工廠采購流程圖(編輯修改稿)
2024-11-23 19:25 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 序 合同履行完畢 物資進(jìn)廠入庫 物資采購付款程序 合同履行完畢 進(jìn)口物資通關(guān)程序 合同履行完畢 6 物資采購業(yè)務(wù)流程圖 （業(yè)務(wù)室） 室主任根據(jù)批準(zhǔn)的進(jìn)貨計劃下達(dá)采購任務(wù) 采購人員辦理 請車和請款手續(xù) 組織物資的裝卸 、 運輸和結(jié)算 物資驗收程序 物資采購付款程序 7 A0198 8 有無問題 處長審核簽字 統(tǒng)計室依據(jù)計劃或合同審核憑證并做好記錄 財務(wù)處辦理付款手續(xù) 物資采購付款業(yè)務(wù)流程圖 （業(yè)務(wù)室） 有 無 有 無 A0219 有無問題 業(yè)務(wù)室填寫付款憑證及附聯(lián) 進(jìn)口業(yè)務(wù)開據(jù)信用證 9 物資保管業(yè)務(wù)流程圖 無 無 有 有 A02110 物資入庫 、 碼放 立卡（或建立副卡） 和其它標(biāo)識 填寫物資進(jìn)貨記錄 、 登記物資明細(xì)賬 物資的定期盤點和檢查 將明細(xì)賬和物資驗收入庫單交統(tǒng)計室 儲備情況向業(yè)務(wù)室反饋 物資交接 經(jīng)常性檢查和物 資的維護(hù)保養(yǎng) 有無問題 及時報告 處理 有無問題 交接完成 物資驗收程序 10 物資發(fā)放業(yè)務(wù)流程圖 (業(yè)務(wù)室 ) 物資臨時出庫單 領(lǐng)料單 否 是 否 是 代保管物資出庫單 物資有問題 單據(jù)有問題 無 A02111 用料單位憑用料計劃開據(jù)物資出庫憑證。領(lǐng)料人持憑證到物資處領(lǐng)料 是否工程用料 單據(jù)分割員審核并與用料計劃進(jìn)行核對 業(yè)務(wù)室計劃員審核 經(jīng)處長或倉庫主任審批 倉庫保管員審核出庫憑證 審核有無 問題 及時報告處理 物資出庫 消卡、記帳 將領(lǐng)料單反饋統(tǒng)計室，底聯(lián)交領(lǐng)料人 領(lǐng)料人 是否滿足用料 物資進(jìn)貨計劃程序（ 2） 11 物資銷售業(yè)務(wù)流程圖 銷售 5000 元以下 銷售 5000 元以上 降價物資提出申請
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1