驗收作業(yè)流程ppt課件(編輯修改稿)
2025-02-11 16:54 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 由部門主管確認后呈簽廠長確認后遞交采購專員。 采購專員根據(jù)“請購單”向廠商詢價或者按合同價，填寫“采購單”附“訂購單”，呈簽副總，核準(zhǔn)后傳真“訂購單”通知廠商按時送貨。廠商確認“訂購單”回傳采購留存歸檔。 廠商根據(jù)“訂購單”上的送貨時間送貨至公司內(nèi)，由接收專員負責(zé)驗收入庫，并填寫“入庫單”，遞交采購確認轉(zhuǎn)財務(wù)核實后交由對賬專員收存，供月底對賬。 原料驗收作業(yè)流程 請購單 采購單、訂購單 入庫單 廠務(wù)用品驗收作業(yè)流程 ? 由總務(wù)根據(jù)每周領(lǐng)用廠務(wù)用品需求量下“請購單”，呈簽廠長后交由采購專員下“采購單”，呈簽副總后下單給對應(yīng)的供貨商。 供貨商根據(jù)采購需求到貨日期送貨到協(xié)源，交由總務(wù)清點確認后入庫歸位?？倓?wù)根據(jù)實際進貨數(shù)量三個工作日內(nèi)填寫“驗收單”，經(jīng)采購確認，遞交財務(wù)核實。 并根據(jù)財務(wù)核實完成的“驗收單”將數(shù)據(jù)輸入到“廠務(wù)用品庫存耗明細表”中。 廠務(wù)用品驗收作業(yè)流程 采購單 驗收單 各部門根據(jù)需求填寫“廠務(wù)用品申請單”主管確認 呈簽給廠長確認后交總務(wù) 總務(wù)依據(jù)“廠務(wù)用品領(lǐng)用單”明細給予發(fā)放 進耗
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