【文章內(nèi)容簡介】 公司選擇要 求尋找保險公司 否 更新保險公司 檔案 采購合同 更新保險公司 檔案 采購部總經(jīng)理秘書收集保險公 司的各種信息及向保險 公司索取基本的資料 否 是 是 否 更新保險公司 檔案 合同的 編制與審 核流程 采購部總經(jīng)理組織財務(wù)、 使用單位人員 進行評審 保險公司提供的 各種信息 保險公司選擇要求 是否屬招標(biāo)項目 否 招標(biāo) 流程 是 采購部總經(jīng)理召開會議討論 確定保險公司并報物流副 總裁審批 說明選擇的理由，重新 選擇保險公司 采購部與選定的保險公司商務(wù) 談判，討論保險合 同條款 是 保險合同（草案） 保險合同（草案） 商務(wù)談判 流程 合同編制與 審核流程 保險公司檔案 保險公司檔案 存檔 標(biāo)準(zhǔn)保險合同 是否有戰(zhàn)略合作伙伴 或簽有長期合約 合同的 編制與審 核流程 根據(jù)長期合同 簽訂合約 是 法律部門 否 草案供討論用 供應(yīng)商管理流程－ 1 采購部 采購部總經(jīng)理向公司 內(nèi)部發(fā)布合格供 應(yīng)商名錄 采購員將異常信息 反饋給供應(yīng)商 供應(yīng)商在采購部 /技術(shù)質(zhì)量部 / 使用部門幫助下 解決問題 合格供應(yīng)商名錄 戰(zhàn)略合作伙伴工作小組 采購部總經(jīng)理分析供 應(yīng)商情況 采購員敦促供應(yīng)商 改進供應(yīng)質(zhì)量 采購員跟蹤供應(yīng)商 改進過程 供應(yīng)商情況分析報告 聯(lián)合各有關(guān)部門（包括財務(wù)部管理會計經(jīng)理）根據(jù)供 應(yīng)商評估和采購合同將供應(yīng)商分別不同的風(fēng)險 和重要程度確定管理的方式和制度 供應(yīng)商初步 評估和供應(yīng)商 選擇流程 是否為戰(zhàn)略合作伙伴 供應(yīng)商管理制度 （分級管理政策） 由戰(zhàn)略合作伙伴工作 小組負(fù)責(zé)有關(guān)供應(yīng)商 的日常協(xié)調(diào)和管理 是 否 采購信息 反饋與分析流程 采購員每月將采購總結(jié) 交采購部總經(jīng)理 采購總結(jié) 采購部總經(jīng)理助理將 供應(yīng)商的改進信息 錄入供應(yīng)商檔案 更新供應(yīng)商檔案 A 物資管理部－綜合業(yè)務(wù) 供應(yīng)商情況分析報告 草案供討論用 供應(yīng)商管理流程－ 2 采購部 使用部門 技術(shù)質(zhì)量部 戰(zhàn)略合作伙伴工作小組 采購部總經(jīng)理組織年度供應(yīng)商評審，綜合 計劃、財務(wù)部管理會計經(jīng)理、使用 部門和技術(shù)質(zhì)量部參與 采購部總經(jīng)理根據(jù)供應(yīng)商檔案對 供應(yīng)商進行年度分析，報物資 管理部總經(jīng)理和綜合業(yè)務(wù) 參照年度評審 特定政策 采購部總經(jīng)理宣布被淘汰供應(yīng)商 名單，通知綜合業(yè)務(wù)、使用 部門，報物流副總裁 供應(yīng)商管理員根據(jù)年度 評審結(jié)果更新 供應(yīng)商檔案 供應(yīng)商檔案 采購部總經(jīng)理組織年度供應(yīng)商大會 ，回顧成功經(jīng)驗，促進相互 交流，鞏固合作關(guān)系 準(zhǔn)備有關(guān)的資料，參與 年度供應(yīng)商評審 準(zhǔn)備有關(guān)的資料，參與 年度供應(yīng)商評審 A 是否違反供應(yīng)商管理制度 