熱水溫泉度假區(qū)一期主題溫泉公園項(xiàng)目可行性研究(編輯修改稿)
2025-04-22 02:38 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 折舊及攤銷：800萬(wàn)裝飾裝修及設(shè)備投資按8年折舊，到期計(jì)提重置成本；其他投資（包括30畝土地成本）按20年攤銷，計(jì)殘值5%。溫泉資源費(fèi)：80萬(wàn)元/年起步，按一定的速度增長(zhǎng)到150萬(wàn)元/年其他運(yùn)營(yíng)費(fèi)用（水電耗材等）：按營(yíng)業(yè)收入的10%計(jì)算；管理費(fèi)用：建設(shè)期管理費(fèi)用按40萬(wàn)/年；經(jīng)營(yíng)期管理費(fèi)用按營(yíng)業(yè)收入的5%計(jì)算。人工費(fèi)用：2015年按60人（其中定崗人員30人），2016年按80人（其中定崗人員40人），2017年后穩(wěn)定到100人（其中定崗人員50人），人工成本按定崗人員2500元12月/人、非定崗人員2000元10月/人標(biāo)準(zhǔn)。營(yíng)銷費(fèi)用：按20152017年項(xiàng)目處于宣傳招商期，每年?duì)I銷費(fèi)用200萬(wàn)元，2018年后每年?duì)I銷費(fèi)用按100萬(wàn)元計(jì)算。表12熱水主題溫泉公園項(xiàng)目成本預(yù)測(cè)表（萬(wàn)元）項(xiàng) 目2013E2014E2015E2016E2017E2018E20192032E維修費(fèi)0036 折舊及攤銷00204204204204204溫泉資源費(fèi)0080100125150150固定成本00320 運(yùn)營(yíng)費(fèi)0072117 人工費(fèi)00150200250250250管理費(fèi)404036 營(yíng)銷費(fèi)00200200200100100變動(dòng)成本4040458 總成本4040778938 旅游物業(yè)收入及成本預(yù)測(cè)（1）旅游物業(yè)建設(shè)及銷售（出租）收入預(yù)測(cè)：旅游休閑民宿：可供出售面積17000平米，分三年（20152017年）建成；出售價(jià)格按4500元起，分三年（20152017年）增長(zhǎng)至6000元。商業(yè)門面出租: 出租面積按8000平方米計(jì)算（商業(yè)街門面及溫泉園區(qū)其他商業(yè)出租面積）：2015年按免租半年，出租率（占總出租面積比率，下同）70%，平均租金70元/月/平方計(jì)算；2016年出租率85%，平均租金上調(diào)至100元/月/平方,2018年開(kāi)始出租率100%，平均租金保持不變。項(xiàng)目建設(shè)期三年（2015年2017年），項(xiàng)目建設(shè)情況預(yù)測(cè)如表1： 表21旅游物
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