【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 額 本期利潤(rùn)總額006 財(cái)務(wù)類指標(biāo)增加利潤(rùn)毛利率 本期的內(nèi)銷利潤(rùn)總額／本期的外銷收入100 ％007 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 資產(chǎn)總額 當(dāng)期資產(chǎn)總額008 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 凈資產(chǎn)回報(bào)率 （利潤(rùn)總額+利息）／ 凈資產(chǎn)100%009 財(cái)務(wù)類指標(biāo)提高資產(chǎn)回報(bào)總資產(chǎn)回報(bào)率 （利潤(rùn)總額+利息）／ 總資產(chǎn)100%010 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 生產(chǎn)成本 當(dāng)期生產(chǎn)成本011 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 管理費(fèi)用 當(dāng)期管理費(fèi)用012 財(cái)務(wù)類指標(biāo)降低成本費(fèi)用利潤(rùn)費(fèi)用比率 全年費(fèi)用總額／全年利潤(rùn)總額100%9 / 41013 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 資產(chǎn)負(fù)債率 總負(fù)債／總資產(chǎn)100%014 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 流動(dòng)比率 流動(dòng)資產(chǎn)／流動(dòng)負(fù)債015 財(cái)務(wù)類指標(biāo)控制合理財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流 當(dāng)期經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金凈流量016 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入／總資產(chǎn)均值017 財(cái)務(wù)類指標(biāo)提高資產(chǎn)利用效率存貨周轉(zhuǎn)率 銷售成本/平均存貨018 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 面料產(chǎn)品產(chǎn)量 本期面料生產(chǎn)總量019 財(cái)務(wù)類指標(biāo)提高產(chǎn)品產(chǎn)量 面料產(chǎn)品產(chǎn)量增長(zhǎng)率 （本期面料產(chǎn)品產(chǎn)量上期面料產(chǎn)品產(chǎn)量）／上期面料產(chǎn)品產(chǎn)量100%020 客戶類指標(biāo) 市場(chǎng)活動(dòng)目標(biāo)達(dá)成率率 市場(chǎng)活動(dòng)實(shí)際完成指標(biāo)／市場(chǎng)活動(dòng)計(jì)劃達(dá)成指標(biāo)100%021 客戶類指標(biāo)積極開拓市場(chǎng)外銷大客戶訂單穩(wěn)定性（年末外銷大客戶數(shù)量年初外銷大客戶數(shù)量）／年初外銷大客戶數(shù)量100%說明：根據(jù)公司實(shí)際情況以下單數(shù)量為依據(jù)確定大客戶標(biāo)準(zhǔn)022 客戶類指標(biāo) 新產(chǎn)品開發(fā)率 當(dāng)年新產(chǎn)品開發(fā)完成數(shù)／當(dāng)年新產(chǎn)品審核立項(xiàng)數(shù)量100%023 客戶類指標(biāo) 專利數(shù)量 當(dāng)年專利申報(bào)數(shù)量024 客戶類指標(biāo)提高創(chuàng)新能力研發(fā)投入產(chǎn)出比 當(dāng)年研發(fā)費(fèi)用／當(dāng)年銷售額100%025 客戶類指標(biāo) 提高服裝面料供應(yīng) 對(duì)服裝面料供應(yīng)計(jì)劃達(dá)成 保質(zhì)保量完成服裝城訂單次數(shù)／服裝城給公司的訂單總數(shù)10 / 41能力 率 100%026 運(yùn)營(yíng)類指標(biāo) 輔助工種與生產(chǎn)員工比例 當(dāng)年輔助工種人員平均數(shù)量／當(dāng)年生產(chǎn)員工平均數(shù)量100%027 運(yùn)營(yíng)類指標(biāo) 設(shè)備利用率 當(dāng)年平均利用產(chǎn)能／當(dāng)年平均可用產(chǎn)能100%028 運(yùn)營(yíng)類指標(biāo) 人均創(chuàng)利水平 當(dāng)年利潤(rùn)總額／當(dāng)年平均員工人數(shù)029 運(yùn)營(yíng)類指標(biāo) 產(chǎn)品單位成本 當(dāng)年成本總額／當(dāng)年產(chǎn)品數(shù)量030 運(yùn)營(yíng)類指標(biāo) 外銷訂單按時(shí)交貨率 當(dāng)年外銷訂單按時(shí)交貨次數(shù)／當(dāng)年外銷訂單總數(shù)100%031 運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)提高生產(chǎn)效率外銷訂單平均交貨時(shí)間 當(dāng)年外銷訂單工時(shí)總和／當(dāng)年外銷訂單數(shù)量032 運(yùn)營(yíng)類指標(biāo) 提高產(chǎn)品質(zhì)量 外銷訂單一次驗(yàn)貨通過率 當(dāng)年外銷驗(yàn)貨一次成功次數(shù)／當(dāng)年外銷驗(yàn)貨次數(shù)100%033 運(yùn)營(yíng)類指標(biāo) 確保生產(chǎn)安全 重大安全事故發(fā)生次數(shù) 當(dāng)年重大安全事故發(fā)生次數(shù)034 學(xué)習(xí)類指標(biāo) 員工平均工資水平 當(dāng)年員工薪酬總額／當(dāng)年平均員工數(shù)量100%035 學(xué)習(xí)類指標(biāo)提高員工滿意度員工流失率 主動(dòng)離職的員工數(shù)量／公司總?cè)藬?shù)100%036 學(xué)習(xí)類指標(biāo) 員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率 本年度員工實(shí)際培訓(xùn)次數(shù)／本年度員工計(jì)劃培訓(xùn)次數(shù)100%037 學(xué)習(xí)類指標(biāo) 員工對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的滿意度 參加培訓(xùn)的員工對(duì)培訓(xùn)滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值038 