采購部總經(jīng)理按照供應(yīng)商管理制度 通知供應(yīng)商調(diào)整采購的 份額和采購條款 參照供應(yīng)商 管理制度 是 否 采購信息 反饋與分析流程 訂單的下達 流程 采購部專業(yè)經(jīng)理通知 供應(yīng)商 草案供討論用 采購信息反饋與分析流程 采購部 供應(yīng)商 月末采購員匯總 采購信息 采購合同的執(zhí)行 流程 比較采購物品的月 單價變動情況 單價變動月報表 分析采購計劃與實際 執(zhí)行情況的差異 采購計劃與實際 差異分析 采購部總經(jīng)理助理分析 采購信息 向采購部提供建 議和意見 供應(yīng)商建議及意見 反饋單 供應(yīng)商建議及意見 反饋單 采購計劃 分管采購員編制 本月采購總結(jié) 采購總結(jié) 采購部總經(jīng)理匯總審核 采購總結(jié) 是否需要修改 是 否 是否涉及重大建議 經(jīng)審批的采購總結(jié) 物流副總裁審核 采購總結(jié) 是否同意 是 否 是 否 采購員結(jié)合采購總結(jié) 回復(fù)供應(yīng)商 回復(fù)函 回復(fù)函 采購過程記錄 采購合同的 執(zhí)行流程 各種采購跟蹤記 錄的信息 供應(yīng)商檔案 質(zhì)檢結(jié)果報表 使用問題記錄 質(zhì)檢員每天將 質(zhì)量檢查結(jié)果 填寫報表 抄送采購部 采購部總經(jīng)理助理將采購 人員和其他部門對 供應(yīng)商的信息反饋 錄入供應(yīng)商檔案 更新供應(yīng)商檔案 使用者將使用過程 中發(fā)現(xiàn)的問題 記錄在案， 抄送采購部 使用問題記錄 一式二份 質(zhì)檢結(jié)果報表 一式二份 采購部 行政管理人員 收到 使用問題記錄和質(zhì)檢結(jié) 果報表 技術(shù)質(zhì)量部 使用部門 供應(yīng)商管 理流程 草案供討論用 合同商務(wù)談判流程－ 1 采購部 其他部門 財務(wù)部 物流副總裁 前一稿參考號： 8 選派人員參加談判組 談判組開會，確定分工 采購員擬制談判工作計劃 采購部總經(jīng)理審核 談判組查詢供應(yīng)商相 關(guān)信息，制定 談判預(yù)案 談判組長將預(yù)案分發(fā) 給談判組成員 談判工作計劃 談判預(yù)案 是否同意 采購部總經(jīng)理審核 是否同意 談判成員分頭進行談判準(zhǔn)備工作 審批 是否同意 是否需物流副總裁審核 談判組成員開會確定談判策略 法律部門 是 否 供應(yīng)商檔案 是 是 否 否 是 否 A 是否需其它部門的 人員參與談判小組 采購部總經(jīng)理向其他部門 提出人員需求標(biāo)準(zhǔn) 采購部總經(jīng)理組織成立談判小組，任命談判組長 否 供應(yīng)商初步評估、 供應(yīng)商選擇、貨物 保險公司的選擇等 流程 是 說明如何修正退回采購員 說明修正意見，退回談判組 說明修正意見，退回談判組 草案供討論用 合同商務(wù)談判流程－ 2 采購部 其他部門 財務(wù)部 物流副總裁 前一稿參考號： 8 談判小組匯總各部門反饋情況，提交采購部總經(jīng)理 談判小組按標(biāo)準(zhǔn)合同條款進行談判 每日進行小結(jié)，組長安排下一步談判工作 采購部總經(jīng)理審核 標(biāo)準(zhǔn)合同 匯總談判結(jié)果，擬制談判報告 是否可接受 審核 是否同意 是否需要物流副總裁審核 談判記錄（包括 技術(shù)及商務(wù)） 總裁辦 法律人員 是否與預(yù)案有重要差異 談判情況小結(jié) 談判組長根據(jù)不同問題，將談判情況小結(jié)遞交相關(guān)部門 是否需要其他部門審核 