【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 c) 流程圖； d) 過(guò)程步驟； e) 控制措施。 必要時(shí)，應(yīng)對(duì) HACCP 計(jì)劃以及描述前提方案的程序和指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行修改 記錄控制 質(zhì)量管理體系和 食品安全 管理體系所使用的記錄由 辦公室 編制《記錄控制程序》。應(yīng)規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置，并實(shí)施控制。應(yīng)保持記錄，以提供質(zhì)量體系符合要求和有效運(yùn)行的證據(jù)；記錄必須及時(shí)、真實(shí)、完整、明了，不準(zhǔn)涂改并有記錄人簽名或蓋章。所有記錄均應(yīng)保持清晰，易于識(shí)別和檢索。 保存期滿的記錄可以處理，應(yīng)交 辦公室 統(tǒng)一銷(xiāo)毀。 相關(guān)文件 22 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理應(yīng)闡明公司的 方針 和 目標(biāo) 、確定組織機(jī)構(gòu)、規(guī)定各層次人員的質(zhì)量、 食品安全職責(zé)、明確管理者代表和 HACCP 小組長(zhǎng)的職權(quán)、對(duì)資源的配置和管理評(píng)審作出規(guī)定，以確保質(zhì)量管理體系和 食品安全 管理體系持續(xù)的適宜性和有效性，達(dá)到預(yù)定的 目標(biāo) 和持續(xù)的顧客滿意。公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)支持 食品安全 的要求并作出承諾： 1) 向全體員工傳達(dá)滿足顧客要求、滿足與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)要求，包括遵守 食品安全 法律法規(guī)和應(yīng)遵守的其他要求，以及公司支持 食品安全 的重要性； 2) 承擔(dān) 食品安全 的最終責(zé)任，使員工樹(shù)立質(zhì)量和 食品安全 責(zé)任 意識(shí) ，明確顧客滿意是每個(gè)員工最基本的要求； 3) 制訂適合本公司實(shí)際，又能體現(xiàn)顧客要求的質(zhì)量、 食品安全 方針 和目標(biāo)； 4) 明確管理者代表和確定 HACCP 小組的成員，賦予其職責(zé)； 5) 按計(jì)劃的時(shí)間間隔（ 十二個(gè)月 ）主持管理評(píng)審； 6) 確保實(shí)施質(zhì)量管理體系和 食品安全 管理體系運(yùn)行所需的資源； 7) 本公司有關(guān) 食品安全 承諾可向相關(guān)方公開(kāi)。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足，具體應(yīng)做到： 1) 充分了解顧客明確的或潛在的需求和期望， 包括與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)方面的要求； 2) 確保把顧客需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，如產(chǎn)品質(zhì)量的要求、過(guò)程的要求，質(zhì)量管理體系的要求等，只有完全滿足顧客的需求和期望及相關(guān)的法律、法規(guī)要求時(shí)顧客才能 23 滿意，并通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行得以實(shí)現(xiàn)。 質(zhì)量、 食品安全 方針 總經(jīng)理制訂質(zhì)量、 食品安全 方針 ，并確保： 1) 質(zhì)量和 食品安全 有關(guān)的危害制定的 方針 與公司的宗旨與公司在 食品鏈 中的作用相適應(yīng)； 2) 符合相關(guān)法律法規(guī)，包括滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性和 食品安全 的承諾 3) 提供制訂和評(píng)審目標(biāo)的框架， 4) 在公司內(nèi)通過(guò)各級(jí)會(huì)議、板報(bào)、培訓(xùn) 、標(biāo)語(yǔ)等方式使各層次人員得到溝通和理解， 5) 本公司通過(guò)管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量方針和 食品安全 方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)質(zhì)量安全方針進(jìn)行修改以適應(yīng)本公司內(nèi)外環(huán)境變化。 本公司的質(zhì)量、 食品安全 方針 是： 傳承千年酒脈 打造一流品牌 策劃 產(chǎn)品質(zhì)量 目標(biāo)是質(zhì)量、 食品安全 方針 所追求的目標(biāo)，并由 方針 給定的框架內(nèi)指定并開(kāi)展，也是公司各職能部門(mén)所追求的主要任務(wù)。是實(shí)現(xiàn)“顧客滿意”和“ 食品安全 ”的落實(shí)，也是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系和 食品安全 管理體系有效性的重要判定指標(biāo)。 質(zhì)量、 食品安全 目標(biāo) 總經(jīng)理確保建立本公司的質(zhì)量和 食品安全 目標(biāo)，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布實(shí)施，在相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量和 食品安全 目標(biāo)。 公司質(zhì)量 、 食品安全 目標(biāo) 為： 1.）成品一次檢驗(yàn)合格率：≥ 98% 24 2.）自釀酒優(yōu)質(zhì) 率≥ 80% 3.）出廠產(chǎn)品合格率： 100% 4.）