【文章內(nèi)容簡介】 額 本期利潤總額006 財務(wù)類指標增加利潤毛利率 本期的內(nèi)銷利潤總額／本期的外銷收入100 ％007 財務(wù)類指標 資產(chǎn)總額 當期資產(chǎn)總額008 財務(wù)類指標 凈資產(chǎn)回報率 （利潤總額+利息）／ 凈資產(chǎn)100%009 財務(wù)類指標提高資產(chǎn)回報總資產(chǎn)回報率 （利潤總額+利息）／ 總資產(chǎn)100%010 財務(wù)類指標 生產(chǎn)成本 當期生產(chǎn)成本011 財務(wù)類指標 管理費用 當期管理費用012 財務(wù)類指標降低成本費用利潤費用比率 全年費用總額／全年利潤總額100%9 / 41013 財務(wù)類指標 資產(chǎn)負債率 總負債／總資產(chǎn)100%014 財務(wù)類指標 流動比率 流動資產(chǎn)／流動負債015 財務(wù)類指標控制合理財務(wù)結(jié)構(gòu)經(jīng)營性現(xiàn)金流 當期經(jīng)營性現(xiàn)金凈流量016 財務(wù)類指標 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 主營業(yè)務(wù)收入／總資產(chǎn)均值017 財務(wù)類指標提高資產(chǎn)利用效率存貨周轉(zhuǎn)率 銷售成本/平均存貨018 財務(wù)類指標 面料產(chǎn)品產(chǎn)量 本期面料生產(chǎn)總量019 財務(wù)類指標提高產(chǎn)品產(chǎn)量 面料產(chǎn)品產(chǎn)量增長率 （本期面料產(chǎn)品產(chǎn)量上期面料產(chǎn)品產(chǎn)量）／上期面料產(chǎn)品產(chǎn)量100%020 客戶類指標 市場活動目標達成率率 市場活動實際完成指標／市場活動計劃達成指標100%021 客戶類指標積極開拓市場外銷大客戶訂單穩(wěn)定性（年末外銷大客戶數(shù)量年初外銷大客戶數(shù)量）／年初外銷大客戶數(shù)量100%說明：根據(jù)公司實際情況以下單數(shù)量為依據(jù)確定大客戶標準022 客戶類指標 新產(chǎn)品開發(fā)率 當年新產(chǎn)品開發(fā)完成數(shù)／當年新產(chǎn)品審核立項數(shù)量100%023 客戶類指標 專利數(shù)量 當年專利申報數(shù)量024 客戶類指標提高創(chuàng)新能力研發(fā)投入產(chǎn)出比 當年研發(fā)費用／當年銷售額100%025 客戶類指標 提高服裝面料供應(yīng) 對服裝面料供應(yīng)計劃達成 保質(zhì)保量完成服裝城訂單次數(shù)／服裝城給公司的訂單總數(shù)10 / 41能力 率 100%026 運營類指標 輔助工種與生產(chǎn)員工比例 當年輔助工種人員平均數(shù)量／當年生產(chǎn)員工平均數(shù)量100%027 運營類指標 設(shè)備利用率 當年平均利用產(chǎn)能／當年平均可用產(chǎn)能100%028 運營類指標 人均創(chuàng)利水平 當年利潤總額／當年平均員工人數(shù)029 運營類指標 產(chǎn)品單位成本 當年成本總額／當年產(chǎn)品數(shù)量030 運營類指標 外銷訂單按時交貨率 當年外銷訂單按時交貨次數(shù)／當年外銷訂單總數(shù)100%031 運營類指標提高生產(chǎn)效率外銷訂單平均交貨時間 當年外銷訂單工時總和／當年外銷訂單數(shù)量032 運營類指標 提高產(chǎn)品質(zhì)量 外銷訂單一次驗貨通過率 當年外銷驗貨一次成功次數(shù)／當年外銷驗貨次數(shù)100%033 運營類指標 確保生產(chǎn)安全 重大安全事故發(fā)生次數(shù) 當年重大安全事故發(fā)生次數(shù)034 學(xué)習(xí)類指標 員工平均工資水平 當年員工薪酬總額／當年平均員工數(shù)量100%035 學(xué)習(xí)類指標提高員工滿意度員工流失率 