【文章內(nèi)容簡介】 和服務(wù)所處的工作環(huán)境加以識別并對工作環(huán)境中人的因素和物的因素加以管理。工作環(huán)境是指人員作業(yè)時所處的一組條件。這種條件可以是人的因素(心理的、社會的)、物的因素(溫度、濕度、潔凈度)。為此，本公司：a) 為員工創(chuàng)造一個嚴(yán)謹(jǐn)、和諧的工作氛圍，創(chuàng)建一種積極向上的企業(yè)文化，形成一種獎勤罰懶、優(yōu)勝劣汰的競爭機(jī)制，使員工能一心一意為顧客提供滿意的產(chǎn)品與服務(wù)。b) 為員工提供了寬敞、明亮、整潔的工作環(huán)境。c) 生產(chǎn)環(huán)境：考慮到生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的氣(體)味會使人產(chǎn)生不適和影響健康，本公司在設(shè)施設(shè)計方面給予了考慮，為員工提供了良好的生產(chǎn)環(huán)境。引用文件Q/ 《員工培訓(xùn)控制程序》Q/ 《設(shè)備控制程序》產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃是將質(zhì)量管理體系的過程控制應(yīng)用于具體的產(chǎn)品項目，確保產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求，獲得顧客滿意。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃要與質(zhì)量管理體系的其他要求相一致，并以適應(yīng)本公司運(yùn)作的方式形成產(chǎn)品項目實施方案。適用于現(xiàn)有質(zhì)量管理體系無法覆蓋的產(chǎn)品實現(xiàn)的項目或合同。. 確定產(chǎn)品(項目或合同)所要達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)；. 確定為實現(xiàn)上述質(zhì)量目標(biāo)所需的材料、技術(shù)力量、人力需求、設(shè)備等資源；. 確定實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的過程和程序、時間安排、監(jiān)控點、控制方法；. 確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程所必須的質(zhì)量記錄。 、顧客要求、市場調(diào)研的結(jié)果，確定過程策劃的需求，下達(dá)策劃任務(wù)書，其內(nèi)容包括：項目名稱、立項依據(jù)、項目目標(biāo)、具體要求、并指定項目負(fù)責(zé)人。， 報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 . 質(zhì)量計劃內(nèi)容包括：A. 產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量目標(biāo)；B. 實現(xiàn)過程所需要的資源，包括人員需求、設(shè)備設(shè)施、技術(shù)方法、各種材料等；C. 實現(xiàn)過程所需要的支持文件，如需要可直接引用現(xiàn)行質(zhì)量管理體系文件，并制定需編制的文件清單；及各部門的配合方式；D. 實現(xiàn)過程所需的步驟及時間要求；E. 實現(xiàn)過程所需的測量和驗證點；F. 證實實現(xiàn)過程滿足要求的質(zhì)量記錄； . 策劃的實施A. 項目負(fù)責(zé)人組織實施質(zhì)量計劃，實施過程中質(zhì)量計劃可隨實際情況予以修訂，屬重大修訂需報請總經(jīng)理重新審批；B. 實施過程需嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)文件，并填寫質(zhì)量計劃實施記錄；C. 對實施過程必須進(jìn)行測量和驗證，做好記錄； ，項目負(fù)責(zé)人需將質(zhì)量計劃實施的整套記錄上報部門主管驗證策劃效果，必要時，編制項目報告書， 上交管理者代表；、財務(wù)報表、統(tǒng)計數(shù)據(jù)等方式來實現(xiàn)。，按《糾正措施控制程序》執(zhí)行。，其他部門有責(zé)任向采購業(yè)務(wù)部提供相關(guān)信息。a).顧客以任何方式提出的要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、運(yùn)輸方式、售后服務(wù)要求等；b).顧客未明確提出的技術(shù)要求、使用性能，但規(guī)定的用途或已知和預(yù)期用途所必需的要求；c).與產(chǎn)品義務(wù)有關(guān)的，包括法律和法規(guī)要求。. 與產(chǎn)品有關(guān)要求識別的渠道a).