【文章內(nèi)容簡介】 商 第 17頁 共 256 頁 物資采購和合同簽訂 嚴重與否 否 選擇合格供應(yīng)商 供貨商 簽訂物資購銷合同 物資生 產(chǎn)過程檢驗 入庫 合格否 搬運貯存 標識追溯 限額領(lǐng)料 物資退返 余料處理 是 否 甲供料 否 運輸 合格否 開箱或現(xiàn)場檢測 是 是 設(shè)計聯(lián)絡(luò) 產(chǎn)品樣本送審 用料計劃 物資申請計劃 物資采購計劃 審批計劃 甲供設(shè)備材料用料計劃 甲供用料計劃審批 自購料 報甲方 退換 處置 否 第 18頁 共 256 頁 (1).物資采購計劃的制訂 項目開始之初，項目經(jīng)理部將組織工程技術(shù)部專業(yè)工程師進行工程提料，制訂提料計劃，內(nèi)容應(yīng)包括：名稱、規(guī)格、型號、材質(zhì)、單位、凈用量、技術(shù)要求條件以及使用時間，三大材要附編核算表。物資部根據(jù)工程部門提出的工程凈用量材料計劃，合理加入消耗和儲備，制訂物資采購計劃。計劃中應(yīng)注明：凈用量、工程用量、利庫數(shù)量、申請數(shù)量以及到站、到貨日期、收貨人。 因任務(wù)或設(shè)計變更需要調(diào)整原采購計劃時，工程部門在接到 變更文件時應(yīng)首先盡快通知物資計劃管理工程師，以便及時根據(jù)變更計劃更改正式物資采購計劃。不能更改時，因變更而形成的物資采購計劃應(yīng)單獨成冊并附上相關(guān)的變更設(shè)計資料。 物資計劃管理工程師接到變更通知后，及時與供貨商聯(lián)系，按合同法要求積極與供貨商辦理合同更改手續(xù)，對造成較大損失的，要查明原因，報項目經(jīng)理研究處理。 (2).物資采購和合同簽訂 本投標人將嚴格執(zhí)行招標文件中有關(guān)物資供應(yīng)和管理的要求，對工程物資嚴把進貨關(guān)。由于材料質(zhì)量直接影響著最終工程質(zhì)量，采購工作嚴格按照本投標人 ISO9001 質(zhì)量體系《物資采購控制程序 》執(zhí)行。 招標文件規(guī)定本工程部分材料由承包商供貨，項目經(jīng)理部的物資部參與本投標人供貨的采購的全過程，副經(jīng)理和物資計劃管理工程師負責日常業(yè)務(wù)；物資采購前進行供應(yīng)方評價工作，并建立“合格供應(yīng)方名冊”。 本投標人采購物資時將和供貨商簽訂嚴格的合同，主要內(nèi)容包括：物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、總價，交貨時間、地點、包裝、運輸方式、現(xiàn)場驗收方式和方法，付款方式、付款時間，違約責任，附加協(xié)議，技術(shù)要求條件等等。 在采購的同時，及時提出本投標人要求駐廠監(jiān)造的合理要求，并要求供貨商提供物資設(shè)備的原始標識 (廠家、材料名 稱、規(guī)格型號、出廠編號、出廠日期、合格證等 )。 物資采購的依據(jù)是經(jīng)項目經(jīng)理審批的采購計劃。 采購合同簽訂要由法人或經(jīng)法人授權(quán)的代理人來簽定。 簽訂合同時不能確定到站和收貨人的，物資管理工程師應(yīng)隨著工程的進展，通知供 第 19頁 共 256 頁 貨商到站地點和收貨人，掌握好工程進度和供貨時間的銜接。 合同簽訂后，物資管理工程師應(yīng)及時開具《進料、催料通知單》 (或合同原件 、復(fù)印件 ),通知現(xiàn)場的收貨人員。 物資管理工程師負責采購合同的日常管理，收集、保管收貨單位的點收單、驗收記錄 , 根據(jù)到料情況，對查采購合同，處理帳務(wù)。 當供貨商供應(yīng)的產(chǎn)品出 現(xiàn)質(zhì)量等問題時，如：發(fā)現(xiàn)規(guī)格不符、資料不全、零部件短少、破損等，或達不到合同規(guī)定要求的，根據(jù)使用單位出具的相應(yīng)紀錄，物資管理工程師要負責組織、聯(lián)絡(luò)、協(xié)商解決。 