【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 其他信息 ， 如事故調(diào)查報(bào)告 、 數(shù)據(jù)和記錄等 。 QHSE管理體系培訓(xùn) 過(guò)程危害識(shí)別與初始風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 三 、 實(shí)施評(píng)審 初始風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審報(bào)告 （ 2） 編寫初評(píng)報(bào)告 初始狀態(tài)評(píng)審報(bào)告包括以下內(nèi)容： ● 評(píng)審目的 、 范圍； ● 組織的基本概況； ● 環(huán)境因素 、 危險(xiǎn)因素 、 危害因素識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)； ● 適用的法律 、 法規(guī)及其他要求 （ 包括獲取途徑 、 內(nèi)容 、 登錄等 ） ； ● QHSE管理方面的評(píng)審 （ 包括事故經(jīng)驗(yàn) 、 管理方面的得失 ） ； ● 現(xiàn)存管理體系與標(biāo)準(zhǔn)之間的差距分析； ● 急需解決的優(yōu)先項(xiàng)問(wèn)題； ● 建立 、 保持 QHSE管理體系的有關(guān)建議 。 QHSE管理體系培訓(xùn) QHSE管理體系策劃與設(shè)計(jì) 一 、 QHSE管理體系的策劃 QHSE管理體系策劃 ， 主要內(nèi)容包含： （ 1） 保障建立體系的組織領(lǐng)導(dǎo) 、 辦事機(jī)構(gòu)和資源； （ 2） 依據(jù)前期工作結(jié)果制定組織的承諾； （ 3） 進(jìn)行質(zhì)量 、 健康 、 安全與環(huán)境法規(guī)政策調(diào)研 ， 掌握國(guó)家的法律 、 法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) ， 確定組織的 QHSE方針和目標(biāo)； （ 4） 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求 ， 結(jié)合組織質(zhì)量 、 健康 、 安全與環(huán)境管理實(shí)際 ， 確定體系建立的總體設(shè)計(jì)方案； （ 5） 依據(jù)組織結(jié)構(gòu)調(diào)查結(jié)果與標(biāo)準(zhǔn)要求 ， 調(diào)整組織機(jī)構(gòu) ， 明確部門職責(zé) 。 QHSE管理體系培訓(xùn) QHSE管理體系策劃與設(shè)計(jì) 二 、 QHSE管理體系的總體設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)調(diào)研 外部調(diào)研主要包括以下內(nèi)容： （ 1） 國(guó)際石油工業(yè) QHSE管理體系建立及管理現(xiàn)狀 ， QHSE管理體系的發(fā)展歷程 ， 國(guó)外石油組織 QHSE管理體系的管理慣例 、成功經(jīng)驗(yàn)； （ 2） 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司 HSE管理體系建立的有關(guān)政策； （ 3） 國(guó)內(nèi)兄弟石油組織質(zhì)量管理體系 、 環(huán)境管理體系 、 職業(yè)健康安全以及 HSE管理體系建立情況及取得的成功經(jīng)驗(yàn) 。 QHSE管理體系培訓(xùn) QHSE管理體系策劃與設(shè)計(jì) 二 、 QHSE管理體系的總體設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)調(diào)研 內(nèi) 部調(diào)研主要包括以下內(nèi)容： （ 1） 本組織質(zhì)量 、 健康 、 安全與環(huán)境管理現(xiàn)狀； （ 2） 組織長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃以及管理模式定位； （ 3） 組織現(xiàn)有管理模式及與 QHSE管理體系的關(guān)系； （ 4） 建立 QHSE管理體系可依托的各種資源支持狀況 。 QHSE管理體系培訓(xùn) QHSE管理體系策劃與設(shè)計(jì) 二 、 QHSE管理體系的總體設(shè)計(jì) 確定原則 設(shè)計(jì)前應(yīng)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) ， 結(jié)合本組織實(shí)際 ， 確定指導(dǎo)性原則 ， 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司要求至少應(yīng)遵循以下原則： （ 1） 以 GB/T19001— 2022《 質(zhì)量管理體系 — 要求 》 、 GB/T24001—1996《 環(huán)境管理體系 規(guī)范和使用指南 》 和 GB/T28001— 2022《 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 》 為準(zhǔn)繩 ， 并參考 SY/T6276— 1997標(biāo)準(zhǔn) ，抓住每個(gè)要求設(shè)置管理文件 ， 以實(shí)現(xiàn)事前預(yù)防為基本目標(biāo)； （ 2） 結(jié)合實(shí)際 ， 簡(jiǎn)化程序 ， 以提高組織管理水平為目的； （ 3） 立足長(zhǎng)遠(yuǎn) ， 做到繼承與創(chuàng)新并重 ， 以實(shí)現(xiàn) QHSE管理體系與信息安全 、 財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng) 、 成本控制 、 人才管理 、 投資效益綜合管理的科學(xué)化為最終目標(biāo) 。 