【文章內(nèi)容簡介】 。 序號 風險類別 風險點 風險表現(xiàn) 風險等級 防控措施 自評 審定 22 制度機制 風險 黨風廉政 建設責任制分解落實 黨風廉政建設責任目標沒有及時分解落實； 黨風廉政建設責任制實施辦法缺乏硬性規(guī)定，難以執(zhí)行； 定期監(jiān)督檢查、責任追究機制沒有形成， 懲戒力度不夠，警示作用不強 。 中 中 貫徹落實《安徽省高等學校黨風廉政建設責任制實施辦法》 和《安徽機電職業(yè)技術學院黨風廉政建設責任制實施細則》， 認真落實“一崗雙責”。 抓好責任分解、責任考核、責任追究工作。結合干部換屆和年度考核，開展述職述廉及黨風廉政建設情況檢查考核 ，根據(jù)考核結果實行反饋制和末位談話制，納入干部的選拔和任用。推進領導班子《黨風廉政建設責任書》簽訂工作常態(tài)化。 堅持按制度辦事，公平公正，確保責任制工作落到實處。 23 制度機制 風 險 經(jīng)濟責任審計評價及責任認定 沒有經(jīng)濟責任審計評價的規(guī)范性文件，缺少單位負責人經(jīng)濟責任、權限細則，審計評價及責任認定的不確定性較大。 高 高 制定經(jīng)濟責任審計評價規(guī)范，細化單位負責人經(jīng)濟責任、權限，作 為審計評價及責任認定的依據(jù)。 24 制度機制 風 險 工程審計 在綜合計價向清單計價方式轉換過程中，招標評標辦法、施工 合同條款未作相應調整，工程管理觀念甚至計價方式正處在轉軌過程中，工程審計不確定性較大。 高 高 適應工程量清單計價方式，建立風險方控機制；完善清單編制質量 控制辦法、招標評標辦法和施工合同，規(guī)避工程管理和結算風險。 經(jīng)審定，紀委（監(jiān)察 審計 處）共查找廉政風險點 24 個，其中高級 16 個，中級 7 個，低級 1個，制定防控措施 77條。 部門：組織人事處 序號 風險類別 風險點 風險表現(xiàn) 風險等級 防控措施 自評 審定 1 崗位職責 風 險 黨費的收繳、使用 黨費實際匯總統(tǒng)計的數(shù)額少于各二級黨組織 上交的黨費數(shù)額；亂用或挪用黨費；下?lián)芙o各二級黨組織的黨費使用情況缺少監(jiān)督。 低 高 ； 2 黨費收繳由財務處代收代管，陽光操作； ，實行錢、帳分離，開具黨費收據(jù)與收取臨時黨費由 2 名人員分管，并按月上繳財務處黨費專項賬戶。 定使用黨費，堅決避免亂用黨費； 撥黨費的使用監(jiān)督； ，接受全體黨員監(jiān)督。 2 崗位職責 風 險 干部選拔任用 不按規(guī)定確定民主推薦范圍；統(tǒng)計推薦結果不準確；不按規(guī)定考察干部， 隱瞞考察中發(fā)現(xiàn)的問題，不按照考察實際情況撰寫考察材料；匯報考察情況脫離實際情況。 中 高 《黨政領導干部選拔任用工作條例》的要求確定民主推薦范圍； ，確保民主推薦結果統(tǒng)計客觀公正，主動接受院紀委的監(jiān)督。 3 崗位職責 風 險 黨內(nèi)評先評優(yōu) 參評資格把關不嚴，對申報材料未進行認真審核，造成虛假不實材料蒙混過關。 中 中 嚴格按照學院相關文件規(guī)定公平公正評定。 4 崗位職責 風 險 人才招聘 對部門進人計劃審核缺乏有力依據(jù)； 考核程序不嚴謹； 資格審查不嚴格。 高 高 執(zhí)行省委組織部、人社廳和教育廳關于公開招聘工作的規(guī)定； ，周密組織，陽光操作； 用人員進行不少于 7 天的公示； 工作。 5 崗位職責 風 險 職稱評聘 評審資格審查不嚴格； 評審費用管理不嚴格； 無科學、完善的崗位規(guī)劃文件及各類專技崗位聘任辦法和條件，存在評則聘或無法確定是否聘任的現(xiàn)象。 高 高 【 2020】 2 號和皖教人【 2020】 1 號規(guī)定的評審標準； ，全程公開，陽光操作，主動接受干部群眾的監(jiān)督； ，一視同仁，不唯上、不 唯親。 序號 風險類別 風險點 風險表現(xiàn) 風險等級 防控措施 自評 審定 6 崗位職責 風 險 校內(nèi)津貼分配方案制 定、調整、執(zhí)行 方案制定不科學，問題考慮不全面，執(zhí)行標準難統(tǒng)一； 審核把關不嚴格。 中 中 認真學習、熟悉各項制度、規(guī)章及相關文件精神，嚴格按照文件辦事； 做到堅持原則，細心認真；對于教職工的疑問、咨詢給予及時解答，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。 