甲供設(shè)備及材料的控制與管理 (1).供貨計劃的制訂 由于本工程的重要設(shè)備和主材由業(yè)主通過招標采購，然后供應(yīng)給施工單位，故在設(shè)備招標時已經(jīng)考慮了設(shè)備供貨時間，但隨著時間的進展，工程的實施，供貨計劃也不斷的發(fā)生變化，這就要求施工單位結(jié)合工程的實際情況，制訂一份結(jié)合實際情況的供貨計劃，提供給業(yè)主，通過業(yè)主與供貨商協(xié)調(diào)，確保設(shè)備的按時供應(yīng)。 為了能夠制訂 比較詳盡的供貨計劃，本投標人將由副經(jīng)理主持，物資部長和工程部長參加，結(jié)合工程實際情況，共同制訂甲方供貨物資供貨計劃。設(shè)備及材料供貨計劃要求標明設(shè)備名稱、供貨地點、供貨時間、聯(lián)系人員、聯(lián)系方式等，確保甲供設(shè)備及材料能夠及時、準確的到達現(xiàn)場。并且指定副經(jīng)理和物資部長為指定聯(lián)系人，與業(yè)主及各供貨商保持聯(lián)系，確保聯(lián)系的暢通和供貨的及時。 (2).甲供設(shè)備、材料的驗收 甲供設(shè)備、材料到達現(xiàn)場后驗收人員按照及時、準確、經(jīng)濟、合理的驗收原則進行驗收工作。在規(guī)定的驗收時間內(nèi)，使用合理的驗收工具，對到達的物資進行數(shù)量和質(zhì)量的 驗收工作。當業(yè)主提出特殊要求時，按要求辦理。 針對成套交付設(shè)備的驗收，必須清點主體、附件、零件及專用工具和備品備件。有包裝的設(shè)備，應(yīng)開箱檢查。開箱檢查時，應(yīng)會同業(yè)主、施工監(jiān)理、供貨商、施工單位技術(shù)主管、物資主管、倉庫管理員共同參加驗收。并認真填寫《設(shè)備開箱檢查記錄》，參 第 20頁 共 256 頁 加人員對檢查結(jié)果簽字確認。如業(yè)主有明確要求的記錄格式時，按業(yè)主的要求辦理。 當發(fā)現(xiàn)甲供設(shè)備及材料出現(xiàn)不合格產(chǎn)品時，由倉庫主管填寫《顧客提供產(chǎn)品丟失、損壞、不適用記錄表》，并向項目經(jīng)理部物資部及時上報情況，由項目經(jīng)理部物資部及時與業(yè)主聯(lián)系并提交 《顧客提供產(chǎn)品丟失、損壞、不適用記錄表》，以解決丟失、損壞、不適用產(chǎn)品事宜。未經(jīng)業(yè)主同意，不得擅自處置，并對業(yè)主的意見予以記錄。 (3).甲供設(shè)備及材料的倉儲管理 甲供設(shè)備及材料入庫后，按照規(guī)定單獨存放，妥善管理，單獨建帳。 甲供設(shè)備及材料入庫后，所有標識按照規(guī)定加注“甲供物資”字樣。 甲供設(shè)備及材料如有不合格產(chǎn)品，按照規(guī)定特殊安排存放位置，并注明“不合格產(chǎn)品”字樣，待業(yè)主提出處理意見后，再按照要求辦理。 甲供設(shè)備及材料的備品備件入庫后，設(shè)置專用位置合理、妥善存放，并將詳細清單上報業(yè)主確認，按照業(yè)主的要求做 好備品備件的移交工作。 運輸組織方式 (1).運輸方式說明 主要設(shè)備、材料的運輸方案，近處以汽車為主，遠處以火車為主；大宗托運以火車為主，小宗物資以汽車小量運輸為主的方式。 北京市以及附近的供貨廠家以汽車運輸為主，直接運輸至項目經(jīng)理部的中心料庫，較遠的供貨廠商以火車托運為主，運輸達到北京，再用汽車運輸?shù)街行牧蠋臁? 設(shè)備運輸時需根據(jù)各站房建實際情況，采取不同的施工方案。 地下車站的設(shè)備運輸方案：采用軌道車牽引鐵路平板車將設(shè)備運輸?shù)降叵抡驹O(shè)備室出入口，再采用牽引機械將設(shè)備運至所內(nèi)安裝位置。如軌道未通則根據(jù)現(xiàn) 場結(jié)構(gòu)形式采取相應(yīng)的運輸方式運送至安裝地點。 