學(xué)習(xí)類指標(biāo)提升員工能力員工技能提升率 （年末技能評(píng)估得分－年初技能評(píng)估得分）／年初技能評(píng)估得分100%11 / 41三 服裝銷售企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估指標(biāo)庫編號(hào) 方面 關(guān)鍵成功要素 業(yè)績(jī)指標(biāo) 指標(biāo)定義/公式001 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 銷售收入 本期銷售收入002 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 銷售收入增長(zhǎng)率 （本期銷售收入上期銷售收入）／上期銷售收入100%003 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 新開發(fā)產(chǎn)品銷售貢獻(xiàn)率 本期來自新開發(fā)產(chǎn)品的銷售收入／本期銷售收入100%004 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 主推產(chǎn)品銷售貢獻(xiàn)率 本期來自主推產(chǎn)品的銷售收入／本期銷售收入100%005 財(cái)務(wù)類指標(biāo)增加銷售收入貨款回收額 本期貨款回收額006 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 利潤(rùn)總額 本期的利潤(rùn)總額007 財(cái)務(wù)類指標(biāo)增加利潤(rùn)銷售毛利率 本期的利潤(rùn)總額／本期的銷售收入100 ％008 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 資產(chǎn)總額 當(dāng)期資產(chǎn)總額009 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 凈資產(chǎn)回報(bào)率 （利潤(rùn)總額+利息）／ 凈資產(chǎn)100%010 財(cái)務(wù)類指標(biāo)提高資產(chǎn)回報(bào)總資產(chǎn)回報(bào)率 （利潤(rùn)總額+利息）／ 總資產(chǎn)100%011 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 管理費(fèi)用 當(dāng)期管理費(fèi)用012 財(cái)務(wù)類指標(biāo)降低成本費(fèi)用經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 當(dāng)期經(jīng)營(yíng)費(fèi)用12 / 41013 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 當(dāng)期營(yíng)業(yè)費(fèi)用014 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 利潤(rùn)費(fèi)用比率 全年費(fèi)用總額／全年利潤(rùn)總額100%015 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 銷售成本率 銷售成本／銷售收入100%016 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 廣告宣傳費(fèi)用率 廣告宣傳費(fèi)／銷售收入100%017 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 市場(chǎng)推廣費(fèi)用率 市場(chǎng)推廣費(fèi)用／銷售收入100%018 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 人均銷售費(fèi)用率 銷售費(fèi)用/銷售人員平均數(shù)019 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 資產(chǎn)負(fù)債率 總負(fù)債／總資產(chǎn)100%020 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 流動(dòng)比率 流動(dòng)資產(chǎn)／流動(dòng)負(fù)債021 財(cái)務(wù)類指標(biāo)控制合理財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流 當(dāng)期經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流022 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入／總資產(chǎn)均值023 財(cái)務(wù)類指標(biāo)提高資產(chǎn)利用效率存貨周轉(zhuǎn)率 銷售成本/平均存貨024 客戶類指標(biāo) 服裝銷售數(shù)量 當(dāng)期各種服裝銷售數(shù)量之和025 客戶類指標(biāo)提高產(chǎn)品產(chǎn)量 服裝銷售數(shù)量增長(zhǎng)率 （本期銷售數(shù)量上期銷售數(shù)量）／上期銷售數(shù)量100%026 客戶類指標(biāo) 市場(chǎng)份額 公司的產(chǎn)品當(dāng)年國(guó)內(nèi)銷售額／國(guó)內(nèi)同類服裝銷售額100%027 客戶類指標(biāo)積極開拓市場(chǎng)市場(chǎng)活動(dòng)目標(biāo)達(dá)成率 市場(chǎng)活動(dòng)實(shí)際完成指標(biāo)／市場(chǎng)活動(dòng)計(jì)劃達(dá)成指標(biāo)100%13 / 41028 客戶類指標(biāo) 客戶成交率 調(diào)查期間客戶實(shí)際購(gòu)買人次／調(diào)查期間進(jìn)店客戶人次100%029 運(yùn)營(yíng)類指標(biāo) 客戶投訴次數(shù) 當(dāng)期客戶對(duì)產(chǎn)品的投訴次數(shù)030 運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)提高客戶滿意度大客戶訂單穩(wěn)定性（年末大客戶數(shù)量年初大客戶數(shù)量）／年初大客戶數(shù)量100%說明：根據(jù)公司實(shí)際情況確定大客戶標(biāo)準(zhǔn)031 運(yùn)營(yíng)類指標(biāo) 店均創(chuàng)利水平 本期營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)利潤(rùn)總額／本期營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量100%032 運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)提高盈利水平單位面積銷售率 