國(guó)內(nèi)某鋼鐵企業(yè)咨詢報(bào)告(編輯修改稿)
2025-02-17 22:22 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 家0 . 0 %0 . 5 %1 . 0 %1 . 5 %2 . 0 %2 . 5 %3 . 0 %3 . 5 %人均年消費(fèi)量（公斤） 不銹鋼消費(fèi)量占鋼材產(chǎn)品消費(fèi)量的比例單位：萬(wàn)噸 ? 一鋼是世界上第一個(gè)集電爐和轉(zhuǎn)爐、碳鋼和不銹鋼生產(chǎn)為一體的鋼鐵廠，具有世界先進(jìn)的冶煉設(shè)備和工藝水平 ? 寶新是不銹鋼冷軋的專業(yè)生產(chǎn)廠， 2022年將成為世界最大的單體冷軋不銹鋼生產(chǎn)廠 數(shù)據(jù)來(lái)源：冶金經(jīng)濟(jì)內(nèi)參 數(shù)據(jù)來(lái)源：公司數(shù)據(jù) 15 拓寬產(chǎn)品領(lǐng)域： 全球領(lǐng)先的特鋼生產(chǎn)基地 2022年 2022年規(guī)劃 鋼產(chǎn)量（萬(wàn)噸） 100 121 銷售收入（億元） 50 116 合金比 % % 高合金比 % % 1 5 2 0 %8%中國(guó)2022年 發(fā)達(dá)國(guó)家? 主要產(chǎn)品汽車用鋼、軸承鋼、彈簧鋼、工模具鋼、高溫合金和鈦合金等多種特殊鋼和合金材料 ? 產(chǎn)品定位于航天、航空、船舶、精密制造等 ? 擁有國(guó)際領(lǐng)先的技術(shù)裝備和工藝流程 ? 通過(guò)提高合金比來(lái)提高高端產(chǎn)品比例，成為中國(guó)特鋼精品基地 中國(guó)特鋼需求潛力巨大 寶鋼特鋼產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃 2022年特鋼占鋼材總需求量的比例 數(shù)據(jù)來(lái)源：公司數(shù)據(jù) 16 整合全球營(yíng)銷加工配送網(wǎng)絡(luò) 西部公司 南方公司 北方公司 華東公司 地區(qū)公司 剪切加工配送中心 境外 8家運(yùn)輸和貿(mào)易子公司，覆蓋歐洲、亞洲和美洲等地 寶鋼國(guó)際覆蓋全國(guó)的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò) ? 全國(guó)現(xiàn)有 4家區(qū)域銷售公司 ? 以戰(zhàn)略性用戶為中心建立了 12家剪切加工配送中心，加工能力 102萬(wàn)噸 ? 到 2022年未來(lái)計(jì)劃增建 20個(gè)剪切中心，加工能力達(dá)到 250300萬(wàn)噸 ? 正在籌建華中公司（武漢） 華中公司 (籌 ) 17 控制戰(zhàn)略資源，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 1 5 年長(zhǎng)期供貨協(xié)議15%3 年期合同15%年度合同36%寶瑞吉/ 寶華瑞海外礦業(yè)投資34%注：數(shù)字需要公司進(jìn)一步確認(rèn) 鐵礦石：鎖定 2022年前所有規(guī)劃需求 控制運(yùn)輸資源和擁有戰(zhàn)略性中轉(zhuǎn)港口 馬跡山 10年及以上23%510年13%5年以下49%自運(yùn)15%運(yùn)輸合同期限結(jié)構(gòu) 巴西鐵礦 澳大利亞鐵礦 寶鋼 18 全面實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng) 強(qiáng)化市場(chǎng)地位，提高運(yùn)營(yíng)效率 ? 鋼鐵產(chǎn)能擴(kuò)大 70%，產(chǎn)品領(lǐng)域大幅擴(kuò)大，強(qiáng)化市場(chǎng)覆蓋面，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力 ? 生產(chǎn)基地形成多點(diǎn)布局，有效配置資源，充分發(fā)揮系統(tǒng)運(yùn)作優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化產(chǎn)線專業(yè)分工，提高運(yùn)營(yíng)效率，降低運(yùn)營(yíng)成本 共享營(yíng)銷與采購(gòu)資源 ? 共享營(yíng)銷、采購(gòu)和物流資源，提高市場(chǎng)反應(yīng)速度，強(qiáng)化戰(zhàn)略資源的控制能力 ? 強(qiáng)化與戰(zhàn)略用戶、供應(yīng)商的戰(zhàn)略合作關(guān)系，持續(xù)提升用戶技術(shù)服務(wù)含量，獲得在供應(yīng)鏈中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) ? 不斷降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 分享先進(jìn)管理成果 ? 分享創(chuàng)新成果，獲得技術(shù)、管理協(xié)同效應(yīng)，降低管理成本 ? 進(jìn)一步優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu) ? 可支配財(cái)務(wù)資源擴(kuò)大，財(cái)務(wù)成本下降 19 大幅度減少關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng) 數(shù)據(jù)來(lái)源：收購(gòu)前數(shù)據(jù)取自 2022年審計(jì)報(bào)告 寶鋼集團(tuán)鋼材銷量46%寶鋼股份鋼材銷量54%寶鋼集團(tuán)鋼材銷量8%寶鋼股份鋼材銷量92%收購(gòu)前同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)規(guī)模 收購(gòu)后同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)規(guī)模 單位：萬(wàn)噸 單位：萬(wàn)噸 收購(gòu)前 收購(gòu)后 收購(gòu)前 收購(gòu)后收購(gòu)前后關(guān)聯(lián)交易采購(gòu)規(guī)模 (2022年 16月 ) 收購(gòu)前后關(guān)聯(lián)交易銷售規(guī)模 (2022年 16月 ) 單位：億元 單位：億元 225 87 % % 絕對(duì)數(shù)額 占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例 收購(gòu)前 收購(gòu)后 收購(gòu)前 收購(gòu)后68 38 % % 絕對(duì)數(shù)額 占主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的比例 20 四、財(cái)務(wù)分析 21 6201 , 3 0 2[ ]收購(gòu)前股份公司 收購(gòu)后模擬合并鋼鐵業(yè) 收購(gòu)后
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