7 制度機制 風 險 工資的確定及調整 部分新進工作人員情況特殊，檔案記錄不完整，按慣例確定工資標準不規(guī)范；轉正定級工作程序不完整； 新晉升職務人員工資補發(fā)涉及時間跨度大、補發(fā)項目多，涉及公積金及公積金 系數(shù)的補發(fā)項目無文件規(guī)定。 中 中 認真學習、熟悉各項制度、規(guī)章及相關文件精神，嚴格按照文件辦事；組織全處不斷完善各項規(guī)章制度。 做到有章可循，有法可依，嚴格執(zhí)行制度，做到制度無例外，例外訂制度。 8 制度機制 風 險 教職工轉崗、調配 無三定文件支撐，崗位條件、職責不明確，轉崗考核程序不完善； 崗位規(guī)劃不清晰，轉崗中存在隨意性，有一人一議現(xiàn)象； 低 中 組織全處不斷完善各項規(guī)章制度。做到有章可循，有法可依，嚴格執(zhí)行制度，做到制度無例外，例外訂制度。報分管校領導審批或經(jīng)校長辦公會議審定。 9 制度機制 風 險 專項人才的申報、評審 審核不嚴格 低 低 嚴格執(zhí)行學院制定的各類人才項目的評選條件和程序，公開透明，陽光操作。 10 業(yè)務流程 風 險 黨費的報銷 未按程序私自報銷使用。 低 高 嚴格按照學院財務處規(guī)定的報銷程序。 11 業(yè)務流程 風 險 民主推薦干部 不按規(guī)定確定民主推薦范圍；不按照規(guī)范統(tǒng)計、分析推薦結果；透漏推薦過程中的保密數(shù)據(jù)。 低 高 《黨政領導干部選拔任用工作條例》的要求確定民主推薦范圍； ，確保民主推薦結果統(tǒng)計客觀公正，主動接受院紀委的監(jiān)督。 12 業(yè)務流程 風 險 組織考察干部 隨意確定考查范圍；隱瞞考察中發(fā)現(xiàn)的問題，不按照考察實際情況撰寫考察材料；不按照實際情況匯報考察情況。 中 高 ，按照我院《干部選任工作實施辦法》實施； 領導匯報。 序號 風險類別 風險點 風險表現(xiàn) 風險等級 防控措施 自評 審定 13 業(yè)務流程 風 險 出國（境）政審 政審程序執(zhí)行不嚴格；材料審查不認真；違反政策規(guī)定，存在一人一議現(xiàn)象。 低 低 嚴格按照省委教育工委相關文件嚴格執(zhí)行出國境政審工作。 14 業(yè)務流程 風 險 信訪接待 情況登記不清楚；處理不及時；關鍵問題不匯報 。 低 中 ； ，及時匯報。 15 制度機制 風 險 應聘人員資格審查 招聘條件不明確，審查資格時，難以掌握標準； 因人改變招聘條件； 有意或無意放寬標準。 中 高 公布各項業(yè)務流程，具體工作中嚴格按照規(guī)定的業(yè)務流程操作，避免人為因素干擾。 16 崗位職責 風 險 應聘人員考核 有意或無意泄露考核程序、內(nèi)容或參與考核專家信息； 考核結束后、因人更改總分計算規(guī)則。 中 高 公布各項業(yè)務流程，具體工作中嚴格按照規(guī)定的業(yè)務流程操作，避免人為因素干擾。 17 崗位職責 風 險 專業(yè)技術職務評審 因文件不明確或受外界影響，在資格審核時標準不一。 中 中 認真履行工作職責，對教師申報材料認真審核把關，在評審工作中做到公平、公正，不弄虛作假； 18 崗位職責 風 險 校內(nèi)津貼分配方案的 制定及調整 調研不充分； 方案未經(jīng)兩代會充分討論、對一些特殊情況掌握不全，造成分配不合理情況； 不以文件形式確定分配制度、職工對分配制度不甚了解。 中 中 認真學習、熟悉各項制度、規(guī)章及相關文件精神，嚴格按照文件辦事； 組織全處不斷完善各項規(guī)章制度。做到有章可循，有 法可依，嚴格執(zhí)行制度，做到制度無例外，例外訂制度。 19 制度機制 風 險 轉正定級 轉正定級程序不規(guī)范。 中 中 組織全處不斷完善各項規(guī)章制度。做到有章可循，有法可依，嚴格執(zhí)行制度，做到制度無例外，例外訂制度。個別例外情況報分管校領導審批或校長辦公會議審定。 20 制度機制 風 險 補交黨費的管理和使 用 沒有具體關于補交黨費的管理和使用制度，對個人直接補交到組織人事處零星黨費不入賬，私用。 低 中 組織全處不斷完善各項規(guī)章制度。做到有章可循，有法可依，嚴格執(zhí)行制度，做到制度無例外，例外訂制度。 序號 風險類別 風險點 風險表現(xiàn) 風險等級 防控措施 自評 審定 21 制度機制 風 險 干部選拔任用 選拔任用制度不完善，條件不明確，具體標準不統(tǒng)一。 