當(dāng)年銷售收入／營(yíng)業(yè)廳面積之和100%033 運(yùn)營(yíng)類指標(biāo) 員工滿意度 接受調(diào)研的人員對(duì)公司滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值034 學(xué)習(xí)類指標(biāo)提高員工滿意度員工流失率 主動(dòng)離職的員工數(shù)量／公司總?cè)藬?shù)100%035 學(xué)習(xí)類指標(biāo) 員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率 本年度員工實(shí)際培訓(xùn)次數(shù)／本年度員工計(jì)劃培訓(xùn)次數(shù)100%036 學(xué)習(xí)類指標(biāo) 員工對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的滿意度 員工對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值037 學(xué)習(xí)類指標(biāo)提升員工能力員工技能提升率 （年末技能評(píng)估得分－年初技能評(píng)估得分）／年初技能評(píng)估得分100%14 / 41四 房地產(chǎn)企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估指標(biāo)庫編號(hào) 方面 關(guān)鍵成功要素 業(yè)績(jī)指標(biāo) 指標(biāo)定義/公式001 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 銷售收入 本期銷售收入002 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 預(yù)售收入 本期預(yù)售收入003 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 貨款回收額 本期貨款回收額004 財(cái)務(wù)類指標(biāo)增加銷售收入貨款回收占合同收入比例 本期貨款回收額／本期的合同收入額100 ％005 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 利潤(rùn)總額 本期的利潤(rùn)總額006 財(cái)務(wù)類指標(biāo)增加利潤(rùn)銷售毛利率 本期的利潤(rùn)總額／本期的銷售收入100 ％007 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 資產(chǎn)總額 當(dāng)期資產(chǎn)總額008 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 凈資產(chǎn)回報(bào)率 （利潤(rùn)總額+利息）／ 凈資產(chǎn)100%009 財(cái)務(wù)類指標(biāo)提高資產(chǎn)回報(bào)總資產(chǎn)回報(bào)率 （利潤(rùn)總額+利息）／ 總資產(chǎn)100%010 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 管理費(fèi)用 當(dāng)期管理費(fèi)用011 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 當(dāng)期經(jīng)營(yíng)費(fèi)用012 財(cái)務(wù)類指標(biāo)降低成本費(fèi)用營(yíng)業(yè)費(fèi)用 當(dāng)期營(yíng)業(yè)費(fèi)用15 / 41013 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 利潤(rùn)費(fèi)用比率 全年費(fèi)用總額／全年利潤(rùn)總額100%014 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 實(shí)際成本與預(yù)算成本差額 預(yù)算成本—實(shí)際成本015 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 資產(chǎn)負(fù)債率 總負(fù)債／總資產(chǎn)100%016 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 流動(dòng)比率 流動(dòng)資產(chǎn)／流動(dòng)負(fù)債017 客戶類指標(biāo)控制合理財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流 當(dāng)期經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流018 客戶類指標(biāo) 開發(fā)面積 當(dāng)年住宅新開發(fā)面積019 客戶類指標(biāo) 竣工面積 當(dāng)年住宅竣工面積020 客戶類指標(biāo)增加開發(fā)規(guī)模 銷售面積 當(dāng)年住宅銷售面積021 客戶類指標(biāo) 積極儲(chǔ)備土地 新增土地儲(chǔ)備面積 當(dāng)年新購(gòu)置土地面積022 客戶類指標(biāo) 增加銷售合同數(shù)量 銷售合同數(shù)量 當(dāng)年簽訂銷售合同數(shù)量023 客戶類指標(biāo) 提高品牌價(jià)值 全國(guó)品牌排名狀況 當(dāng)年全國(guó)房地產(chǎn)綜合排名狀況024 運(yùn)營(yíng)類指標(biāo) 提高生產(chǎn)效率 項(xiàng)目工期按時(shí)完成率 當(dāng)年項(xiàng)目按時(shí)完成次數(shù)／當(dāng)年計(jì)劃完成項(xiàng)目數(shù)量100%025 運(yùn)營(yíng)類指標(biāo) 提高產(chǎn)品質(zhì)量 項(xiàng)目質(zhì)量等級(jí)評(píng)定 當(dāng)年完成項(xiàng)目經(jīng)政府部門評(píng)定后的等級(jí)狀況026 運(yùn)營(yíng)類指標(biāo) 確保生產(chǎn)安全 重大安全事故發(fā)生次數(shù) 當(dāng)年重大安全事故發(fā)生次數(shù)027 學(xué)習(xí)類指標(biāo) 提高員工滿意度 員工滿意度 接受調(diào)研的人員對(duì)公司滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值16 / 41028 學(xué)習(xí)類指標(biāo) 員工流失率 主動(dòng)離職的員工數(shù)量／公司總?cè)藬?shù)100%029 學(xué)習(xí)類指標(biāo) 員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率 本年度員工實(shí)際培訓(xùn)次數(shù)／本年度員