【文章內(nèi)容簡介】 時間與被確認身份的用戶身份所使用。防止被惡意用戶不正當?shù)脑L問。 備份安全 指遵照相關的數(shù)據(jù)備份管理規(guī)定，對園區(qū)信息化 系統(tǒng) 及其產(chǎn)品的數(shù)據(jù)信息進行備份和還原操作。根據(jù)園區(qū)信息化 系統(tǒng) 及其產(chǎn)品的數(shù)據(jù)重要性和應用類別，把需要備份的數(shù)據(jù)分為數(shù)據(jù)庫、系統(tǒng)附件、應用程序三部分。 1. 每周檢查 NBU 備份系統(tǒng)期備份結(jié)果檢查，處理相關問題。備份系統(tǒng)狀態(tài)、備份策略檢查，對備份策略以及備份狀態(tài)檢查以及調(diào)優(yōu)，主要服務器變更、應用統(tǒng)一接入等 防病毒安全 1. 導出防病毒安全檢查報告、對有風險和中毒的文件與數(shù)據(jù)進行檢查 2. 對病毒分析處理 3. 定期檢測病毒，防止病毒對系統(tǒng)的影響 系統(tǒng)安全 1. 定期修改系統(tǒng) Administrator 密碼：主要修改 AD、 Cluster、服務器密碼； 2. 安裝操作系統(tǒng)補丁，系統(tǒng)重啟，應用系統(tǒng)檢查測試 3. 數(shù)據(jù)庫的賬號、密碼管理，保證數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)安全和數(shù)據(jù)安全 4. 對系統(tǒng)用戶的系統(tǒng)登錄、使用情況進行檢查，對系統(tǒng)日志進行日常審計 主動安全 1. 監(jiān)控 Agent 的配置與管理，對端對端監(jiān)控產(chǎn)生檢查結(jié)果核實，處理相應問題 2. 園區(qū)信息化所有系統(tǒng)需有詳盡故障應急預案 3. 應定期進行相關應急演練，并形成演練報告，保證每年所有的平臺和關鍵服務器都至少進行一次演練 4. 根據(jù)應急演練結(jié)果更新應急預案，并保留更新記錄，記錄至少保留 3 年 系統(tǒng)及網(wǎng)絡安全 1. 流量分析（ scount） 深信通根據(jù)南方基地的安全及分析需求，提供 scount 分析服務支撐，對各系統(tǒng)性能提供全面分析。并提供優(yōu)化建議及方案。 2. 應用分析（ splunk） 深信通根據(jù)南方基地的園區(qū)信息化系統(tǒng)安全，建立 splunk 的日志分析服務，并針對日志進行全面分析。對系統(tǒng)的安全、保障提供優(yōu)化建議及優(yōu)化方案。 3. 提供流量分析和應用分析 提供 10 個以上的專題分析報告，并根據(jù)報告提供具體的實 施方案及優(yōu)化手段。 4. 根據(jù)優(yōu)化建議及方案對平臺及網(wǎng)絡進行安全整改，以全面提升平臺的性能、安全， 解決瓶頸。 防篡改防攻擊 1. 網(wǎng)頁文件保護，通過系統(tǒng)內(nèi)核層的文件驅(qū)動，按照用戶配置的進程及路徑訪問規(guī)則 設置網(wǎng)站目錄、文件的讀寫權(quán)限，確保網(wǎng)頁文件不被非法篡改。 2. 網(wǎng)絡攻擊防護， Web 核心模塊對每個請求進行合法性檢測，對非法請求或惡意掃描 請求進行屏蔽，防止 SQL 注入式攻擊。 3. 集中管理，通過管理服務器集中管理多臺服務器，監(jiān)測多主機實時狀態(tài)，制定保護 規(guī)則。 4. 安全網(wǎng)站發(fā)布，使用傳輸模塊從管理服務器的鏡像站點直接更新受保護的網(wǎng)站目錄，數(shù)據(jù)通過 SSL 加密傳輸，杜絕傳輸過程的被篡改的可能。 5. 網(wǎng)站備份還原，通過管理控制端進行站點備份及還原。 6. 網(wǎng)頁流出檢查，在請求瀏覽客戶端請求站點網(wǎng)頁時觸發(fā)網(wǎng)頁流出檢查，對被篡改的 網(wǎng)頁進行實時恢復，再次確保被篡改的網(wǎng)頁不會被公眾瀏覽。 7. 實時報警，系統(tǒng)日志，手機短信，電子郵件多種方式提供非法訪問報警。 8. 管理員權(quán)限分級，可對管理員及監(jiān)控端分配不同的權(quán)限組合。 9. 日志審計，提供管理員行為日志，監(jiān)控端保護日志查詢審計。 