[工作總結(jié)]懲防體系建設(shè)交流材料(編輯修改稿)
2024-11-18 21:03 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 全國各地，增加了往來核對工作難度，一些往來只能通過電話 5 聯(lián)系核對，原始憑證無法及時粘貼，使得財務(wù)憑證歸檔滯后；個別單位的票據(jù)存在審批程序不全現(xiàn)象；個別項目部少量小金額原始憑證存在憑證日期、經(jīng)辦人、數(shù)量、單價填寫不齊全的現(xiàn)象；部分單位對相關(guān)經(jīng)濟事項的合同訂立得不完善。 針對以上不足之處，我們積極采取措施，特下發(fā)通知，要求各單位對照限時整改。同時加大審計力度，規(guī)范會計行為；開展互審工作，促進規(guī)范管理；運用審計結(jié)果，及時跟蹤反饋。 工程、勞務(wù)分包方面。 工程、勞務(wù)分包是工程管理的 重要部分，公司工程管理部制定了《工程分包控制程序》、《分包工程管理辦法》，并在日常工作中進行實施，在分包辦法中規(guī)定 合同造價超過 50萬元以上的 重要分包項目由公司進行審批， 而 技術(shù)含量較低的 附屬 工程 、分部工程部分需用人工費的分 包項目由項目部審批，公司對其分包合同進行 定期 檢查， 登記 備案。對合同內(nèi)容不全，合同主要項目確定與施工預(yù)算存在較大差異的，公司進行核查，不符合要求的重新確定。對分包工程合同內(nèi)容填寫不全的和沒簽定合同的，公司及時督促，簽定分包合同。 已經(jīng)開工的項目部所有勞務(wù)分包合同需上報公司備案，新開工的項目，在 簽訂勞務(wù)合同時，首先進行合同方案討論，論證結(jié)束后由項目部草簽擬合同并上報公司審批，待公司工 6 程技術(shù)及法律咨詢?nèi)藛T審批后，項目部按公司對合同工期、價格等方面的批復(fù)意見簽訂合同。 通過 對各個項目的檢查，實施效果較好。各項目都能按公司要求嚴格控制分包工程，對資質(zhì)條件好、報價合理、質(zhì)量保證能力強的施工隊伍進行考核，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究后，最終確定施工隊伍。有關(guān)部門對施工隊伍所承擔的工程質(zhì)量、單價進行認真核對，對質(zhì)量、技術(shù)進行交底，對工期做出明確規(guī)定，簽訂 分包合同。有合同簽定不全的，通過檢查督促基本上按公司要求進行了完善。 材料采購方面。 我們公司屬于施工企業(yè)，材料成本占工程總造價的 50%左右，因此把好材料采購關(guān)極其重要 。 公司嚴控材料采購合同的簽訂 ，要求材料采購合同需 經(jīng)四人經(jīng)手簽字，財務(wù)人員必須 把關(guān)，并且要求單筆金額超過 50 萬 元 的合同實行公司過問備案制。 在材料物資采購計劃審批上， 通過檢查 發(fā)現(xiàn)，個別項目部存在還不能夠嚴格履行審批手續(xù)，不能夠依據(jù)施工生產(chǎn)計劃提出規(guī)范的材料采購計劃單并由相關(guān)負責人員簽字負責的現(xiàn)象。為此，除要求各項目部相關(guān)負責人嚴格把關(guān)外，制定 了必須依據(jù)材料計劃單報銷所購材料，手續(xù)不全相關(guān)負責人及主管領(lǐng)導(dǎo)不給予簽字報銷的措施。 在材料物資的采購上，各項目部及各單位能夠很好地采取多方比較、比價詢價的原則。采購
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