【文章內(nèi)容簡介】 不可預見費不可預見費=（工程施工費+ 設備費 + 其他費用） 費率本項目不可預見費率取 %。 預算金額項目總投資為 萬元，其中工程施工費為 萬元；其它費用為 萬元；不可預見費用為 萬元。⑴ 總預算表表 預算總表 單位：元項目名稱：務川縣柏村鎮(zhèn)通木村土地整理項目 項目規(guī)模（畝） 金額單位：元工程或費用名稱 預算金額 各項費用占總費用的比例（％）序號（1） （2） （3）1 工程施工費 2 設備費 3 其他費用 4 不可預見費 11總 計 ⑵ 工程施工費預算表表 工程施工費預算表 單位：元項目名稱：務川縣柏村鎮(zhèn)通木村土地整理項目 金額單位：元直接費序號 單項名稱直接工程費 措施費間接費 利潤 稅金 合計　 （1） （2） （3） （4） （5） （6） （7）1 土地平整 2 田間道路 3 農(nóng)田水利 4 其他工程 總 計 ⑶ 其它費用預算表表 其它費用預算表 單位：元項目名稱：務川縣柏村鎮(zhèn)通木村土地整理項目 金額單位：元費用名稱 預算金額 工程施工費 各項費用占工程施工費的比例（％）序號（1） （2） （3） （4）1 前期工作費 2 工程監(jiān)理費 3 竣工驗收費 4 業(yè)主管理費 5 拆遷補償費 總 計 － ⑷ 不可預見費用預算表表 不可預見費用預算表 單位：元項目名稱：務川縣柏村鎮(zhèn)通木村土地整理項目 金額單位：元費用名稱 工程施工費 設備費 其他費用 小計 費率 合計序號（1） （2） （3） （4） （5） （6） （7）1不可預見費 % 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　12　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　總 計 － － － － 13 年度投資計劃及工期 工期本項目規(guī)劃建設期限為 1 年。 年度投資計劃務川縣柏村鎮(zhèn)通木村土地整理項目建設工程工期為 1 年，需投資資金 萬元。14表 土地整理項目施工投資進度表 單位：萬元項目名稱：務川縣柏村鎮(zhèn)通木村土地整理項目 　 　 　 　 　 　 　 金額單位：元項目各月用款數(shù)2022 年 2022 年第四季度 第一季度 第二季度 第三季度項目名稱項目地點具體用款科目合計10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月土地平整 田間道路 農(nóng)田水利 其他工程 設備費 其他費用 務川縣柏村鎮(zhèn)通木村土地整理項目務川縣柏村鎮(zhèn)通木村不可預見費 總 計 15第四章 效益分析 社會效益分析因土地整理涉及當?shù)卮迕竦那猩砝?，在工程建設期間，會積極參與工程建設，外出打工的回到家鄉(xiāng)參與工程建設，可以直接增加經(jīng)濟收入。通過土地整理，進行項目區(qū)山、水、林、路、村綜合治理，提高耕地質量，增加有效耕地面積，確保旱澇保收，糧食生產(chǎn)除了自給外還有剩余，保證糧食安全。黨的十六屆五中全會審議通過的《中共中央關于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃的建議》 ，明確提出了建設社會主義新農(nóng)村的目標，這與土地開發(fā)整理問題密切相關。項目區(qū)通過土地整理，運用工程、生物等措施，對“田、水、路、林、村”進行綜合整治，增加有效耕地面積，提高土地質量和利用效率，改善生產(chǎn)、生活條件和生態(tài)環(huán)境，改變了原先單一產(chǎn)業(yè)結構，土地的利用向立體農(nóng)業(yè)和生態(tài)農(nóng)業(yè)的方向發(fā)展，增加了農(nóng)業(yè)的收入，促進社會主義新農(nóng)村建設。 生態(tài)效益生態(tài)效益是指人們在生產(chǎn)中依據(jù)生態(tài)平衡規(guī)律，使自然界的生物系統(tǒng)對人類的生產(chǎn)、生活條件和環(huán)境條件產(chǎn)生的有益影響和有利效果，它關系到人類生存發(fā)展的根本利益和長遠利益。