[工作總結(jié)]懲防體系建設(shè)交流材料-文庫吧資料
2024-10-21 21:03本頁面
【正文】 資采購質(zhì)量，各項目部及各單位都能夠?qū)Σ少彽牟牧衔镔Y及時地進(jìn)行數(shù)量 、 質(zhì)量 及價格的 驗收。為此，除要求各項目部相關(guān)負(fù)責(zé)人嚴(yán)格把關(guān)外，制定 了必須依據(jù)材料計劃單報銷所購材料，手續(xù)不全相關(guān)負(fù)責(zé)人及主管領(lǐng)導(dǎo)不給予簽字報銷的措施。 公司嚴(yán)控材料采購合同的簽訂 ，要求材料采購合同需 經(jīng)四人經(jīng)手簽字，財務(wù)人員必須 把關(guān)，并且要求單筆金額超過 50 萬 元 的合同實行公司過問備案制。 材料采購方面。有關(guān)部門對施工隊伍所承擔(dān)的工程質(zhì)量、單價進(jìn)行認(rèn)真核對，對質(zhì)量、技術(shù)進(jìn)行交底，對工期做出明確規(guī)定，簽訂 分包合同。 通過 對各個項目的檢查，實施效果較好。對分包工程合同內(nèi)容填寫不全的和沒簽定合同的，公司及時督促，簽定分包合同。 工程、勞務(wù)分包是工程管理的 重要部分，公司工程管理部制定了《工程分包控制程序》、《分包工程管理辦法》，并在日常工作中進(jìn)行實施，在分包辦法中規(guī)定 合同造價超過 50萬元以上的 重要分包項目由公司進(jìn)行審批， 而 技術(shù)含量較低的 附屬 工程 、分部工程部分需用人工費的分 包項目由項目部審批，公司對其分包合同進(jìn)行 定期 檢查， 登記 備案。同時加大審計力度，規(guī)范會計行為；開展互審工作，促進(jìn)規(guī)范管理；運用審計結(jié)果，及時跟蹤反饋。 在檢查中發(fā)現(xiàn)個別項目部存在大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象，違反了財務(wù)制度中關(guān)于現(xiàn) 金使用范圍的規(guī)定；由于項目分布在全國各地，增加了往來核對工作難度，一些往來只能通過電話 5 聯(lián)系核對，原始憑證無法及時粘貼，使得財務(wù)憑證歸檔滯后；個別單位的票據(jù)存在審批程序不全現(xiàn)象；個別項目部少量小金額原始憑證存在憑證日期、經(jīng)辦人、數(shù)量、單價填寫不齊全的現(xiàn)象；部分單位對相關(guān)經(jīng)濟(jì)事項的合同訂立得不完善。 在 2020年 9 月 20日至 10 月末 一個多月的時間里，公司所屬各項目部通過采取本級自 查、上級對下級抽查等形式，集中 開展了 一次 圍繞企業(yè)管理各環(huán)節(jié)對 構(gòu)建懲防體系 自檢自查活動，具體情況如下： 財務(wù)管理方面。做好 懲防體系建設(shè)與經(jīng)營管理制度的銜接；與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理和考核制度的銜接；與企業(yè)內(nèi)控機(jī)制、風(fēng)險管理機(jī)制的銜接，使 加強(qiáng)懲防體系建設(shè) 的過程，成為企業(yè)進(jìn)一步完善內(nèi)部控制、強(qiáng)化風(fēng)險管控 、提升管理水平的過程。 （二） 、把 懲防體系建設(shè) 的要求，融入企業(yè)決策、管理、生產(chǎn)經(jīng)營的全過程。 （一） 、以 懲防體系建設(shè) 的要求，規(guī)范權(quán)力運行。 紀(jì)檢監(jiān)察組織在黨 總支 的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)調(diào)黨組織、工會組織、 人事和業(yè)務(wù)職能部門，加強(qiáng)輿論宣傳，積極開展教育、及時進(jìn)行監(jiān)督檢查，共同 加強(qiáng)懲防體系建設(shè) 。 項目部必須嚴(yán)格執(zhí)行與業(yè)主簽訂的廉政合同。各職能部門按照要求，分工協(xié)作
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