10. 對站點主機進行監(jiān)控，對 CPU，內(nèi)存，流量的作統(tǒng)計，以便實時監(jiān)控站點服務器 的運作情況。 11. 站點系統(tǒng)賬號監(jiān)控，對站點服務器的賬號進行監(jiān)控，對賬號的修改，添加等改動有 阻攔和日志記錄及報警，使站點服務器更加安全。 合理授權(quán) 1. 合理授權(quán)的定義：合理授權(quán)是指對 IT 管理支撐應用系統(tǒng)及其相關資源的訪問設定嚴格的授權(quán)審批機制，確保 IT 管理支撐應用系統(tǒng)的安全性。 2. 為了保證南方基地 IT 管理支撐應用系統(tǒng)的安全性，確保相關 IT 資源的訪問經(jīng)過合理授權(quán)，所有 IT 管理支撐應用系統(tǒng)及其相關資源的訪問必須遵照申請 → 評估 → 授權(quán) 的合理授權(quán)管理流程。 3. 需要合理授權(quán) 的 IT資源包括但不局限于應用系統(tǒng)的測試環(huán)境、程序版本管理服務器、正式環(huán)境（包括應用服務器和數(shù)據(jù)服務器等）。 4. 申請：由訪問者（一般是應用開發(fā)商、應用系統(tǒng)管理員等）提交書面的訪問申請表（書面訪問申請表，包括但不局限于紙質(zhì)、 Word 文檔以及電子郵件等），提交安全管理員（一般是系統(tǒng)管理員或者專職的安全管理員）進行風險評估。 5. 評估：安全管理員對接到的訪問申請書進行風險評估，并根據(jù)訪問者及被訪問 IT資源的具體情況，進行靈活處理。 6. 授權(quán)：在訪問申請表通過安全風險評估后，安全管理員會對訪問者進行合理授權(quán)。原則上，對程序版本 管理服務器和正式環(huán)境的訪問申請，安全管理員必需根據(jù)有關管理流程給出正式授權(quán)，以滿足安全審計的要求。 7. 各系統(tǒng)超級管理員帳號的分配，必須由系統(tǒng)負責人員提出書面申請，申請內(nèi)容應包括系統(tǒng)名稱、帳號、帳號有效期、帳號使用負責人、帳號權(quán)限等內(nèi)容，由部門副經(jīng)理或以上的管理人員進行審核批準后，超級管理員帳號方可生效。 8. 系統(tǒng)超級管理員密碼設置應符合本管理辦法中用戶密碼管理的相關規(guī)則；各系統(tǒng)應最少每 90 天對超級管理員帳號進行審查，并且將審查結(jié)果寫入書面記錄，由部門副經(jīng)理或以上管理人員審核存檔。 9. 各應用層超級管理員帳號 的分配，必須由系統(tǒng)負責人員提出書面申請，申請內(nèi)容應包括應用系統(tǒng)名稱、帳號、帳號有效期、帳號使用負責人、帳號權(quán)限等內(nèi)容，由部門副經(jīng)理或以上的管理人員進行審核批準后，超級管理員帳號方可生效。 10. 應用層超級管理員密碼設置應符合本管理辦法中用戶密碼管理的相關規(guī)則；各系統(tǒng)應最少每 90 天對超級管理員帳號進行審查，并且將審查結(jié)果寫入書面記錄，由部門副經(jīng)理或以上管理人員審核存檔。 11. 為了保證帳號安全管理，各系統(tǒng)應最少每 90 天對本系統(tǒng)涉及的帳號（包括各類管理員帳號和普通用戶帳號）進行檢查，對已經(jīng)超過有效期的帳號 進行清理，對不符合管理規(guī)范的帳號進行補充授權(quán)與審批。 12. 各系統(tǒng)私有測試帳號和代維人員帳號：由各系統(tǒng)管理員自行管理。 13. 關于帳號申請、授權(quán)、登記、變更等管理表格詳見附件八《帳號管理相關表格》 安全隔離 14. 安全隔離的定義：安全隔離是指對 IT 應用系統(tǒng)的相關數(shù)據(jù)（包括應用系統(tǒng)的程序代碼、數(shù)據(jù)文件等）進行邏輯隔離、物理隔離等，以確保應用系統(tǒng)的安全性。如果開發(fā)商在開發(fā)、維護合作過程當中可能接觸到我公司的敏感數(shù)據(jù)，必須與南方基地簽訂安全保密協(xié)議。 15. 對安全等級為機密的 IT 應用系統(tǒng)（包括但不局限于企業(yè)內(nèi)部的機密檔案信息等），我們需 要對它的有關數(shù)據(jù)進行物理隔離，以提高應用系統(tǒng)的安全防范能力；對安全等級為秘密的 IT應用系統(tǒng)以及應用系統(tǒng)的基礎數(shù)據(jù)（如綜合應用平臺的基礎數(shù)據(jù)、組織架構(gòu)等），需要進行邏輯隔離。