【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 第四條 本細(xì)則的監(jiān)督管理范圍包括：年度綜合計(jì)劃中大宗原燃材料的專項(xiàng)計(jì)劃，其它材料采購計(jì)劃，設(shè)備、備品備件采購計(jì)劃，產(chǎn)品銷售計(jì)劃，以及 上述計(jì)劃的執(zhí)行情況。 第二 節(jié) 管理職責(zé)和權(quán)限 第五條 大宗原燃材料及其它材料采購的業(yè)務(wù)主辦單位為供應(yīng)部門；設(shè)備、備品備件采購的業(yè)務(wù)主辦單位為設(shè)備部門；產(chǎn)品銷售的業(yè)務(wù)主辦單位為銷售部門。 第六條 原燃材料的質(zhì)量檢驗(yàn)由質(zhì)量監(jiān)督和供應(yīng)部門按各自的職能分工分別負(fù)責(zé)；其它材料和設(shè)備、備品備件的質(zhì)量檢驗(yàn)由采購單位和有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)。 第七條 基建工程所用材料，根據(jù)合同，由工程建設(shè)單位或采購部門進(jìn)行采購。 第八條 紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)本細(xì)則執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。采購單位和人員辦理相關(guān)采購業(yè)務(wù)必須按細(xì)則規(guī) 定自覺接受紀(jì)檢監(jiān)察等職能部門的監(jiān)督。 第九條 使用單位對(duì)大宗原燃材料、其它材料和設(shè)備、備品備件采購中的質(zhì)量、價(jià)格等問題有建議權(quán)直至否決權(quán)。行使否決權(quán)時(shí)須經(jīng)監(jiān)管小組指定相關(guān)職能部門進(jìn)行調(diào)查，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)班子批準(zhǔn)。 第三節(jié) 監(jiān)管程序及操作規(guī)則 第十條 本細(xì)則所指大宗原燃材料主要為原鹽、石灰石、白煤、焦炭、液氨、電石漿渣等。 第十一條 訂貨合同草簽后，由供應(yīng)部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審查。將供方蓋章的合同送紀(jì)檢監(jiān)察部門審核后，簽訂正式合同。供應(yīng)部門要將合同中規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)抄送質(zhì)量監(jiān)督部門。 第十二條 材料進(jìn)廠的 質(zhì)量檢驗(yàn)、數(shù)量確認(rèn)和貨款結(jié)算按如下規(guī)則辦理： (一 )質(zhì)量監(jiān)督部門要按合同規(guī)定對(duì)購入的大宗原燃材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，出具《質(zhì)量檢驗(yàn)單》。 (二 )對(duì)質(zhì)量不符合合同規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，供應(yīng)部門要嚴(yán)格按合同條款進(jìn)行扣罰，并將處理情況向紀(jì)檢監(jiān)察等部門反饋。 (三 )數(shù)量檢驗(yàn)和入庫由供應(yīng)和倉儲(chǔ)部門共同負(fù)責(zé)。供應(yīng)部門須提供《過磅單》等數(shù)量檢驗(yàn)票據(jù)和鐵路運(yùn)輸票據(jù)及《質(zhì)量檢驗(yàn)單》辦理入庫，否則保管員不予辦理。 (四 )在辦理結(jié)算時(shí)，供應(yīng)部門要向財(cái)務(wù)部門出具紀(jì)檢監(jiān)察部門審核蓋章的報(bào)賬箋，相關(guān)合同、票據(jù)及審批資料，否則不予辦理。 第十三條 合同總價(jià)款在 30 萬元以下的其它材料，由采購部門、使用維修單位和紀(jì)檢監(jiān)察部門共同負(fù)責(zé)。具體規(guī)定如下： (一 )采購員按照公司批準(zhǔn)的月采購計(jì)劃，會(huì)同計(jì)劃員根據(jù)市場(chǎng)情況，綜合考慮供貨方的資信、質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、運(yùn)雜費(fèi)等情況，向三個(gè)以上單位進(jìn)行書面詢價(jià)，并填寫《詢價(jià)記錄表》。 (二 )采購員將我方未蓋章的合同及相關(guān)資料送紀(jì)檢監(jiān)察部門進(jìn)行合同審查。 (三 )貨款結(jié)算：采購員憑正式合同、發(fā)票和入庫單等資料及紀(jì)檢監(jiān)察部門審核的相關(guān)手續(xù)，到財(cái)務(wù)部門辦理。 第十四條 合同總價(jià)款在 30 萬元以上 (含 30 萬元 )的其它材料采購，采 取招標(biāo)的方式進(jìn)行采購，由相關(guān)職能部門和使用單位共同負(fù)責(zé)辦理。采購員將我方未蓋章的合同及相關(guān)資料送紀(jì)檢監(jiān)察部門進(jìn)行合同審查。辦理結(jié)算手續(xù)時(shí)，采購部門要事先經(jīng)紀(jì)檢監(jiān)察部門審核備案，否則財(cái)務(wù)部門不予辦理。 第十五條 勞保用品、辦公用品等其它物品的采購，由采購部門按照其它材料采購的操作原則和規(guī)定辦理。 