【文章內(nèi)容簡介】 其他信息 ， 如事故調(diào)查報告 、 數(shù)據(jù)和記錄等 。 QHSE管理體系培訓(xùn) 過程危害識別與初始風(fēng)險評價 三 、 實施評審 初始風(fēng)險評審報告 （ 2） 編寫初評報告 初始狀態(tài)評審報告包括以下內(nèi)容： ● 評審目的 、 范圍； ● 組織的基本概況； ● 環(huán)境因素 、 危險因素 、 危害因素識別與風(fēng)險評價； ● 適用的法律 、 法規(guī)及其他要求 （ 包括獲取途徑 、 內(nèi)容 、 登錄等 ） ； ● QHSE管理方面的評審 （ 包括事故經(jīng)驗 、 管理方面的得失 ） ； ● 現(xiàn)存管理體系與標(biāo)準(zhǔn)之間的差距分析； ● 急需解決的優(yōu)先項問題； ● 建立 、 保持 QHSE管理體系的有關(guān)建議 。 QHSE管理體系培訓(xùn) QHSE管理體系策劃與設(shè)計 一 、 QHSE管理體系的策劃 QHSE管理體系策劃 ， 主要內(nèi)容包含： （ 1） 保障建立體系的組織領(lǐng)導(dǎo) 、 辦事機構(gòu)和資源； （ 2） 依據(jù)前期工作結(jié)果制定組織的承諾； （ 3） 進(jìn)行質(zhì)量 、 健康 、 安全與環(huán)境法規(guī)政策調(diào)研 ， 掌握國家的法律 、 法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) ， 確定組織的 QHSE方針和目標(biāo)； （ 4） 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求 ， 結(jié)合組織質(zhì)量 、 健康 、 安全與環(huán)境管理實際 ， 確定體系建立的總體設(shè)計方案； （ 5） 依據(jù)組織結(jié)構(gòu)調(diào)查結(jié)果與標(biāo)準(zhǔn)要求 ， 調(diào)整組織機構(gòu) ， 明確部門職責(zé) 。 QHSE管理體系培訓(xùn) QHSE管理體系策劃與設(shè)計 二 、 QHSE管理體系的總體設(shè)計 設(shè)計調(diào)研 外部調(diào)研主要包括以下內(nèi)容： （ 1） 國際石油工業(yè) QHSE管理體系建立及管理現(xiàn)狀 ， QHSE管理體系的發(fā)展歷程 ， 國外石油組織 QHSE管理體系的管理慣例 、成功經(jīng)驗； （ 2） 中國石油天然氣集團公司 HSE管理體系建立的有關(guān)政策； （ 3） 國內(nèi)兄弟石油組織質(zhì)量管理體系 、 環(huán)境管理體系 、 職業(yè)健康安全以及 HSE管理體系建立情況及取得的成功經(jīng)驗 。 QHSE管理體系培訓(xùn) QHSE管理體系策劃與設(shè)計 二 、 QHSE管理體系的總體設(shè)計 設(shè)計調(diào)研 內(nèi) 部調(diào)研主要包括以下內(nèi)容： （ 1） 本組織質(zhì)量 、 健康 、 安全與環(huán)境管理現(xiàn)狀； （ 2） 組織長期發(fā)展規(guī)劃以及管理模式定位； （ 3） 組織現(xiàn)有管理模式及與 QHSE管理體系的關(guān)系； （ 4） 建立 QHSE管理體系可依托的各種資源支持狀況 。 QHSE管理體系培訓(xùn) QHSE管理體系策劃與設(shè)計 二 、 QHSE管理體系的總體設(shè)計 確定原則 設(shè)計前應(yīng)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) ， 結(jié)合本組織實際 ， 確定指導(dǎo)性原則 ， 中國石油天然氣集團公司要求至少應(yīng)遵循以下原則： （ 1） 以 GB/T19001— 2022《 質(zhì)量管理體系 — 要求 》 、 GB/T24001—1996《 環(huán)境管理體系 規(guī)范和使用指南 》 和 GB/T28001— 2022《 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 》 為準(zhǔn)繩 ， 并參考 SY/T6276— 1997標(biāo)準(zhǔn) ，抓住每個要求設(shè)置管理文件 ， 以實現(xiàn)事前預(yù)防為基本目標(biāo)； （ 2） 結(jié)合實際 ， 簡化程序 ， 以提高組織管理水平為目的； （ 3） 立足長遠(yuǎn) ， 做到繼承與創(chuàng)新并重 ， 以實現(xiàn) QHSE管理體系與信息安全 、 財務(wù)經(jīng)營 、 成本控制 、 人才管理 、 投資效益綜合管理的科學(xué)化為最終目標(biāo) 。 