發(fā)貨、退貨管理制度(編輯修改稿)
2025-02-08 02:32 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 部提供的出貨 單據(jù) 安排出貨，發(fā)車前電話通知銷售部業(yè)務員。如送貨途中有任何異 常，造成延誤或不能送貨，及時通知銷售部 業(yè)務員 與客戶溝通協(xié)調(diào)，確保在合同規(guī)定的時間內(nèi)將貨物完好無損地 送達客戶 指定地點 ，并取回客戶簽字確認的回執(zhí)。 第 7條 開具發(fā)票 。 1． 運輸部將客戶簽字確認的回執(zhí)交給財務 部與 銷售部，財務部針對不同客戶 開具 相應的發(fā)票。 2． 對于現(xiàn)款現(xiàn)貨的客戶，貨款到賬后財務根據(jù)回執(zhí) 開具 相應發(fā)票；委托代銷的客戶填寫客戶月對賬表 ，簽字確認后返回 銷售業(yè)務員 ，由 銷售業(yè)務員 根據(jù)財務對賬單與客戶月對賬表核對， 核對 無誤簽字確認后返
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