關(guān)鍵控制點(diǎn)： 100%受控 5.）重大質(zhì)量、食品安全危害事故為： 0 質(zhì)量和 食品安全 目標(biāo)的展開(kāi)和考核 公司各層次和相關(guān)職能部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司的質(zhì)量、 食品安全 目標(biāo)，逐項(xiàng)展開(kāi)，制訂本部門(mén) 目標(biāo) 和實(shí)施措施，并落實(shí)到人 。 由 質(zhì)管部 每季度 對(duì)各部門(mén) 組織一次檢查 和 考核 工作，公司的目標(biāo)完成情況每年 年底進(jìn)行考核 。 質(zhì)量和 食品安全 目標(biāo)必須與質(zhì)量 食品 安全方針保持一致并量化，其結(jié)果作為評(píng)定管理體系有效性的依據(jù)之一。 質(zhì)量、 食品安全 管理體系的策劃 總經(jīng)理在質(zhì)量、 食品 安全 管理體系進(jìn)行策劃時(shí)應(yīng)確保： 、 食品 安全 管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量、 食品安全 目標(biāo) 和顧客要求，滿足公司管理體系總要求。主要應(yīng)描述為實(shí)施質(zhì)量安全管理體系所涉及的各部門(mén)的活動(dòng)。 、 食品安全 管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量、 食品 管理體系的完整性。 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理確保通過(guò)公司相關(guān)文 件使各部門(mén)、各級(jí)管理者、各級(jí)員工的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系得到規(guī)定，并在相關(guān)層次所管轄的范圍內(nèi)通過(guò)文件傳遞或公布得到溝通；對(duì)于從事與質(zhì)量、 食品安全 管理有關(guān)的部門(mén)單位和人員均加以規(guī)定。 總經(jīng)理 1) 負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家的法律、法規(guī)、有關(guān)方針政策，領(lǐng)導(dǎo)公司的質(zhì)量、食品安全管理體系 25 有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)，并對(duì)所做出的承諾提供證據(jù)； 2) 組織制定公司的方針和目標(biāo)，批準(zhǔn)頒布質(zhì)量、食品安全手冊(cè)； 3) 建立健全的質(zhì)量、食品安全管理體系，任命管理者代表和 HACCP 小組長(zhǎng)，落實(shí)組織機(jī)構(gòu)，明確其職責(zé)； 4) 組織實(shí)施質(zhì)量、食品安全管理體系策劃，明確 與質(zhì)量、食品安全管理有關(guān)人員的職責(zé)權(quán)限和相互溝通過(guò)程； 5) 主持管理評(píng)審，審核重大的質(zhì)量、食品安全改進(jìn)措施的建議； 6) 確保提供和調(diào)節(jié)質(zhì)量、食品安全管理體系運(yùn)行所必要的資源； 7) 對(duì)公司提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品全面負(fù)責(zé)； 管理者代表 /食品安全小組組長(zhǎng) 1) 負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、食品安全管理體系； 2) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、食品安全管理體系的運(yùn)行情況，包括改進(jìn)的需求，以供評(píng)審和作為質(zhì)量、食品安全管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)； 3) 確保在各職能部門(mén)提高和理解顧客要求的意識(shí)； 4) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、食品安全管理體系的有關(guān)事宜與外部 各方的聯(lián)系工作； 5) 協(xié)助總經(jīng)理制定管理評(píng)審的計(jì)劃，并組織、參與管理評(píng)審活動(dòng)； 6) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)內(nèi)審計(jì)劃及任命審核組，并組織內(nèi)部審核； 7) 負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量、食品安全管理體系各過(guò)程的監(jiān)視、測(cè)量和數(shù)據(jù)分析； 8) 負(fù)責(zé)主持召開(kāi)公司重大質(zhì)量、食品安全管理分析會(huì)，對(duì)不合格品的發(fā)生組織和相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查、評(píng)審和處置； 9) 負(fù)責(zé)糾正措施 /預(yù)防措施的控制。 注： HACCP 小組及其成員的職責(zé)和權(quán)限在公司 HACCP 計(jì)劃中明確。 26 助理總經(jīng)理 /財(cái)務(wù)總監(jiān) 1) 協(xié)助總經(jīng)理的工作； 2) 負(fù)責(zé)分管部門(mén)的各項(xiàng)工作。 