二、物資的短途搬運和吊卸 物資搬運和吊卸按照本投標人 ISO9001 體系文件《搬運和貯存程序》執(zhí)行。 使用適當?shù)陌徇\和吊卸方法，經(jīng)濟合理地控制物資在搬運過程中和貯存時間內(nèi)質(zhì)量 第 21頁 共 256 頁 不受影響，數(shù)量不受損失。 物資搬運和裝卸過程中將采用適當?shù)墓ぞ吆头椒ǎ笮驮O(shè)備的搬運先由專業(yè)工程師制定搬運作業(yè)方案，并由項目經(jīng)理部總工程師批準后方可實施。 機械搬運和吊卸時，將根據(jù)貨物的重量和大小選擇合適的搬運機械，作業(yè)現(xiàn)場設(shè)統(tǒng)一指揮，作業(yè)過程中捆扎牢固，穩(wěn)掛穩(wěn)吊，有吊裝標識的，按吊裝點吊持， 放置貨物處預(yù)先鋪墊平穩(wěn)。 在進行易燃 (各種燃料及油漆 )、易碎 (各種瓷件 )、易散落 (各型穿釘、螺母、墊片、電力金具等 )、超重超長限物資搬運時，下發(fā)相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書或進行口頭技術(shù)交底；送達目的地時對產(chǎn)品設(shè)備的保護狀態(tài)和完整情況進行驗證；機械搬運作業(yè)人員嚴格按技術(shù)操作規(guī)程進行作業(yè)。 人工搬運時，單人搬運輕拿輕放，不拋擲，二人或二人以上搬運時，制定呼喚應(yīng)答措施，做到步調(diào)一致。 搬運中，保持和維護物資原標識和有關(guān)狀態(tài)標記不變，如有丟失設(shè)法及時補齊。 現(xiàn)場考核、檢驗和驗收 (1).現(xiàn)場驗收的組織程序 現(xiàn)場考核、檢驗 和驗收的組織程序參照出廠驗收程序進行，首先，由物資部提前一周向業(yè)主和監(jiān)理單位提報考核和檢驗的具體安排計劃，以便業(yè)主和監(jiān)理單位安排檢驗人員參加現(xiàn)場考核檢驗。如果有部分設(shè)備、材料不能通過考核和檢驗，本投標人將責成制造廠商替換、修正或重新生產(chǎn)，嚴重時退貨或取消其合格供貨商的資格，未經(jīng)考核檢驗通過的設(shè)備、材料，本投標人將向業(yè)主和監(jiān)理單位申請重新進行考核和檢驗?？己撕蜋z驗完成后，本投標人將向業(yè)主和監(jiān)理單位提供一份已完成的證明報告。 (2).現(xiàn)場考核、檢驗和驗收的方法 本投標人承諾以下所有程序接受業(yè)主和監(jiān)理指派的檢驗人 員的現(xiàn)場監(jiān)督和指導(dǎo)，并隨時接受其提出的任何其它合理的檢驗和考核要求，以便對工程物資做進一步的質(zhì)量、數(shù)量查驗，滿足工程的需要。 如業(yè)主無特殊要求，物資檢驗和試驗按照本投標人 ISO9001 體系《進貨檢驗和試驗 第 22頁 共 256 頁 程序》執(zhí)行。 物資到達時，物資管理人員核對發(fā)貨憑證與訂貨合同、采購計劃對照，通知中心料庫管庫員準備收貨。管庫員準備檢驗場所和檢驗器具。 驗收時，管庫員首先應(yīng)確認說明書、合格證、裝箱單及供貨商的檢驗和試驗資料，逐件清點，對計重的物資，檢重時填寫磅碼單，帶包裝計重的物資，同時記錄毛重、皮重和凈重。 檢查物資有無 破損、缺陷、受潮、銹蝕、創(chuàng)傷、幾何尺寸規(guī)格型號是否符合規(guī)定，標志、銘牌是否和發(fā)票、合格證、采購合同相符。 內(nèi)在質(zhì)量檢查聯(lián)系合格檢測單位進行。 填寫開箱記錄和物資驗收記錄。 使用前需要進行復(fù)驗和試驗的物資，由材料員或管庫員協(xié)助技術(shù)部門或試驗室共同進行。 檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)問題時，責成供貨商進行修理、更換或退貨。 因生產(chǎn)急需，未經(jīng)檢驗的物資，可采取緊急放行措施。先由作業(yè)隊填寫《緊急放行物資請領(lǐng)單》，并由工程技術(shù)部專業(yè)工程師確認、審核，項目經(jīng)理批準后方可放行，同時做好記錄。