低 低 《黨政領導干部選拔任用工作條例》的要求確定民主推薦范圍； ，確保民主推薦結果統(tǒng)計客觀公正，主動接受院紀委的監(jiān)督。 22 業(yè)務流程 風 險 黨員組織發(fā)展審批 審批標準不明確，發(fā)展要求不具體，審批較隨意。 低 中 ，堅持標準，寧缺毋濫； 督與檢查。 23 業(yè)務流程 風 險 信訪處理 來信來訪工作責任制、目標管理制不健全；接待登記、處理落實不到位；反饋溝通不通暢。 低 低 受理信訪人提出的屬于我處職責范圍內(nèi)的信訪事項及時轉辦；受理上級機關轉辦的信訪投訴，按照程序報送批示辦理； 提升信訪工作責任意識，做好信訪件及辦理結果的存檔，加強對信訪資料的保管歸檔工作； 執(zhí)行《信訪條例》和學校有關信訪處理的規(guī)定； 24 業(yè)務流程 風 險 人才計劃審核 不能根據(jù)實際工作需求及學院未來發(fā)展規(guī)劃制定各部門實際人才需求分析表，在審核進人計劃時存在隨意的可能。 中 中 公布各項業(yè)務流程，具體工作中嚴格按照規(guī)定的業(yè)務流程操作，避免人為 因素干擾。 25 業(yè)務流程 風 險 專業(yè)技術職務聘任 無科學完善的崗位規(guī)劃文件及各類專業(yè)技術崗位的聘任辦法和條件。 中 中 督促全處公開業(yè)務流程，嚴格按照流程規(guī)定工作，特殊情況需報分管校領導審批或經(jīng)校長辦公會議審定。 26 制度機制 風 險 校內(nèi)津貼分配方案執(zhí) 行 無科學、完善的分配文件、執(zhí)行標準難以統(tǒng)一；審核把關不嚴格。 中 中 組織全處不斷完善各項規(guī)章制度。做到有章可循，有法可依，嚴格執(zhí)行制度，做到制度無例外，例外訂制度。個別例外情況報分管校領導審批或黨委會議審定。 27 制度機制 風 險 新進人員 工資待遇的確定 對一些可能遇到的特殊情況無文件規(guī)定，按慣例執(zhí)行，無集體商討決定機制。 中 高 組織全處不斷完善各項規(guī)章制度。做到有章可循，有法可依，嚴格執(zhí)行制度，做到制度無例外，例外訂制度。個別例外情況報分管校領導審批或黨委會議審定。 序號 風險類別 風險點 風險表現(xiàn) 風險等級 防控措施 自評 審定 28 制度機制 風 險 考勤 執(zhí)行程序不完善、導致制度不能得到有效落實。 中 中 修訂學?？记谖募?； 創(chuàng)新教職工考勤方法； 加強考勤的通報、監(jiān)督。 29 制度機制 風 險 教職工 年度考核 制度不夠科學、嚴謹，缺乏時效性，沒有約束力，不能及時對其進行補充、修改和完 善，可能造成工作中出現(xiàn)偏差。 中 中 組織全處不斷完善各項規(guī)章制度。做到有章可循，有法可依，嚴格執(zhí)行制度，做到制度無例外，例外訂制度。個別例外情況報分管校領導審批或黨委會議審定。 經(jīng)審定，組織人事處共查找廉政風險點 29 個，其中高級 10 個，中級 15 個，低級 4個，制定防控措施 48條。 部門（單位）： 宣傳（統(tǒng)戰(zhàn)）部 序號 風險類別 風險點 風險表現(xiàn) 風險等級 防控措施 責任人 自評 審定 1 崗位職責 風險 新聞宣傳 工作 新聞宣傳偏離主導方向。 夸大宣 傳，虛假宣傳，在社會上造成不良影響。 中 高 加強學習，認真領會貫徹中央省市各級精神。 堅持團結、穩(wěn)定、鼓勁和正面宣傳為主的方針。 加強輿論引導，弘揚社會正氣。 建立和完善相關制度規(guī)定，制定相關懲戒措施 寧勇敏 王榮才 2 崗位職責 風險 和黨外人士的溝通不多 沒有定期召開黨外人士座談會 黨外人士發(fā)揮不了自身的優(yōu)點，好的經(jīng)驗做法不能及時進行交流。 高 低 利用多種形式、方法，定期不定期召開黨外人士座談會 加強對黨外干部的培訓，進一步提高黨外人士參政議政和提案撰寫能力。 寧 勇敏 王宇翔 3 崗位職責 風險 民主黨派組織建設 民主黨派發(fā)展緩慢，組織機構不健全， 理論學習不夠，不能按時開展理論學習 民主黨派發(fā)揮不了優(yōu)勢，一些好的建議、好的做法不能及時進行交流 中 中 開展多種形式的理論學習活動，召開民主黨派座談會；積極主動為民主黨派組織生活提供服務，做好紐帶作用； 暢通民主黨派獻言獻策的渠道 寧勇敏 王宇翔 4 崗位職責 風險 民族宗教工作 在有關民族、宗教工作的重大方針、政策的貫徹落實上出現(xiàn)失誤 境外敵對勢力利用宗教滲入校園 高 高 加強 政治理論學習 增強工