主動離職的員工數(shù)量／公司總?cè)藬?shù)100%036 學(xué)習(xí)類指標 員工培訓(xùn)計劃完成率 本年度員工實際培訓(xùn)次數(shù)／本年度員工計劃培訓(xùn)次數(shù)100%037 學(xué)習(xí)類指標 員工對培訓(xùn)計劃的滿意度 參加培訓(xùn)的員工對培訓(xùn)滿意度評分的算術(shù)平均值038 學(xué)習(xí)類指標提升員工能力員工技能提升率 （年末技能評估得分－年初技能評估得分）／年初技能評估得分100%11 / 41三 服裝銷售企業(yè)業(yè)績評估指標庫編號 方面 關(guān)鍵成功要素 業(yè)績指標 指標定義/公式001 財務(wù)類指標 銷售收入 本期銷售收入002 財務(wù)類指標 銷售收入增長率 （本期銷售收入上期銷售收入）／上期銷售收入100%003 財務(wù)類指標 新開發(fā)產(chǎn)品銷售貢獻率 本期來自新開發(fā)產(chǎn)品的銷售收入／本期銷售收入100%004 財務(wù)類指標 主推產(chǎn)品銷售貢獻率 本期來自主推產(chǎn)品的銷售收入／本期銷售收入100%005 財務(wù)類指標增加銷售收入貨款回收額 本期貨款回收額006 財務(wù)類指標 利潤總額 本期的利潤總額007 財務(wù)類指標增加利潤銷售毛利率 本期的利潤總額／本期的銷售收入100 ％008 財務(wù)類指標 資產(chǎn)總額 當期資產(chǎn)總額009 財務(wù)類指標 凈資產(chǎn)回報率 （利潤總額+利息）／ 凈資產(chǎn)100%010 財務(wù)類指標提高資產(chǎn)回報總資產(chǎn)回報率 （利潤總額+利息）／ 總資產(chǎn)100%011 財務(wù)類指標 管理費用 當期管理費用012 財務(wù)類指標降低成本費用經(jīng)營費用 當期經(jīng)營費用12 / 41013 財務(wù)類指標 營業(yè)費用 當期營業(yè)費用014 財務(wù)類指標 利潤費用比率 全年費用總額／全年利潤總額100%015 財務(wù)類指標 銷售成本率 銷售成本／銷售收入100%016 財務(wù)類指標 廣告宣傳費用率 廣告宣傳費／銷售收入100%017 財務(wù)類指標 市場推廣費用率 市場推廣費用／銷售收入100%018 財務(wù)類指標 人均銷售費用率 銷售費用/銷售人員平均數(shù)019 財務(wù)類指標 資產(chǎn)負債率 總負債／總資產(chǎn)100%020 財務(wù)類指標 流動比率 流動資產(chǎn)／流動負債021 財務(wù)類指標控制合理財務(wù)結(jié)構(gòu)經(jīng)營性現(xiàn)金流 當期經(jīng)營性現(xiàn)金流022 財務(wù)類指標 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 主營業(yè)務(wù)收入／總資產(chǎn)均值023 財務(wù)類指標提高資產(chǎn)利用效率存貨周轉(zhuǎn)率 銷售成本/平均存貨024 客戶類指標 服裝銷售數(shù)量 當期各種服裝銷售數(shù)量之和025 客戶類指標提高產(chǎn)品產(chǎn)量 服裝銷售數(shù)量增長率 （本期銷售數(shù)量上期銷售數(shù)量）／上期銷售數(shù)量100%026 客戶類指標 市場份額 公司的產(chǎn)品當年國內(nèi)銷售額／國內(nèi)同類服裝銷售額100%027 客戶類指標積極開拓市場市場活動目標達成率 市場活動實際完成指標／市場活動計劃達成指標100%13 / 41028 客戶類指標 客戶成交率 調(diào)查期間客戶實際購買人次／調(diào)查期間進店客戶人次100%029 運營類指標 客戶投訴次數(shù) 當期客戶對產(chǎn)品的投訴次數(shù)030 運營類指標提高客戶滿意度大客戶訂單穩(wěn)定性（年末大客戶數(shù)量年初大客戶數(shù)量）／年初大客戶數(shù)量100%說明：根據(jù)公司實際情況確定大客戶標準031 運營類指標 