第十六條 合同總價(jià)款在 10 萬元以下的設(shè)備、備品備件采購，由設(shè)備部門、使用維修單位和紀(jì)檢監(jiān)察部門共同負(fù)責(zé)。具體操作規(guī)則如下： (一 )采購部門根據(jù)三家以上的報(bào)價(jià)，擇優(yōu)確定生產(chǎn)廠 家，洽談制作合同初稿。必要時(shí)由采購人員、使用維修單位人員前往生產(chǎn)廠家進(jìn)行技術(shù)考察和合同洽談。 (二 )采購人員將合同初稿、全部報(bào)價(jià)書、技術(shù)咨詢或考察資料報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，然后送紀(jì)檢監(jiān)察部門審查蓋章。 (三 )貨款結(jié)算：采購員憑有關(guān)人員和領(lǐng)導(dǎo)簽字的相關(guān)手續(xù)，經(jīng)紀(jì)檢監(jiān)察部門審核備案后到財(cái)務(wù)部門辦理。 第十七條 合同總價(jià)款在 10 萬元以上的設(shè)備、備品備件采購，采用招標(biāo)方式進(jìn)行采購，由相關(guān)職能部門和使用單位共同負(fù)責(zé)辦理。采購員將我方未蓋章的合同及相關(guān)資料送紀(jì)檢監(jiān)察部門進(jìn)行合同審查。辦理結(jié)算手續(xù)時(shí)，采購單位要事先經(jīng)紀(jì)檢 監(jiān)察部門審核備案，否則財(cái)務(wù)部門不予辦理。 國外進(jìn)口備件的監(jiān)督管理，參照本條規(guī)定執(zhí)行。 第十八條 零星固定資產(chǎn)的購置，由經(jīng)辦單位和紀(jì)檢監(jiān)察部門按照設(shè)備、備品備件采購的原則和規(guī)定進(jìn)行監(jiān)管。 第十九條 公司紀(jì)檢監(jiān)察部門對(duì)產(chǎn)品銷售計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。 銷售部門按月份將經(jīng)過審核批準(zhǔn)的產(chǎn)品銷售計(jì)劃和最低限價(jià)明細(xì)表抄送紀(jì)檢監(jiān)察部門。 紀(jì)檢監(jiān)察部門每季度末對(duì)銷售價(jià)格執(zhí)行情況進(jìn)行檢查或抽查，重點(diǎn)監(jiān)督最低限價(jià)的執(zhí)行情況和有無違反購銷比價(jià)管理規(guī)定問題。 第二十條 紀(jì)檢監(jiān)察部門對(duì)抵賬物資和易貨貿(mào)易的運(yùn)作情況進(jìn)行監(jiān)督 。重點(diǎn)監(jiān)察價(jià)格執(zhí)行情況、有無因失職造成損失浪費(fèi)等問題。 第二十一條 紀(jì)檢監(jiān)察部門對(duì)物流運(yùn)輸相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督。 第二十二條 紀(jì)檢監(jiān)察部門對(duì)銷售部門領(lǐng)導(dǎo)干部和業(yè)務(wù)人員執(zhí)行銷售工作制度以及廉潔自律有關(guān)規(guī)定的情況進(jìn)行監(jiān)督。 第二十三條 紀(jì)檢監(jiān)察部門在監(jiān)督工作中發(fā)現(xiàn)問題，要出具監(jiān)察報(bào)告或監(jiān)察決定，對(duì)違規(guī)違紀(jì)問題及時(shí)糾正和查處。 第四節(jié) 附則 第二十四條 本細(xì)則實(shí)施后，各單位的相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)必須按細(xì)則規(guī)定的程序辦理，對(duì)違反本規(guī)定者要追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任、黨紀(jì)政紀(jì)責(zé)任，直至追究法律責(zé)任。 第二十五條 本細(xì)則所涉及購銷業(yè) 務(wù)的審批權(quán)限，按公司關(guān)于審批事項(xiàng)的管理規(guī)定辦理。貨款結(jié)算按有關(guān)金融、財(cái)經(jīng)的法律、政策、制度和集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不受本細(xì)則限制。本細(xì)則的未盡事宜可在施行中逐步補(bǔ)充完善。 第二十六條 本細(xì)則自下發(fā)之日起實(shí)施。 第四 章 廢舊物資處置監(jiān)督管理實(shí)施細(xì)則 第一節(jié) 總 則 第一條 為全面加強(qiáng)廢舊物資處置管理，增強(qiáng)對(duì)廢舊物資回收、銷售等主要環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理力度， 切實(shí)有效維護(hù)企業(yè)利益， 特制定本 細(xì)則 。 第二條 公司 所屬各單位 在生產(chǎn)、維修、大修、更新改造過程中，拆除更換的各種廢舊金屬、工器具、機(jī)電產(chǎn)品、廢棄包裝物以 及生產(chǎn)中不能繼續(xù)使用的原材物料和工業(yè)垃圾等 所有廢舊物資 ， 以及報(bào)廢的各類固定資產(chǎn)及抵賬物資， 一律 納入本細(xì)則監(jiān)管范圍。 第三條 公司 成立廢舊物資處理工作監(jiān)管小組（以下簡(jiǎn)稱監(jiān)管小組），全面負(fù)責(zé)廢舊物資回收、處置的領(lǐng)導(dǎo)、組織和協(xié)調(diào)工作。 第四條 所有廢舊物資 的 回收 、處置，均由職能部