辦公室 1) 負(fù)責(zé)起草公司行政文件及各項(xiàng)管 理制度；認(rèn)真做好各類文件（含外來(lái)文件）的收發(fā)、傳遞、催辦、回收、歸檔等文件管理工作； 2) 負(fù)責(zé)組織實(shí)施定期或?qū)ｎ}會(huì)議，及時(shí)傳遞、分析有關(guān)信息，確保良好的內(nèi)部溝通； 3) 負(fù)責(zé)編制質(zhì)量、食品安全管理體系文件，并做好審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、更改、評(píng)審、回收、歸檔等管理工作； 4) 負(fù)責(zé)各種工作質(zhì)量、食品安全記錄的管理工作； 5) 負(fù)責(zé)公司的人力資源管理工作； 6) 協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審； 7) 負(fù)責(zé)公司安全保衛(wèi)、消防以及日常行政管理工作 ； 8) 負(fù)責(zé)公司零星采購(gòu)工作，確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足公司規(guī)定的要求。 質(zhì)管部 1) 負(fù)責(zé)收集相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一編號(hào) 、分發(fā)并管理； 2) 負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證及成品的檢驗(yàn)； 3) 負(fù)責(zé)組織公司的內(nèi)部審核，協(xié)助總經(jīng)理開(kāi)展管理評(píng)審活動(dòng)； 4) 實(shí)施有效的過(guò)程監(jiān)控，負(fù)責(zé)不合格品及潛在不合格品的識(shí)別和處理結(jié)果的跟蹤； 5) 負(fù)責(zé)關(guān)鍵控制點(diǎn)和操作性前提方案的實(shí)施和監(jiān)控，對(duì)出現(xiàn)的不符合，制定和落實(shí)相 應(yīng)的糾正和糾正措施； 6) 負(fù)責(zé)驗(yàn)證活動(dòng)的策劃和組織實(shí)施，并協(xié)助食品安全小組組長(zhǎng)做好相應(yīng)的確認(rèn)和驗(yàn)證 27 分析工作； 7) 負(fù)責(zé)與監(jiān)督立法部門(mén)的聯(lián)系和溝通； 8) 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中包裝物的確認(rèn)、封樣。 生產(chǎn)設(shè)備部 1) 負(fù)責(zé) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。 編制和安排公司生產(chǎn)計(jì)劃以及日常生 產(chǎn)調(diào)度工作，負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)運(yùn)行的控制，確保產(chǎn)品供貨合同的按時(shí)完成； 2) 負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)施、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)和對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行管理，確保滿足生產(chǎn)要求； 3) 負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)管理，確保產(chǎn)品得到有效防護(hù)； 4) 負(fù)責(zé)聽(tīng)取員工的建議和報(bào)告，以便做出相應(yīng)措施； 5) 負(fù)責(zé)相應(yīng)關(guān)鍵控制點(diǎn)和操作性前提方案的實(shí)施和監(jiān)控，對(duì)出現(xiàn)的不符合，制定和落實(shí)相應(yīng)的糾正和糾正措施； 6) 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)活動(dòng)。 物流部 1) 負(fù)責(zé) 大宗 采購(gòu)工作，組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足公司規(guī)定的要求； 2) 組織本部門(mén)貫徹實(shí)施質(zhì)量、食品安全管理體系文件，確保部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)； 3) 負(fù)責(zé)市場(chǎng)的開(kāi)拓和調(diào)研，收集、整理、反饋市場(chǎng)信息，并建立用戶檔案； 4) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷(xiāo)售工作，組織銷(xiāo)售合同的制定、洽談、評(píng)審、簽訂和監(jiān)督履行； 5) 收集和處置用戶對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量、食品安全信息 及可追溯性工作 ； 6) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性管理； 7) 確保按時(shí)回收貨款； 8) 負(fù)責(zé)顧客滿意情況的調(diào)查分析工作； 9) 負(fù)責(zé)售后服務(wù)工作 ； 28 10) 撤回市場(chǎng)上的不合格產(chǎn)品。 酒體設(shè)計(jì)中心 1) 參與 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃； 負(fù)責(zé) 基酒庫(kù)的 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 和 可追溯性管理； 2) 處置產(chǎn)品的反饋信息，完善產(chǎn)品 功能，滿足市場(chǎng)需求； 3) 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)工藝控制、工藝試驗(yàn)、產(chǎn)品使 用試驗(yàn)等技術(shù)工作； 參與前提方案 、操作性前提方案和 HACCP 計(jì)劃 的制定工作 以及在基酒庫(kù)的執(zhí)行 。 