QHSE管理體系培訓(xùn) QHSE管理體系策劃與設(shè)計 二 、 QHSE管理體系的總體設(shè)計 文件層次設(shè)計 A:管理手冊 B:程序文件 C:其它文件 QHSE管理體系培訓(xùn) QHSE管理體系策劃與設(shè)計 二 、 QHSE管理體系的總體設(shè)計 設(shè)計評審 （ 1） 方案評審 ● 是否依據(jù) GB/T19001— 2022《 質(zhì)量管理體系 — 要求 》 、GB/T24001— 1996《 環(huán)境管理體系 規(guī)范和使用指南 》 和GB/T28001— 2022《 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 》 標(biāo)準(zhǔn) ， 控制了標(biāo)準(zhǔn)中所有要求； ● 是否與本組織管理 、 生產(chǎn)活動相適應(yīng)和協(xié)調(diào) ， 且隨時內(nèi)外環(huán)境的變化持續(xù)改進(jìn)； ● 組織已識別的活動過程應(yīng)制定科學(xué)合理的程序和工作指南； ● 設(shè)計方案應(yīng)處理好幾個接口關(guān)系 。 QHSE管理體系培訓(xùn) QHSE管理體系策劃與設(shè)計 二 、 QHSE管理體系的總體設(shè)計 設(shè)計評審 （ 2） 方案修訂 依據(jù)專家評審小組的意見 ， 組織對 QHSE管理體系的設(shè)計方案進(jìn)行修訂 ， 形成 QHSE管理體系的詳細(xì)設(shè)計方案 ， 方案應(yīng)明確以下內(nèi)容： ● QHSE管理體系的管理機構(gòu)設(shè)置及職責(zé)； ● 體系設(shè)計的依據(jù)和總體指導(dǎo)思想； ● 根據(jù)組織的管理行為和生產(chǎn)經(jīng)營活動過程進(jìn)行程序文件和管理作業(yè)文件的開發(fā)并提出文件編寫的控制要點； ● 文件編寫導(dǎo)則 ， 說明文件編寫格式 、 內(nèi)容和各種記錄表格的設(shè)計 ， 以及 QHSE管理手冊的編寫； ● QHSE管理體系程序文件和管理作業(yè)文件一覽表 。 （ 3） 復(fù)審批準(zhǔn) 組織最高管理者組織辦公會審核并批準(zhǔn) QHSE管理體系設(shè)計方案 。 并由 QHSE管理體系的管理部門制定工作進(jìn)度計劃 ， 組織實施 。 QHSE管理體系培訓(xùn) QHSE管理體系策劃與設(shè)計 三 、 承諾的制定 承諾的內(nèi)容 （ 1） 依法建立并實施有效的質(zhì)量 、 健康 、 安全與環(huán)境管理體系； （ 2） 向組織傳達(dá)并滿足顧客和法律法規(guī)及其他要求的承諾； （ 3） 承諾為可持續(xù)發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)； （ 4） 是否制定了 QHSE方針并為 QHSE目標(biāo) 、 指標(biāo)的制定提供框架； （ 5） 提供充足的資源保證； （ 6） 是否與其他事務(wù)同等重要； （ 7） 定期公布組織的質(zhì)量信任和 HSE表現(xiàn)； （ 8） 對員工和承包商的 QHSE表現(xiàn)提出期望 。 （ 9） 創(chuàng)造良好的企業(yè)文化 ， 不斷強化體系運行 ， 提高組織的質(zhì)量 、 環(huán)境 、職業(yè)健康安全表現(xiàn)水平 。 QHSE管理體系培訓(xùn) QHSE管理體系策劃與設(shè)計 三 、 承諾的制定 承諾的要求 （ 1） 明確適用范圍 ， 語言表達(dá)清晰 ， 并形成文件； （ 2） 得到各級組織的貫徹和實施； （ 3） 承諾公開而明確 ， 易于公眾獲得； （ 4） 通過不斷努力改進(jìn)質(zhì)量管理和健康 、 安全與環(huán)境的表現(xiàn)水平 。 QHSE管理體系培訓(xùn) QHSE管理體系策劃與設(shè)計 三 、 承諾的制定 承諾的管理 （ 1） 使領(lǐng)導(dǎo)承諾文件化：可以板報 、 張貼 、 廣播 、 有線電視或發(fā)放小冊子 、 卡片等多種方式傳達(dá)到全體員工 。 （ 2） 使領(lǐng)導(dǎo)承諾具有公開性：易于相關(guān)方獲取 ， 但不是指必須向相關(guān)方主動分發(fā) 、傳遞或通知 ， 而是指相關(guān)方需要時 ， 能方便地獲得 。 （ 3） 定期評價：組織應(yīng)定期對承諾的實施情況進(jìn)行評價 ， 評價內(nèi)容如下： ● 質(zhì)量管理和健康 、 安全與環(huán)境狀況是否達(dá)到承諾的要求； ● 承諾的符合性 、 有效性及對內(nèi)外環(huán)境的適應(yīng)性； ● 實施 、 監(jiān)測過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量 、 健康 、 安全與環(huán)境問題的糾正和預(yù)防效果 。 （ 4） 專項評價：當(dāng)出現(xiàn)下列情況時 ， 組織應(yīng)進(jìn)行專項評價： ● 出現(xiàn)重大質(zhì)量 、 健康 、 安全 、 環(huán)境事故時； ● 產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重顧客投訴時； ● 員工 、 居民對健康 、 安全與環(huán)境問題有強烈反映時； ● 實施 、 監(jiān)測過程中發(fā)現(xiàn)有重大不符合項時； ● 政策 、 法律 、 法規(guī)修改時； ● 合作方 、 承包方提出異議時 。 QHSE管理體系培訓(xùn) QHSE管理體系策劃與設(shè)計 四 、 方針和目標(biāo)制定 方