系統(tǒng)應用層面的訪問必須通過帳號進行訪問，系統(tǒng)的帳號及口令管理參照本規(guī)定的帳號管理部分。 16. 應用系統(tǒng)管理員或者專職的安全管理員應根據(jù)具體應用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)的敏感度制定相應的安全隔離措施，具體措施包括但不限于訪問控制列表、安全加固、文件系統(tǒng)權(quán)限設定等。 安全審計 17. 安全審計的定義：安全審計是指出于安全考慮，通過對 IT 應用系統(tǒng)的異動記錄、操作過程、數(shù)據(jù) 轉(zhuǎn)換等進行詳細記錄，為事后的偵察和取證提供依據(jù)。 18. 安全審計的范圍：我們需要對一些重要的具有較高安全風險的操作進行安全審計，操作系統(tǒng)層、應用系統(tǒng)層以及數(shù)據(jù)庫層的所有重要操作，特別是管理層認定對財務報表有關的操作留有系統(tǒng)日志。系統(tǒng)日志由系統(tǒng)主管部門根據(jù)風險和重要性的原則確定檢查內(nèi)容（如超級管理員的帳戶登陸操作、正式環(huán)境的訪問、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的操作活動、版本升級的操作活動、補丁升級操作活動等等）負責每月進行審核。系統(tǒng)所需的自動或手動批處理作業(yè)應制定作業(yè)安排計劃，留有電子或紙質(zhì)文檔操作說明。自動批處理作業(yè)應在系統(tǒng)中留有運 行日志記錄，手工批處理作業(yè)的執(zhí)行結(jié)果由批處理操作人員負責檢察確認。只有授權(quán)的系統(tǒng)維護人員可以在系統(tǒng)中維護作業(yè)安排計劃或安排手工作業(yè)安排計劃，批處理計劃上線前都必需通過測試，并由相關人員簽字審批。 19. 安全審計的管理流程：每年至少舉行一次全范圍的安全審計活動，具體操作可以結(jié)合管理支撐系統(tǒng)的年終巡檢等活動，由南方基地管理信息部根據(jù)實際情況自行決定。 20. 統(tǒng)一用戶管理的安全審計：用戶帳戶信息（包括組織單元屬性、崗位屬性等）是所有應用系統(tǒng)最基礎的數(shù)據(jù)，用戶帳戶所對應的應用系統(tǒng)訪問權(quán)限（這里特指是否對應用系統(tǒng)具有訪問權(quán)限，而 不考慮在應用系統(tǒng)本身的具體授權(quán)）是安全管理的重要內(nèi)容，因此原則上需要對用戶的異動信息及應用系統(tǒng)訪問權(quán)限進行安全審計，以提高整個 IT 管理支撐應用系統(tǒng)的安全性。 21. 安全審計的目的：在指定周期內(nèi)對信息系統(tǒng)的系統(tǒng)（操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫）用戶、系統(tǒng)管理員、應用層面的用戶、系統(tǒng)批處理任務等涉及財務報表的操作進行安全審計。 22. 流程： 23. 信 息 系 統(tǒng) 安 全 審 計 流 程審 計 通 知 審 計 實 施 處 理 分 析 確 認應用管理員相關部門安全管理員工具安全審計員系 統(tǒng) 審 計用 戶 審 計S T 0 3 審計 準 備權(quán) 限 矩 陣 表 及 用戶 清 單 列 表 （ 系統(tǒng) 用 戶 ）郵 件 / 公 文 通 知審 計 內(nèi) 容用 戶 權(quán) 限 清 單表 （ 審 計 后 ）S T 0 2 系 統(tǒng) 審 計/ 用 戶 審 計C F 0 2 根 據(jù)審 計 結(jié) 果 處理 用 戶S J 0 2 用 戶權(quán) 限 審 計權(quán) 限 矩 陣 表 及清 單 列 表 （ 應用 用 戶 ）S J 0 1 日志 審 計結(jié) 束S J 0 3 發(fā) 送審 計 結(jié) 果S T 0 1 審計 通 知開 始Q R 0 1 簽字 確 認信 息 系 統(tǒng) 安全 審 計 報 告C F 0 1