溝通 內(nèi)部溝通 應(yīng)運(yùn)用各種方法和手段與各職能部門(mén)和各層次的人員建立縱向的和橫向聯(lián)系、溝通與質(zhì)量管理體系和 食品安全 管理體系有效性的信息和 食品安全 信息得到充分地溝通，確保 食品安全 小組及時(shí)獲得變更的信息，一般包括以下幾個(gè)方面： 1) 產(chǎn)品或新產(chǎn)品； 2) 原料、輔料供方的信息和為客戶服務(wù)的信息； 3) 生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備； 4) 生產(chǎn)場(chǎng)所，設(shè)備位置，周?chē)h(huán)境； 5) 清潔和衛(wèi)生計(jì)劃； 6) 包裝，貯存和分銷(xiāo)體系； 7) 人員資格水平和（或）職責(zé)和權(quán) 限分配； 8) 法律法規(guī)要求； 9) 與 食品安全 危害和控制措施有關(guān)的知識(shí)； 10) 組織遵守的顧客、行業(yè)和其他要求； 11) 來(lái)自外部相關(guān)方的有關(guān)問(wèn)詢； 29 12) 表明與產(chǎn)品有關(guān)的 食品安全 危害的抱怨； 13) 影響 食品安全 的其他條件。 外部溝通 為確保在整個(gè)食品 鏈中能夠獲得充分的 質(zhì)量、 食品安全 方面的信息 ,公司制定、實(shí)施和有效的措施，指定專人進(jìn)行有關(guān) 質(zhì)量、 食品安全 信息的外部溝通，以便與以下各方進(jìn)行溝通： 1) 供方和分包商； 2) 顧客，特別是與產(chǎn)品信息（包含與預(yù)期用途有關(guān)的說(shuō)明書(shū)，特定貯存要求，保質(zhì)期）問(wèn)詢、合同或訂單處理包括對(duì)其進(jìn)行修改，以及顧客意見(jiàn)、 建議、包括客戶抱怨； 3) 食品 行業(yè)主管部門(mén)； 4) 食品 對(duì)安全管理體系的有效性或更新產(chǎn)生影響，或?qū)⑹芷溆绊懙钠渌M織。 食品鏈 中，溝通對(duì) 食品 產(chǎn)品安全方面提供充分的信息，特別是應(yīng)用于那些相關(guān)公司質(zhì)量管理體系和 食品安全 管理體系運(yùn)行情況報(bào)告和準(zhǔn)備在管理評(píng)審中提出的主要問(wèn)題。 內(nèi)部溝通方式： 會(huì)議、 文件、短信 平臺(tái) 、 宣傳欄、內(nèi)部刊物 等。 由 辦公室 編制《 信息交流控制 程序》實(shí)施歸口管理，公司總經(jīng)理應(yīng)確保獲取相關(guān)信息以作為管理評(píng)審的依據(jù)。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 公司編制《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，對(duì)考慮到的可能影 響公司有關(guān)食品安全的潛在緊急情況和事故，明確相應(yīng)的措施和預(yù)案，并對(duì)其實(shí)施和模擬進(jìn)行管理，其結(jié)果應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入。 管理評(píng)審 規(guī)定時(shí)間間隔不超過(guò) 12 個(gè)月由總經(jīng)理主持一次管理評(píng)審，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系和 食品 30 安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，已滿足顧客要求并事先組織申明的 質(zhì)量 食品安全 方針。管理評(píng)審采取會(huì)議形式；評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系和 食品安全 管理體系變化的需要，也包括質(zhì)量 食品 安全方針和目標(biāo)。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審的輸入包括下述內(nèi)容： 1) 審核結(jié)果（包括第一方、第二方、 第三方審核報(bào)告）； 2) 顧客反饋的溝通活動(dòng)（包括顧客滿意度調(diào)查等）； 3) 過(guò)程的實(shí)施業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性分析包括質(zhì)量安全方針和質(zhì)量和 食品安全 目標(biāo)實(shí)施情況分析； 4) 驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析；緊急、事故和 撤回 分析 5) 衛(wèi)生狀況、法律、法規(guī)的遵循情況； 6) 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況； 7) 可能影響質(zhì)量管理體系變更和可能影響 食品安全 的環(huán)境變化（包括組織機(jī)構(gòu)、資源配置等的重大變化）； 8) 評(píng)審結(jié)果和質(zhì)量安全管理體系的更新活動(dòng)； 9) 以往管理評(píng)審的跟蹤措施和改進(jìn)的建議； 10) 突發(fā)事件的準(zhǔn)備和響應(yīng)。 管理評(píng)審的實(shí)施 1) 管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，宣布本次評(píng)審 的目的、主要內(nèi)容和要求； 2) 管理者代表、 食品安全 小組組長(zhǎng)和各部門(mén)、分公司負(fù)責(zé)按評(píng)審計(jì)劃逐項(xiàng)匯報(bào)； 3) 總經(jīng)理組織參與管理評(píng)審會(huì)議對(duì)管理評(píng)審輸入內(nèi)容進(jìn)行討論評(píng)審，總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論和評(píng)審決議。 31 評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面的有關(guān)決定和措施：