市場調(diào)查過程；b).顧客咨詢過程；c).走訪客戶過程；d).產(chǎn)品實現(xiàn)過程；e).分析競爭對手信息過程；f).分析行業(yè)信息過程；g).與各級主管部門保持聯(lián)系，積極獲取法律、法規(guī)信息。. 顧客要求識別的要求a). 采購業(yè)務(wù)部要注意收集一切有關(guān)產(chǎn)品方面的信息，包括與顧客的各種形式的溝通、各種媒體的報道等；b).各部門有義務(wù)將獲得的顧客要求信息反饋到采購業(yè)務(wù)部；c).采購業(yè)務(wù)部對顧客的需求都要識別清楚，并按《內(nèi)部溝通控制程序》將信息傳遞至相關(guān)部門；d).采購業(yè)務(wù)部定期對顧客的潛在需求進(jìn)行分析，并對產(chǎn)品和服務(wù)提出改進(jìn)建議。. 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審本公司編制并執(zhí)行了《合同評審控制程序》，確保本公司已正確理解了產(chǎn)品要求且有能力實現(xiàn)這些要求。 評審的對象a).已識別出的顧客要求；b).本公司確定的附加要求。 評審的時機(jī)評審在與顧客簽訂“訂貨合同”前進(jìn)行。a).產(chǎn)品實現(xiàn)所需的技術(shù)水平要求；b).資源的保證情況；c).生產(chǎn)能力；d).交付時間，運(yùn)輸方式；e).價格及付款方式；f).售后服務(wù)的要求。. 評審需解決的問題a). 產(chǎn)品和服務(wù)要求得到規(guī)定，并形成文件；b). 顧客以口頭方式表達(dá)的要求均要形成文件并得到顧客確認(rèn)；c). 本公司與顧客對合同理解不一致的表述或要求達(dá)成一致；d). 確信本公司有能力滿足顧客對產(chǎn)品和服務(wù)提出的各項要求。. 評審的程序執(zhí)行《合同評審控制程序》。，應(yīng)按《合同評審控制程序》將變更的信息及時傳達(dá)到有關(guān)部門、人員，確保相關(guān)文件得到更改、相關(guān)人員獲悉已變更信息。為了充分與準(zhǔn)確地了解顧客要求、掌握顧客對本公司產(chǎn)品和服務(wù)滿意程度的有關(guān)信息，本公司識別并實施了與顧客溝通的安排，以確保溝通有效。a).顧客關(guān)于產(chǎn)品和服務(wù)要求的信息；b).與顧客關(guān)于合同的處理、修改、協(xié)調(diào)的問題；c).在產(chǎn)品和服務(wù)提供過程中或完成后顧客的信息反饋，包括抱怨和投 訴；a).采購業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)在產(chǎn)品和服務(wù)提供之前向顧客提供本公司產(chǎn)品和服務(wù)方面的各種信息，了解顧客的需求，可通過電話溝通、上門拜訪、顧客回訪、各種 廣告宣傳、業(yè)務(wù)洽談與信函等；b).采購業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部和工程部負(fù)責(zé)在產(chǎn)品和服務(wù)提供過程中與顧客進(jìn)行深入細(xì)致的溝通，掌握顧客的真實需求，及時調(diào)整產(chǎn)品和服務(wù)方案，滿足顧客不斷變化的需求；并將了解到的信息按職責(zé)規(guī)定進(jìn)行有效傳遞；c).采購業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品售前、售中、售后服務(wù)顧客反饋意見的溝通，如每月通過電話抽查重要客戶的反饋意見，隨時接受顧客的來電、來訪，組織重大客戶的聯(lián)誼會，及時處理顧客的各種報怨和投訴，具體執(zhí)行《服務(wù)控制程序》。 設(shè)計和開發(fā)本公司制訂并執(zhí)行了《產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計控制程序》，以確保了設(shè)計和開發(fā)達(dá)到預(yù)期的目的，使產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)。 設(shè)計和開發(fā)策劃 適用范圍a) 產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)；b) 過程的設(shè)計開發(fā)。 策劃的準(zhǔn)備a) 總經(jīng)理根據(jù)公司發(fā)展的需要、顧客要求、市場信息分析，確定開發(fā)產(chǎn)品的需求，下達(dá)設(shè)計開發(fā)任務(wù)書。b)項目負(fù)責(zé)人按設(shè)計開發(fā)任務(wù)書要求編制設(shè)計開發(fā)計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。