QHSE管理體系培訓(xùn) QHSE管理體系策劃與設(shè)計(jì) 二 、 QHSE管理體系的總體設(shè)計(jì) 文件層次設(shè)計(jì) A:管理手冊(cè) B:程序文件 C:其它文件 QHSE管理體系培訓(xùn) QHSE管理體系策劃與設(shè)計(jì) 二 、 QHSE管理體系的總體設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)評(píng)審 （ 1） 方案評(píng)審 ● 是否依據(jù) GB/T19001— 2022《 質(zhì)量管理體系 — 要求 》 、GB/T24001— 1996《 環(huán)境管理體系 規(guī)范和使用指南 》 和GB/T28001— 2022《 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 》 標(biāo)準(zhǔn) ， 控制了標(biāo)準(zhǔn)中所有要求； ● 是否與本組織管理 、 生產(chǎn)活動(dòng)相適應(yīng)和協(xié)調(diào) ， 且隨時(shí)內(nèi)外環(huán)境的變化持續(xù)改進(jìn)； ● 組織已識(shí)別的活動(dòng)過(guò)程應(yīng)制定科學(xué)合理的程序和工作指南； ● 設(shè)計(jì)方案應(yīng)處理好幾個(gè)接口關(guān)系 。 QHSE管理體系培訓(xùn) QHSE管理體系策劃與設(shè)計(jì) 二 、 QHSE管理體系的總體設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)評(píng)審 （ 2） 方案修訂 依據(jù)專家評(píng)審小組的意見(jiàn) ， 組織對(duì) QHSE管理體系的設(shè)計(jì)方案進(jìn)行修訂 ， 形成 QHSE管理體系的詳細(xì)設(shè)計(jì)方案 ， 方案應(yīng)明確以下內(nèi)容： ● QHSE管理體系的管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)； ● 體系設(shè)計(jì)的依據(jù)和總體指導(dǎo)思想； ● 根據(jù)組織的管理行為和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程進(jìn)行程序文件和管理作業(yè)文件的開(kāi)發(fā)并提出文件編寫的控制要點(diǎn)； ● 文件編寫導(dǎo)則 ， 說(shuō)明文件編寫格式 、 內(nèi)容和各種記錄表格的設(shè)計(jì) ， 以及 QHSE管理手冊(cè)的編寫； ● QHSE管理體系程序文件和管理作業(yè)文件一覽表 。 （ 3） 復(fù)審批準(zhǔn) 組織最高管理者組織辦公會(huì)審核并批準(zhǔn) QHSE管理體系設(shè)計(jì)方案 。 并由 QHSE管理體系的管理部門制定工作進(jìn)度計(jì)劃 ， 組織實(shí)施 。 QHSE管理體系培訓(xùn) QHSE管理體系策劃與設(shè)計(jì) 三 、 承諾的制定 承諾的內(nèi)容 （ 1） 依法建立并實(shí)施有效的質(zhì)量 、 健康 、 安全與環(huán)境管理體系； （ 2） 向組織傳達(dá)并滿足顧客和法律法規(guī)及其他要求的承諾； （ 3） 承諾為可持續(xù)發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)； （ 4） 是否制定了 QHSE方針并為 QHSE目標(biāo) 、 指標(biāo)的制定提供框架； （ 5） 提供充足的資源保證； （ 6） 是否與其他事務(wù)同等重要； （ 7） 定期公布組織的質(zhì)量信任和 HSE表現(xiàn)； （ 8） 對(duì)員工和承包商的 QHSE表現(xiàn)提出期望 。 （ 9） 創(chuàng)造良好的企業(yè)文化 ， 不斷強(qiáng)化體系運(yùn)行 ， 提高組織的質(zhì)量 、 環(huán)境 、職業(yè)健康安全表現(xiàn)水平 。 QHSE管理體系培訓(xùn) QHSE管理體系策劃與設(shè)計(jì) 三 、 承諾的制定 承諾的要求 （ 1） 明確適用范圍 ， 語(yǔ)言表達(dá)清晰 ， 并形成文件； （ 2） 得到各級(jí)組織的貫徹和實(shí)施； （ 3） 承諾公開(kāi)而明確 ， 易于公眾獲得； （ 4） 通過(guò)不斷努力改進(jìn)質(zhì)量管理和健康 、 安全與環(huán)境的表現(xiàn)水平 。 QHSE管理體系培訓(xùn) QHSE管理體系策劃與設(shè)計(jì) 三 、 承諾的制定 承諾的管理 （ 1） 使領(lǐng)導(dǎo)承諾文件化：可以板報(bào) 、 張貼 、 廣播 、 有線電視或發(fā)放小冊(cè)子 、 卡片等多種方式傳達(dá)到全體員工 。 （ 2） 使領(lǐng)導(dǎo)承諾具有公開(kāi)性：易于相關(guān)方獲取 ， 但不是指必須向相關(guān)方主動(dòng)分發(fā) 、傳遞或通知 ， 而是指相關(guān)方需要時(shí) ， 能方便地獲得 。 （ 3） 定期評(píng)價(jià)：組織應(yīng)定期對(duì)承諾的實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)價(jià) ， 評(píng)價(jià)內(nèi)容如下： ● 質(zhì)量管理和健康 、 安全與環(huán)境狀況是否達(dá)到承諾的要求； ● 承諾的符合性 、 有效性及對(duì)內(nèi)外環(huán)境的適應(yīng)性； ● 實(shí)施 、 監(jiān)測(cè)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量 、 健康 、 安全與環(huán)境問(wèn)題的糾正和預(yù)防效果 。 （ 4） 專項(xiàng)評(píng)價(jià)：當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí) ， 組織應(yīng)進(jìn)行專項(xiàng)評(píng)價(jià)： ● 出現(xiàn)重大質(zhì)量 、 健康 、 安全 、 環(huán)境事故時(shí)； ● 產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重顧客投訴時(shí)； ● 員工 、 居民對(duì)健康 、 安全與環(huán)境問(wèn)題有強(qiáng)烈反映時(shí)； ● 實(shí)施 、 監(jiān)測(cè)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有重大不符合項(xiàng)時(shí)； ● 政策 、 法律 、 法規(guī)修改時(shí)； ● 合作方 、 承包方提出異議時(shí) 。 QHSE管理體系培訓(xùn) QHSE管理體系策劃與設(shè)計(jì) 四 、 方針和目標(biāo)制定 方