店均創(chuàng)利水平 本期營銷網(wǎng)點利潤總額／本期營銷網(wǎng)點數(shù)量100%032 運營類指標提高盈利水平單位面積銷售率 當年銷售收入／營業(yè)廳面積之和100%033 運營類指標 員工滿意度 接受調(diào)研的人員對公司滿意度評分的算術(shù)平均值034 學(xué)習(xí)類指標提高員工滿意度員工流失率 主動離職的員工數(shù)量／公司總?cè)藬?shù)100%035 學(xué)習(xí)類指標 員工培訓(xùn)計劃完成率 本年度員工實際培訓(xùn)次數(shù)／本年度員工計劃培訓(xùn)次數(shù)100%036 學(xué)習(xí)類指標 員工對培訓(xùn)計劃的滿意度 員工對培訓(xùn)計劃的滿意度評分的算術(shù)平均值037 學(xué)習(xí)類指標提升員工能力員工技能提升率 （年末技能評估得分－年初技能評估得分）／年初技能評估得分100%14 / 41四 房地產(chǎn)企業(yè)業(yè)績評估指標庫編號 方面 關(guān)鍵成功要素 業(yè)績指標 指標定義/公式001 財務(wù)類指標 銷售收入 本期銷售收入002 財務(wù)類指標 預(yù)售收入 本期預(yù)售收入003 財務(wù)類指標 貨款回收額 本期貨款回收額004 財務(wù)類指標增加銷售收入貨款回收占合同收入比例 本期貨款回收額／本期的合同收入額100 ％005 財務(wù)類指標 利潤總額 本期的利潤總額006 財務(wù)類指標增加利潤銷售毛利率 本期的利潤總額／本期的銷售收入100 ％007 財務(wù)類指標 資產(chǎn)總額 當期資產(chǎn)總額008 財務(wù)類指標 凈資產(chǎn)回報率 （利潤總額+利息）／ 凈資產(chǎn)100%009 財務(wù)類指標提高資產(chǎn)回報總資產(chǎn)回報率 （利潤總額+利息）／ 總資產(chǎn)100%010 財務(wù)類指標 管理費用 當期管理費用011 財務(wù)類指標 經(jīng)營費用 當期經(jīng)營費用012 財務(wù)類指標降低成本費用營業(yè)費用 當期營業(yè)費用15 / 41013 財務(wù)類指標 利潤費用比率 全年費用總額／全年利潤總額100%014 財務(wù)類指標 實際成本與預(yù)算成本差額 預(yù)算成本—實際成本015 財務(wù)類指標 資產(chǎn)負債率 總負債／總資產(chǎn)100%016 財務(wù)類指標 流動比率 流動資產(chǎn)／流動負債017 客戶類指標控制合理財務(wù)結(jié)構(gòu)經(jīng)營性現(xiàn)金流 當期經(jīng)營性現(xiàn)金流018 客戶類指標 開發(fā)面積 當年住宅新開發(fā)面積019 客戶類指標 竣工面積 當年住宅竣工面積020 客戶類指標增加開發(fā)規(guī)模 銷售面積 當年住宅銷售面積021 客戶類指標 積極儲備土地 新增土地儲備面積 當年新購置土地面積022 客戶類指標 增加銷售合同數(shù)量 銷售合同數(shù)量 當年簽訂銷售合同數(shù)量023 客戶類指標 提高品牌價值 全國品牌排名狀況 當年全國房地產(chǎn)綜合排名狀況024 運營類指標 提高生產(chǎn)效率 項目工期按時完成率 當年項目按時完成次數(shù)／當年計劃完成項目數(shù)量100%025 運營類指標 提高產(chǎn)品質(zhì)量 項目質(zhì)量等級評定 當年完成項目經(jīng)政府部門評定后的等級狀況026 運營類指標 確保生產(chǎn)安全 重大安全事故發(fā)生次數(shù) 當年重大安全事故發(fā)生次數(shù)027 學(xué)習(xí)類指標 提高員工滿意度 員工滿意度 接受調(diào)研的人員對公司滿意度評分的算術(shù)平均值16 / 41028 學(xué)習(xí)類指標 員工流失率 主動離職的員工數(shù)量／公司總?cè)藬?shù)100%029 學(xué)習(xí)類指標 員工培訓(xùn)計劃完成率 本年度員工實際培訓(xùn)次數(shù)／本年度員