a) 確定設(shè)計開發(fā)要達(dá)到的產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)；b) 確定設(shè)計開發(fā)過程的階段，規(guī)定各階段需開展的評審、驗證和確認(rèn)活動，包括活動時機(jī)、參與人員及活動要求；c) 確定設(shè)計開發(fā)過程所需資源；d) 確定實現(xiàn)過程需要的支持文件；e) 確定參與配合的部門及人員職責(zé)及權(quán)限、配合方法、接口等；f) 確定各階段完成步驟的時間需求；g) 確定設(shè)計開發(fā)各階段的測量控制點及驗證方法；h) 證實設(shè)計開發(fā)過程滿足要求的質(zhì)量記錄。 設(shè)計開發(fā)策劃的實施a)項目負(fù)責(zé)人組織設(shè)計開發(fā)的實施方案，實施過程中設(shè)計開發(fā)策劃方案可隨實際情況予以修訂，重大修訂報總經(jīng)理重新審批。b)實施過程必須嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)文件，并填寫實施記錄；c)實施過程中必須進(jìn)行測量與驗證，并予以記錄。 設(shè)計和開發(fā)輸入 設(shè)計開發(fā)輸入的內(nèi)容有：a)產(chǎn)品要達(dá)到的功能、性能要求；b)適用的法律法規(guī)的要求；c)過去類似設(shè)計中證明有效和必要的有關(guān)設(shè)計要求，作為對顧客未明示要求的補(bǔ)充；d)其他所必需的要求。 工程部必須對產(chǎn)品要求的有關(guān)輸入進(jìn)行評審、以確保不完整、含糊或矛盾的要求已經(jīng)得到解決。 設(shè)計開發(fā)輸入必須形成文件。 設(shè)計和開發(fā)輸出 與產(chǎn)品有關(guān)的設(shè)計開發(fā)輸出必須形成文件。 輸出的文件必須是經(jīng)過驗證的，內(nèi)容能滿足輸入的要求； 輸出文件的內(nèi)容有：a)生產(chǎn)工藝規(guī)程；b)生產(chǎn)工藝控制點；c)產(chǎn)品驗收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方法；d)售后服務(wù)要求；e)材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；f)圖紙；g)采購技術(shù)要求等。 設(shè)計開發(fā)輸出的文件發(fā)放前必須經(jīng)過批準(zhǔn)。 設(shè)計和開發(fā)評審 在設(shè)計開發(fā)的適當(dāng)階段進(jìn)行評審。評審由工程部長主持，項目技術(shù)人員參加。 評審的目的 a) 對本階段設(shè)計成果滿足產(chǎn)品的質(zhì)量要求的能力做出評價； b) 識別和發(fā)現(xiàn)設(shè)計中的問題和不足，采取措施，以期解決。 評審的結(jié)果、評審決定采取的措施及實施情況應(yīng)予記錄。 設(shè)計和開發(fā)驗證設(shè)計開發(fā)驗證的目的是確定設(shè)計開發(fā)輸出是否滿足輸入的要求，并對此提供客觀證據(jù)。 產(chǎn)品在設(shè)計開發(fā)過程中用試驗、檢驗等方式進(jìn)行驗證。 工藝控制點和驗證方式已經(jīng)確定并形成文件 當(dāng)驗證結(jié)果表明設(shè)計開發(fā)輸出不能滿足輸入要求時，采取有效的跟蹤措施包括更改設(shè)計以滿足要求。 驗證結(jié)果和跟蹤措施應(yīng)予記錄。 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)設(shè)計開發(fā)確認(rèn)的目的在于確定設(shè)計開發(fā)的產(chǎn)品滿足預(yù)期使用要求的證據(jù)。 確認(rèn)在設(shè)計開發(fā)完成后，產(chǎn)品正式生產(chǎn)或服務(wù)正式提供前進(jìn)行。 本公司采取委托國家認(rèn)可的檢驗機(jī)構(gòu)進(jìn)行型式試驗進(jìn)行確認(rèn)。 當(dāng)確認(rèn)結(jié)果不能全部滿足預(yù)期使用的要求時，應(yīng)采取有效的跟蹤措施，包括變更或重新設(shè)計開發(fā)，以滿足要求。 確認(rèn)結(jié)果和跟蹤措施予以記錄。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 設(shè)計開發(fā)更改對產(chǎn)品是否滿足顧客要求有直接影響，必須予以控制。 工程部編制并執(zhí)行了《設(shè)計更改控制程序》，設(shè)計開發(fā)的更改應(yīng)形成文件。 對任何更改要求必須進(jìn)行評價，應(yīng)