erp-oracle-ebs-ap供應商管理(編輯修改稿)
2025-02-07 23:27 本頁面
【文章內容簡介】 更新其中一個發(fā)票的發(fā)票編號，然后重新提交“供應商合并”。 輸入基本的供應商信息： 路徑：(N) 供應商 輸入(B)新建1. 在“供應商匯總”或“供應商”明細窗口中輸入唯一的供應商名稱。 建議：可以將分別對相同供應商輸入不同名稱的風險減至最小的命名慣例。例如，如果一貫拼寫供應商的全稱，不要同時輸入 Oracle Corp. 和 Oracle Corporation。系統(tǒng)會將它們作為不同的供應商接受，并且每個名稱的事務處理均獨立。 如果啟用“財務系統(tǒng)選項”窗口中的“自動供應商編號”選項，應付款管理系統(tǒng)將自動為輸入供應商編號。如果未啟用此選項，請輸入唯一的供應商編號。 如果要防止某日期之后此供應商的發(fā)票或采購訂單的輸入，請輸入失效日期。2. 如果正使用“供應商匯總”，請選擇“打開”以定位至“供應商”明細窗口。 輸入要在“供應商”明細窗口相應區(qū)域記錄
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