計劃財務中心月度工作報告(編輯修改稿)
2025-02-02 20:30 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 扣除采購支出和研發(fā)費用）／部門人數(shù)；預算準確率＝實際支出／預算；計劃財務中心、綜合管理中心上報的預算還包括其他部門的相關費用支出，編制本表時需要將此類費用分攤到各部門，這樣才能準確的反映某個部門的實際支出。 北京汽車制造廠有限公司月度工作報告 有限公司各部門費用支出情況對比分析 部門總支出對比01營銷事業(yè)部 順義事業(yè)部 朝陽事業(yè)部產(chǎn)品工程中心 質(zhì)量管理中心 綜合管理中心 計劃財務中心上月支出本月支出各部門總費用支出分析： 示意 北京汽車制造廠有限公司月度工作報告 有限公司各部門人均費用支出情況對比分析 各部門人均費用支出分析： 人均費用支出對比01營銷事業(yè)部 順義事業(yè)部 朝陽事業(yè)部產(chǎn)品工程中心 質(zhì)量管理中心 綜合管理中心 計劃財務中心上月人均支出本月人均支出示意 北京汽車制造廠有限公司月度工作報告 有限公司 X月份各部門預算管理存在問題分析以及改進建議 （ 1）預算編制： （ 2）預算執(zhí)行： （ a）評價： （ b）存在問題以及改進建議： （ a）評價： （ b）存在問題以及改進建議： 北京汽車制造廠有限公司月度工作報告 有限公司 X月份各種費用類別支出情況統(tǒng)計 項目 部門 本月支出（萬元） 占總費用比例 平均單車費用 管理費用 營銷事業(yè)部 順義事業(yè)部 朝陽事業(yè)部 總部職能中心 合計 財務費用 營銷事業(yè)部 順義事業(yè)部 朝陽事業(yè)部 總部職能中心 合計 制造成本 順義事業(yè)部 朝陽事業(yè)部 合計 銷售費用 經(jīng)營成本合計 100％ 注： 平均單車費用＝費用／本月銷量；制造成本＝直接材料＋直接人工＋變動制造費用＋固定制造費用；經(jīng)營成本＝管理費用＋財務費用＋制造成本＋銷售費用 北京汽車制造廠有限公司月度工作報告 有限公司平均單車費用變化趨勢及分析 （統(tǒng)計 12個月份的歷史數(shù)據(jù)） 項目 平均單車 管理費用
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