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【正文】 部 部長審批 修訂計劃 生產(chǎn)計劃 物資采購 N Y 生產(chǎn) 制藥生產(chǎn)流程 技術(shù)調(diào)度中心 制藥公司 技術(shù)管理中心 機(jī)動設(shè)備中心 質(zhì)量管理部 采購部 下達(dá)生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)準(zhǔn)備 產(chǎn)品制造 產(chǎn)品包裝 生產(chǎn)報表 技術(shù)支撐 設(shè)備動力支撐 現(xiàn)場動態(tài)檢測 原料檢測 調(diào)度 成品檢驗 不合品 處理程序 產(chǎn)品入庫 N Y 物資采購 不合格品處理流程 制藥公司 技術(shù)管理中心 機(jī)動設(shè)備中心 質(zhì)量管理部 采購部 不合格品 可否返工 返工 成品檢驗 包裝 報廢處理 技術(shù)支撐、查找原因 設(shè)備動力支撐、查找原因 計劃調(diào)度中心 計劃協(xié)調(diào) Y N 成品入庫 Y N 生產(chǎn)維修項目實施流程 機(jī)動設(shè)備中心 生產(chǎn)車間 機(jī)動設(shè)備中心綜合機(jī)修科 提出維修計劃 能自行解 決嗎？ 能自行解決嗎？ 能自行解決嗎？ Y N N Y Y N 保全工 綜合維修班 保障科 負(fù)責(zé)外委維護(hù)、聯(lián)系廠家 動力設(shè)備安裝項目管理流程 設(shè)備管理科 項目組長 制藥公司 制造事業(yè)部 機(jī)動設(shè)備中心 確定年度設(shè)備安裝規(guī)劃 制訂安裝計劃 確定項目組長 組建項目組 制訂項目計劃 項目運作管理 （合同、招投標(biāo)） 竣工驗收 調(diào)試 資料存檔 基建項目管理流程 項目組長 集團(tuán) 基建部 確定年度基建規(guī)劃 制訂基建計劃 確定項目組長 組建項目組 制訂項目計劃 項目運作管理 （合同、招投標(biāo)） 竣工驗收 資料歸檔 工藝文件制作流程 技術(shù)管理中心：主任 技術(shù)管理中心：工藝管理 生產(chǎn)車間 生產(chǎn)線工 藝條件 設(shè)計定型輸出文檔 工藝員編制工藝文件 工廠試行、驗證文件、修改與完善 車間主任審核 復(fù)核 批準(zhǔn) 存檔 執(zhí)行 Y Y Y N N N 質(zhì)量保障流程 生產(chǎn)車間 質(zhì)量保證中心 質(zhì)量控制中心 采購部 OTC/專業(yè)產(chǎn)品營銷部 原料采購 過程監(jiān)控、半成品檢驗 生產(chǎn)制造 化驗室檢驗 成品檢驗 化驗室檢驗 產(chǎn)品入庫 產(chǎn)品銷售 留樣、不合格品、投訴處理等 Y N 新產(chǎn)品開發(fā)立項流程 初審 可行性報告 終止 初審 審核 終止 立項計劃 初審 審批 執(zhí)行 備案 項目管理中心 研發(fā)事業(yè)部總監(jiān) 專業(yè)評審委員會 總裁 財務(wù)管理部 Y Y N OTC/專業(yè)產(chǎn)品 營銷部 初步 論證 項目 建議 項目 建議 說明 ?營銷部門與項目管理中心均可依據(jù)市場需求情況提出項目建議。 ?未通過總裁批準(zhǔn)的產(chǎn)品按照批復(fù)進(jìn)行調(diào)整與改進(jìn)或按總裁批復(fù)停止投產(chǎn) 修改意見 專業(yè)評審 委員會 審批 技術(shù)檔案管理流程 查閱 /復(fù)印 申請 資料入檔 申請人 檔案管理員 產(chǎn)品開發(fā)中心 項目管理中心 主任 研發(fā)事業(yè)部 總監(jiān) 審批 審批 查閱 復(fù)印 接受申請 資料調(diào)檔 辦理手續(xù) 查閱 復(fù)印 簽收 （申請簽批件入檔備查） 說明 ?技術(shù)檔案查閱須嚴(yán)格控制，必須以簽批后的申請單為準(zhǔn)查閱，無研發(fā)總監(jiān)批準(zhǔn)不得復(fù)印。 審計草案 承接上頁 審核 審計報告初稿 了解報告內(nèi)容 提出異議嗎？ 安排三方共同復(fù)核 復(fù)核報告 提出復(fù)議嗎？ 最終裁決 最終審計報告 報告歸檔 /審計結(jié)果執(zhí)行 N N Y Y 個人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計流程 當(dāng)事人 當(dāng)事人所在主管 部門領(lǐng)導(dǎo) 內(nèi)部審計中心 運營保障部部長 集團(tuán)總裁 人力資源部 說明 ?經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計指對具有相當(dāng)級別的領(lǐng)導(dǎo)或重要業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行任期內(nèi)工作行為、經(jīng)濟(jì)責(zé)任的調(diào)查評價 ?分為任期屆滿審計、離任審計、年度審計 ?當(dāng)事人或其所在部門領(lǐng)導(dǎo)在接到審計報告后 3個工作日內(nèi)有權(quán)提出異議申請 ?運營保障部部長在 2個工作日內(nèi)決定對當(dāng)事人異議申請是進(jìn)行復(fù)核還是上報總裁裁定 ?復(fù)核和裁定在 5個工作日內(nèi)完成 委托審計 委托審計 委托審計 定期審計 確定審計計劃 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計 審核 接受審計報告 接受審計報告 異議嗎？ 復(fù)核 N Y 需要裁 定么？ 最終裁定 終結(jié)備案 Y N 法律糾紛案件處理流程 案發(fā)單位 法律事務(wù)中心主任 專案組或負(fù)責(zé)人 運營保障部部長 集團(tuán)公司總裁 說明 ?法律事務(wù)中心對案件全權(quán)獨立負(fù)責(zé)；但要及時向運營保障部部長匯報，取得指示和
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