緊急放行物資僅僅限于經(jīng)檢驗不合格可以追回的 物資。 物資倉儲和發(fā)放 (1).物資的儲存 物資搬運和貯存按照本投標人 ISO9001 體系文件《搬運和貯存程序》執(zhí)行。 使用合理的貯存方法，經(jīng)濟合理地控制物資在貯存時間內(nèi)質(zhì)量不受影響，數(shù)量不受損失。 合理布置材料堆放場地，設(shè)置貯存?zhèn)}庫，庫房內(nèi)存放的物資按名稱、規(guī)格、型號，分庫、分區(qū)、分類存放，做到四號定位，五化堆碼。料棚、料場存放的物資分區(qū)、分類存放，按各類物資的保管要求進行堆碼，做到整齊、牢固、過目成數(shù)，并留有作業(yè)通道； 貯存中，保持和維護物資原標識和有關(guān)狀態(tài)標記不變，如有丟失設(shè)法及時補齊。 第 23頁 共 256 頁 電纜存儲時 集中分類存放，標明電纜型號、電壓等級、規(guī)格、長度等，電纜盤之間有通道，電纜存放處不得有積水，不得與酸堿等化學物品或有害物混放；怕光、熱、雨淋及避免過冷過熱的電纜，存入封閉式庫房中；電纜應(yīng)原軸直立 (筒軸與地面平行 )，不得臥放；滾動時不許與軸箭頭所示方向相反滾動；電纜在運輸、保管中不可受強烈震動(如直接從車上滾下受震等 )，以免破壞絕緣層和保護層，使用時發(fā)生電壓擊穿等現(xiàn)象。電纜倒盤時，采用的盤芯直徑不得小于電纜直徑 25 倍，以防破壞電纜保護層，分割鋼帶鋼絲鎧裝電纜時，應(yīng)在切割點左右 150mm 處先用鋼絲綁扎，以免振散 ，完后要及時處理好切口，包扎嚴實，以防滲水受潮；電纜盤上標志如有模糊不清時應(yīng)及時補寫清楚；電纜到庫后，應(yīng)用紅油漆標明使用工程位置號 (能配盤使用的盡量配盤使用 )，使用后余量返回，應(yīng)要求技術(shù)人員提供耗用量。 對于易碎的物品，在運輸過程中，要輕拿輕放。為了防止沖擊碰撞，必須用包裝物將易碎物品綁扎塞嚴、卡緊等。在保管過程中，要有明顯的易碎品標識符號，禁止頻繁挪動、運輸。在發(fā)出和安裝易碎品時，必須用防震包裝物將易碎品包裝好，防止二次搬運和安裝過程中打碎、碰壞。 銅、鋁等型材、零件，要存放在庫房內(nèi)。存放時，布局合理、安 全牢固，避免與化學物品接觸，防止生銹和氧化。 主要設(shè)備、材料的倉儲集中在我公司組建的中心料庫內(nèi)，具體倉儲位置和方式 倉儲位置和方式表 序號 材 料 名 稱 具體倉儲位置 倉儲方式 倉儲負責人 1 大型設(shè)備 料場 擺放整齊 倉庫管理員 2 電纜、電線 料場、庫房 專區(qū)存放保管 倉庫管理員 3 標準緊固件 庫房 貨架擺放整齊 倉庫管理員 4 銅件 庫房 貨架擺放整齊 倉庫管理員 5 配電箱 庫房 擺放整齊 倉庫管理員 6 各類管材 料棚 擺放整齊 倉庫管理員 7 鋼材 料棚 擺放整齊 倉庫管理員 8 各類閥門 庫房 擺放整齊 倉庫管理員 第 24頁 共 256 頁 9 各類水泵 庫房 擺放整齊 倉庫管理員 (2).物資的標識 物資標識和可追溯按照本投標人 ISO9001 體系文件《物資標識和可追溯性程序》執(zhí)行。 物資、設(shè)備進行適當?shù)臉俗R，防止混淆、誤用。需要時能對購進的物資實現(xiàn)追溯。用記錄、銘牌、印號、產(chǎn)品合格證、材質(zhì)證明單、使用說明書等方式實現(xiàn)。其中物資的銘牌、印號為不可離標識，其它為可離標識。 同品種、同規(guī)格型號、同材質(zhì)、同批次的物資按規(guī)定實行同存放、同標識。 不同類、不同批次、不同供貨商的物資按不同的標識，分類存放。 物資、設(shè)備在出庫時，本身攜帶的標識如銘牌、印號、使用說明書隨物資發(fā)出，發(fā)出后其標識由使用的作業(yè)隊負責管理，其它標識由管庫員保管，待工程竣工后作為竣工資料的一部分移交業(yè)主。如果業(yè)主對此有其它規(guī)定和要求，按業(yè)主的規(guī)定和要求辦理。 通過標識和質(zhì)量記錄實