生態(tài)效益的基礎是生態(tài)平衡和生態(tài)系統(tǒng)的良性、高效循環(huán)。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中講究生態(tài)效益，就是要使農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)各組成部分在物質與能量輸出輸入的數(shù)量上、結構功能上，經(jīng)常處于相互適應、相互協(xié)調(diào)的平衡狀態(tài)，使農(nóng)業(yè)自然資源得到合理的開發(fā)、利用和保護，促進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。項目實施后，通過對中低產(chǎn)田的改造，裸地的綜合整治，將對該區(qū)的生態(tài)環(huán)境起到很好的維護作用。對保持水土、凈化空氣、美化環(huán)境，減少水土流失和環(huán)境污染有積極的作用。項目的實施真正形成“田成方、路相通、渠相連” 錯落有致的新的農(nóng)業(yè)景觀，同時對調(diào)節(jié)區(qū)域內(nèi)的光、熱、水、土資源具有顯著成效，改善區(qū)域生態(tài)條件，使原來低效低能的生態(tài)系統(tǒng)呈現(xiàn)出良性循環(huán)，建設經(jīng)濟平衡的農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。務川縣柏村鎮(zhèn)通木村土地整理項目區(qū)地勢平緩，項目的實施，進行了田、路、渠、坎等綜合整理，不會對周圍的環(huán)境造成破壞，也不會造成水土流失，只可能在施工中造成少量的壓占現(xiàn)象，但將隨著工程的竣工將逐漸恢復和減少，不會給項目區(qū)群眾的生產(chǎn)生活造成影響。16 經(jīng)濟效益（1）整理前收益計算項目區(qū)整理前農(nóng)作物單產(chǎn)水平為：水稻 400kg/畝、玉米 320kg/畝、小麥 220kg/畝、油菜 120kg/畝，耕地復種率為 120%。詳情見表 101。表 101 項目整理前土地年收益表耕地類別 水田 旱地面積(畝） 作物類別 水稻 油菜 玉米 小麥合計種植比例 (%) —單產(chǎn)量(公斤/畝) —種植面積（畝） —產(chǎn)量（公斤） —價格（元/公斤） —產(chǎn)值(萬元) 經(jīng)計算項目區(qū)整理前年收益為 萬元。（2）整理后收益計算進行土地整理后其增加的經(jīng)濟效益主要體現(xiàn)在以下二個方面：①新增耕地產(chǎn)生的經(jīng)濟效益；②通過整理，提高糧食單產(chǎn)；項目區(qū)整理后農(nóng)作物單產(chǎn)水平為：水稻 500kg/畝、玉米 380kg/畝、小麥 320kg/畝、油菜 160kg/畝，耕地復種率為 160%。結合目前耕地種植模式整理前土地收益見表 。結合目前耕地種植模式整理前土地收益見表 102。 表 102 項目整理后土地年收益表耕地類別 水田 旱地面積(畝） 作物類別 水稻 油菜 玉米 小麥合計種植比例(%) —單產(chǎn)量( 公斤/畝) —種植面積（畝） —產(chǎn)量（公斤） —價格（元/公斤） —產(chǎn)值( 萬元) 17經(jīng)分析，項目整理后收益為 萬元。 靜態(tài)評價指標該項目資金來源為遵義市財政資金，采用靜態(tài)回收期計算回收期。計算公式為：T=K/（△PC）式中：T—靜態(tài)回收期K—項目總投資△P—增加的經(jīng)濟效益C—生產(chǎn)成本項目總投資 萬元，整理前年收益 萬元，整理后年收益 萬元，增加產(chǎn)值 萬元，生產(chǎn)成本為按 40%計算，為 萬元，純收益為 萬元。通過計算，務川縣柏村鎮(zhèn)通木村土地整理項目靜態(tài)回收期為 12 年。