǎn)品 成本 按照農(nóng)業(yè)項目成本預(yù)算方法估算，項目總成本為 萬元，經(jīng)營成本為 萬元。 投資 估算 項目總投資 300 萬元 。 產(chǎn)品利潤 銷售稅金 按項目逐年達生產(chǎn)設(shè)計能力計算，扣除生產(chǎn)成本和稅金及其附加，項目投產(chǎn)當年 可獲利潤 萬元，第二年為 萬元，第三年達生產(chǎn)設(shè)計能力 為 萬元，可于投資第 年內(nèi)收回全部投資。 ②財務(wù)效益分析 投資回 收期限 動態(tài)投資回收期為 年。 投資的 利潤率 經(jīng)計算 ， 項目的投資利潤率為 59%，利稅率為 70%。 財 務(wù) 凈現(xiàn)值 按貼現(xiàn)率 12%，項目同期 11 年計算，財務(wù)凈現(xiàn)（ FNPV）為 萬元。 財務(wù)內(nèi)部 報酬率 根據(jù)凈現(xiàn)金流量分析，當流入和流出相等時，財務(wù)內(nèi)部報酬率（ FIRR）為 %。 ③國民經(jīng)濟效益分析 基本評 價指標 按凈現(xiàn)金流量分析表計算，經(jīng)濟凈現(xiàn)值（ ENPV）為 萬元， 經(jīng)濟內(nèi)部 報酬率為 %。 就業(yè)效果 就業(yè)效果：勞動就業(yè)達到 %，每萬元投資可為 3 個勞力找到就業(yè)機會 。 農(nóng)民增收對財政的貢獻 以農(nóng)戶為單位生產(chǎn)的利潤為 597 萬元 /年，戶均年可新增純收入 萬元。項目建成后，項目區(qū)年增加畜牧產(chǎn)值 1237 萬元，項目每年可為財政創(chuàng)收 萬元以上。 投資盈 虧平衡 項目建設(shè)到達產(chǎn)年份， 按經(jīng)營成本 萬元和達產(chǎn)年份產(chǎn)量10000 只，單價 550 元 /只計算，年生產(chǎn) 5689 只商品羊可保本，大于則為盈利，即盈虧點為生產(chǎn)設(shè)計能力的 35%，即使生產(chǎn)能力只有 3000 只，項目仍為盈利狀態(tài)，仍然具有償貸能力。 風險 分析 當 原材料價格上漲 (+10%)，內(nèi)部報酬率 (FIRR)%，凈現(xiàn)值(FNPV) 萬元，動態(tài)投資回收期 年。當銷售收入減少 (10%)，內(nèi)部報酬率 (FIRR)%，凈現(xiàn)值 (FNPV) 萬元，動態(tài)投資回收期3 年。 9 項目可行性研究報告 7 項目資金籌措 預(yù)算籌措渠道 金 額 一、財政補助（投入） 300 申請中央財政補助 省級財政投入 300 市級 財政投入 縣級財政投入 二、項目單位投入 三、銀行貸款 四、其他投入 注： 以上各細分欄將自動分欄產(chǎn)生。 請申請單位通過自定義報表功能提交單位財務(wù)狀況詳細報表以附件形式一并上報。 對項目規(guī)劃圖可通過附圖功能以附件方式上報。 有關(guān)立項后的項目及預(yù)算調(diào)整在實施反饋前調(diào)整。 10 項目可行性研究報告 單位：萬元 8 項目投資估算 項目預(yù)算明細 預(yù)算 金額 備 注 ①草種費 18 財政資金 ②肥料費（化肥） 9 財政資金 ③病蟲害防治 9 財政 資金 ④獸醫(yī)室、品改室 6 財政資金 ⑤培訓(xùn)費 15 財政資金 ⑥種公羊 33 財政資金 ⑦基礎(chǔ)母羊 210 財政資金 合 計 300 11 項目可行性研究報告 9 結(jié)論
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