流程改造項目資料ppt課件(編輯修改稿)
2025-02-01 03:24 本頁面
【文章內容簡介】 任期屆滿審計、離任審計、年度審計 ?當事人或其所在部門領導在接到審計報告后 3個工作日內有權提出異議申請 ?運營保障部部長在 2個工作日內決定對當事人異議申請是進行復核還是上報總裁裁定 ?復核和裁定在 5個工作日內完成 委托審計 委托審計 委托審計 定期審計 確定審計計劃 經(jīng)濟責任審計 審核 接受審計報告 接受審計報告 異議嗎？ 復核 N Y 需要裁 定么？ 最終裁定 終結備案 Y N 法律糾紛案件處理流程 案發(fā)單位 法律事務中心主任 專案組或負責人 運營保障部部長 集團公司總裁 說明 ?法律事務中心對案件全權獨立負責；但要及時向運營保障部部長匯報，取得指示和協(xié)調。 ?本流程的法律訴訟對象，主要是經(jīng)銷商、客戶的侵害公司行為或者與公司經(jīng)營有關的法律糾紛事務。 成立專案組或確定負責人 提供背景資料 案件調查 審核 協(xié)助調查 實施 終結備案 提出訴訟計 劃和方案 協(xié)調 指導、協(xié)調 可立案？ 重大案件？ 審批 法律咨詢 Y N Y N 初審 法律咨詢相關業(yè)務流程 當事人或單位 法務 訴訟 法律事務中心主任 說明 ?法律咨詢主要是針對集團公司營銷系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)等部門處理業(yè)務工作時對法律事務的咨詢需求；也可以考慮對員工個人提出的與工作相關的法律咨詢問題。 ?一般上，只有當事人和單位提出咨詢需求后，法律事務中心才進行咨詢業(yè)務 ?法律咨詢業(yè)務的目的，是規(guī)范業(yè)務的法律行為；但咨詢工作與法律事務中心行使對各部門法律規(guī)范執(zhí)行情況的監(jiān)督工作并不矛盾。 ?如果事情有演化為訴訟案件的可能，法律事務中心有責任進行調查和受理為案件；當事人或單位也可以提出受理請求。 提出法律咨詢需求 受理咨詢 事情會演化為訴訟案件嗎？ 實施 受理訴訟嗎？ 進入法律訴訟程序 審批 Y Y Y N N N 咨詢建議 經(jīng)濟犯罪案件查處流程 外勤科 安全保衛(wèi)中心主任 當事人 當事人單位領導 法律事務中心 說明 ?經(jīng)濟犯罪案件立項來源于舉報、銷售部門提供信息、其它商業(yè)信息。 ?該流程負責侵權案件的對象是 xx集團員工的侵權行為，包括受賄、盜竊或挪用公司資產、銷售員卷款行為、商業(yè)欺詐案件及其它侵占公司財產行為。 ?對假藥案件的處理，可以參照本流程。 ?在案件查處過程中，安全保衛(wèi)中心主任全權負責案件的立項和訴訟業(yè)務；但定期或者分階段要及時向運營保障部部長匯報工作，取得指示和工作協(xié)調。 ?重大案件，要及時向集團總裁匯報。 收集背景資料 初步調查 立案否？ 組織專案組，調查案情 提供辦案信息 案件偵察 /訴訟準備 行使法律權力和義務 案件終結 提供法律咨詢和律師訴訟 恢復日常管理狀況 通知 N Y 銷售人員信用擔保管理流程 人力資源部 應聘銷售員 /銷售員 法律事務中心擔保員 說明 ?應聘銷售員，應先通過個人信用情況調查；個人信用是否真實和有效，在銷售員管理制度中應明確界定。 ?如果銷售員在職期間個人信用情況發(fā)生變化，有責任及時通知主管領導，將變化后信用情況背景資料提交到法律事務中心復核。 初選銷售人員 提供個人信用擔保背景資料 審查銷售員個人檔案、信用擔保資料的真實性和有效性 正確嗎？ 不予錄用 提供變化后的信用資料 錄用 檔案管理 Y N 預算內生產性原物料采購計劃制訂流程 產品銷售 計劃 檢查成 品庫存 產品 需求量 執(zhí)行采購 計劃 OTC/專業(yè)產品 營銷部 生產企業(yè) 采購部 采購部 部長 審批 產品生產計劃 生產能力 檢查原物 料庫存 原物料 需求量 采購計劃 審核備案 財務管理部 說明 ?在年度預算范圍內，經(jīng)采購部部長授權，采購中心主任可直接審批采購計劃。 ?財務管理部審核預算額度及資金計劃。 計劃內生產性原物料采購流程 采購計劃 供應商 確認 驗收記錄 入檔 計劃商管中心 采購中心 采購部 部長 儲運中心 財務管理部 擬定合同 審批 審核備案 入庫驗收 執(zhí)行合同 核對合同 按合同付款 供應商 評估 按合同約 定處理 未按合同執(zhí)行 與合同一致 與合同一致 質量管理部 預算內計劃外生產性原物料采購流程 執(zhí)行計劃內 采購流程 經(jīng)辦人 財務管理部 采購部 部長 經(jīng)辦人部門 負責人
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