驗(yàn)收作業(yè)流程ppt課件(編輯修改稿)
2025-02-11 16:54 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 由部門主管確認(rèn)后呈簽廠長(zhǎng)確認(rèn)后遞交采購(gòu)專員。 采購(gòu)專員根據(jù)“請(qǐng)購(gòu)單”向廠商詢價(jià)或者按合同價(jià)，填寫“采購(gòu)單”附“訂購(gòu)單”，呈簽副總，核準(zhǔn)后傳真“訂購(gòu)單”通知廠商按時(shí)送貨。廠商確認(rèn)“訂購(gòu)單”回傳采購(gòu)留存歸檔。 廠商根據(jù)“訂購(gòu)單”上的送貨時(shí)間送貨至公司內(nèi)，由接收專員負(fù)責(zé)驗(yàn)收入庫(kù)，并填寫“入庫(kù)單”，遞交采購(gòu)確認(rèn)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)核實(shí)后交由對(duì)賬專員收存，供月底對(duì)賬。 原料驗(yàn)收作業(yè)流程 請(qǐng)購(gòu)單 采購(gòu)單、訂購(gòu)單 入庫(kù)單 廠務(wù)用品驗(yàn)收作業(yè)流程 ? 由總務(wù)根據(jù)每周領(lǐng)用廠務(wù)用品需求量下“請(qǐng)購(gòu)單”，呈簽廠長(zhǎng)后交由采購(gòu)專員下“采購(gòu)單”，呈簽副總后下單給對(duì)應(yīng)的供貨商。 供貨商根據(jù)采購(gòu)需求到貨日期送貨到協(xié)源，交由總務(wù)清點(diǎn)確認(rèn)后入庫(kù)歸位?？倓?wù)根據(jù)實(shí)際進(jìn)貨數(shù)量三個(gè)工作日內(nèi)填寫“驗(yàn)收單”，經(jīng)采購(gòu)確認(rèn)，遞交財(cái)務(wù)核實(shí)。 并根據(jù)財(cái)務(wù)核實(shí)完成的“驗(yàn)收單”將數(shù)據(jù)輸入到“廠務(wù)用品庫(kù)存耗明細(xì)表”中。 廠務(wù)用品驗(yàn)收作業(yè)流程 采購(gòu)單 驗(yàn)收單 各部門根據(jù)需求填寫“廠務(wù)用品申請(qǐng)單”主管確認(rèn) 呈簽給廠長(zhǎng)確認(rèn)后交總務(wù) 總務(wù)依據(jù)“廠務(wù)用品領(lǐng)用單”明細(xì)給予發(fā)放 進(jìn)耗
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