是否繼續(xù)談 是否繼續(xù)談 合同編制與審核流程 采購部總經(jīng)理審核 是否同意 審核 是否同意 匯總商務(wù)談判記錄，草 簽合同或框架協(xié)議 A 是 否 是 否 否 是 是 否 結(jié)束 否 A 是 是 是 否 否 結(jié)束 A B 談判報告 是 是 否 否 B 財務(wù)條 款變更 法律條 款變更 其他條 款變更 審核相關(guān)變更條款 提出建議反饋采購部 管理會計經(jīng)理審核財 務(wù)類變更條款 提出建議反饋采購部 提出建議反饋采購部 審核法律類變更條款 通知供應(yīng)商， 更新供應(yīng)商檔案 通知供應(yīng)商，更 新供應(yīng)商檔案 供應(yīng)商檔案 合同及框架 協(xié)議 B 草案供討論用 附屬文件 合同編制及審核流程 采購部 相關(guān)部門 客戶 財務(wù)部 采購員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)合同 編制采購合同 采購合同 評審是否通過 采購合同評審記錄 否 是否在采購 經(jīng)理權(quán)限內(nèi) 是 根據(jù)合同簽署級別由相應(yīng)的人員 簽訂采購合同，物流成本專員根 據(jù)審批意見蓋合同章 物流副總裁審批 是否通過 否 是 是 采購合同 一式三份 采購合同 存檔 合同號 申請流程 采購部總經(jīng)理向相關(guān)部 門提交人員需求 標(biāo)準(zhǔn) 采購部經(jīng)理確定是 否需召集相關(guān)部門人員進行 共同評審 部門經(jīng)理根據(jù)人員需求標(biāo) 準(zhǔn)委派共同評審人員 采購部總經(jīng)理主持共同評審（主要 為技術(shù)、質(zhì)量和交貨期等 采購合同 合同審批表 是否有其他附屬文件 采購員準(zhǔn)備 相關(guān)的文件 采購合同 物流成本各級專員合同及 合同評審表交財務(wù) 部總經(jīng)理審核 A 合同商務(wù)談 判、招標(biāo)流程 否 是 否 A 合同簽訂制度 法律人員判斷合同條款是 否與標(biāo)準(zhǔn)合同一致 總裁辦法律人員 上報法律部門經(jīng)理 進行審核 是否同意 采購合同 提交法律部門審閱 是 說明意見及影響 退回物流副總裁 否 采購部總經(jīng)理召集本 部門相關(guān)人員 進行評審 標(biāo)準(zhǔn)合同 是 否 說明修正意見， 退回采購員 物流成本專員對比審核月度 的采購計劃和采購成本 的歷史資料 是否出現(xiàn)異常情況 是 填寫合同審批單，按照各 級的采購合同審批權(quán)限 交各級領(lǐng)導(dǎo)審批 否 審批是否通過 是 否 物流成本高級專員下達采購 員執(zhí)行，并通知計劃人員計 劃已經(jīng)開始正式執(zhí)行 草案供討論用 合同號申請流程 采購部 合同號申請表 采購人員填寫合同號申請表 采購部總經(jīng)理審核合同號申請表 判斷是否符合填寫要求 采購部總經(jīng)理簽字，采購員送交合同號管理員 說明原因，退回修改 合同號管理員根據(jù)合同編 號規(guī)則，查閱合同號登 記表，編制合同編號， 并填寫合同號欄 合同號申請表 合同號管理員登記更新合同號領(lǐng)用登記表 完成的合同號申請表 更新的合同號 領(lǐng)用登記表 合同號管理員將完成的合同 號申請表復(fù)印件抄送 采購部總經(jīng)理 完成的合同號申請表 是 否 存檔 存檔 存檔 物資管理部－綜合業(yè)務(wù) 采購部人員編制合同 合同的編制 與審核流程 合同的編 制與審核流程 草案供討論用 合同關(guān)閉流程 采購部 采購人員按