18附件：預算表格項目名稱：務川縣柏村鎮(zhèn)通木村土地整理項目 金額單位：元項目資金預算項目類型及建設規(guī)模（公頃）總預算 分年度預算第一年項目名稱 類別項目地點合計 開發(fā) 整理 復墾 合計 市投資 其他資 金小計 市投資 其他資 金預計凈增耕地面積（公頃） 務川縣柏村鎮(zhèn)通木村土地整理項目務川縣柏村鎮(zhèn)通木村 — — 總計 — 0 — 0 — 19表 2預算總表項目名稱：務川縣柏村鎮(zhèn)通木村土地整理項目 項目規(guī)模（畝） 金額單位：元工程或費用名稱 預算金額 各項費用占總費用的比例（％）序號（1） （2） （3）1 工程施工費 2 設備費 3 其他費用 4 不可預見費 總 計 ——20表 3工程施工費預算表項目名稱：務川縣柏村鎮(zhèn)通木村土地整理項目 金額單位：元直接費序號 單項名稱直接工程費 措施費間接費 利潤 稅金 合計　 （1） （2） （3） （4） （5） （6） （7）1 土地平整 2 田間道路 3 農(nóng)田水利 4 其他工程 總 計 填表說明： （2）、措施費（3）、間接費（4）具體見表 31表 3表 32。 編制單位：貴州地礦測繪院 （5）=[（2）+（3）+（4）]費率。 （6）=[（2）+（3）+（4）+（5）]費率。 （7）=（2）+（3）+（4）+（5）+（6）。21表 3－1直接費預算表項目名稱：務川縣柏村鎮(zhèn)通木村土地整理項目 　 金額單位：元工程分類名稱 人工費 材料費 施工機械使用費 直接工程費 措施費費率 措施費 合計序號（1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8）土地平整 － 1 土方工程 % 田間道路 － 土方工程 % 石方工程 % 砌體工程 % 2混凝土工程 % 農(nóng)田水利 － 土方工程 % 石方工程 % 砌體工程 % 混凝土工程 % 3安裝工程 % 其他工程 － 4 其他工程 % 總 計 － （土方工程、石方工程、砌體工程、混凝土工程、安裝工程等）計算； 編制單位：貴州地礦測繪院填表 說明： 具體人工費、材料費和施工機械使用費見表 311。 2.（5）=（2）+（3）+（4），（7）=（5）或（2）（6），（8）=（5）+（7）。 22務川縣柏村鎮(zhèn)通木村土地整治結算表 　 　 　 金額單位：元定額編號 工程名稱計算單位 工程量人工費單價材料費單價施工機械使用費單價人工費小計 材料費小計施工機械使用費小計直接工程費合計序號（1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （9） （10） （11）一 　 土地平整 公頃 　 　 　 　 　 　 ?。ㄒ唬?　 土地平整 公頃 　 　 　 　 　 　 　1 10312推土機推三類土（運距 2030m） 100m3 　 2 10042 人工筑土埂 100m3 　 3 10044 土地翻耕 公頃 　 小計 － － － － － （二） 　 水毀地治理 公頃 　 　 　 　 　 　 　1 10004 人工挖泥沙 100m3 　 　 2 10157人工裝載重汽車運土（910km） 100m3 　 小計 － － － － － 合 計 － － － － － 23　二 　 道路工程 － 　 　 　 　 　 　 　 　（一） 　 新建田間道 寬泥結碎石路面(雙路肩) m 　 　 　 　 　 　 　1 10023 人工挖土方 100m179。 　 　 2 30020 漿砌石路肩 100m3 　 3 30065 M10 水泥砂漿壓頂 100m2 　 4 80010 15cm 厚碎石墊層 1000㎡ 5 80018 8cm 厚泥結碎石路面 1000㎡ 小計 － － － － － （二） 　 新建田間道 寬泥結碎石路面(無路肩) m 　 　 　 　 　 　 　1 80010 15cm 厚碎石墊層 1000㎡ 2 80018 8cm 厚泥結碎石路面 1000㎡ 小計 － － － － － （三） 　 維修田間道（ 泥結碎石路面） m 　 　 　 　 　 　 　1 10023 人工挖土方 100m179。 　 　 2 30020 漿砌石路肩 100m3 　 243 30065 M10 水泥砂漿壓頂 100m2 　 4 80010 15cm 厚碎石墊層 1000㎡ 5 80018 8cm 厚泥結碎石路面 1000㎡ 小計 － － － － － （四）