【正文】 明 ?技術(shù)檔案查閱須嚴(yán)格控制，必須以簽批后的申請(qǐng)單為準(zhǔn)查閱，無研發(fā)總監(jiān)批準(zhǔn)不得復(fù)印。 ?查閱范圍僅限于工程技術(shù)人員。 ?重大案件，要及時(shí)向集團(tuán)總裁匯報(bào)。 物品 入庫 預(yù)算內(nèi)非生產(chǎn)性資產(chǎn)采購流程 審核 物品領(lǐng)用 需求部門 采購部 部長 財(cái)務(wù)管理部 行政管理部 部長 行政管理部 資產(chǎn)管理員 需求申請(qǐng) 按額度 審批 采購計(jì)劃 用款 申請(qǐng) 按計(jì)劃 簽批 借款 采購 簽批報(bào) 銷單據(jù) 審核 銷帳 采購中心 說明 ?非生產(chǎn)性資產(chǎn)的固定資產(chǎn)部分，行政管理部部長在額度內(nèi)審批，超額度由總裁審批。 醫(yī)藥公司拓展計(jì)劃審批實(shí)施流程 辦理變更手續(xù) 市場拓展中心 集團(tuán) 財(cái)務(wù)管理部 集團(tuán) 運(yùn)營保障部 總裁 流通事業(yè)部 總監(jiān) 總裁辦公會(huì) 初審 拓展計(jì)劃 終止 購并 洽談 選擇擬收購 的醫(yī)藥公司 購并協(xié)議 審議 審批 備案 資產(chǎn) 審計(jì) 按協(xié)議付款 終止 審議 審批 N Y N Y 審核 備案 醫(yī)藥流通事業(yè)部大宗物品采購流程 申報(bào)下月 采購計(jì)劃 醫(yī)藥公司 采購中心 醫(yī)藥流通事 業(yè)部總監(jiān) 經(jīng)營發(fā)展 中心 財(cái)務(wù)管理部 核實(shí)計(jì)劃 查驗(yàn)庫存 選擇供 應(yīng)商 匯總 計(jì)劃 入檔 審批 審核 備案 執(zhí)行 合同 按合同 付款 質(zhì)檢 報(bào)告 入庫 驗(yàn)收 核對(duì) 合同 合同違 約處理 供應(yīng)商 評(píng)估 按合同執(zhí)行 形成采購 總計(jì)劃 審批 未按合 同執(zhí)行 擬定 合同 質(zhì)檢 報(bào)告 入庫 驗(yàn)收 說明 ? 大單量采購時(shí)，一般要求供應(yīng)商直接發(fā)運(yùn)至各醫(yī)藥公司，如未能直接發(fā)運(yùn)，應(yīng)走虛線所示流程。 ?財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)資金及預(yù)算內(nèi)額度審核。 ?如果銷售員在職期間個(gè)人信用情況發(fā)生變化，有責(zé)任及時(shí)通知主管領(lǐng)導(dǎo)，將變化后信用情況背景資料提交到法律事務(wù)中心復(fù)核。 ?本流程主要針對(duì)定期審計(jì)或重大事項(xiàng)的專項(xiàng)審計(jì)，如重大設(shè)備采購行為、工程招投標(biāo)、工程結(jié)算等。 ?財(cái)務(wù)管理部依據(jù)立項(xiàng)計(jì)劃及合同付款。 ?該流程負(fù)責(zé)侵權(quán)案件的對(duì)象是 xx集團(tuán)員工的侵權(quán)行為，包括受賄、盜竊或挪用公司資產(chǎn)、銷售員卷款行為、商業(yè)欺詐案件及其它侵占公司財(cái)產(chǎn)行為。 行政管理制度頒布流程 制度草案 頒布實(shí)施 總裁 行政管理部 部長 總裁辦公會(huì) 頒布試行 初審 各部門 審議 修改 審批 修該 審議 審批 N N Y Y 低值易耗品（辦公用品）采購流程 審核 物品領(lǐng)用 需求部門 采購部 部長 財(cái)務(wù)管理部 行政管理部 部長 需求部門 負(fù)責(zé)人 行政管理部 資產(chǎn)管理員 需求申請(qǐng) 簽批 按預(yù)算 審批 采購計(jì)劃 用款 申請(qǐng) 按計(jì)劃 簽批 借款 采購 簽批報(bào) 銷單據(jù) 審核 銷帳 采購中心 說明 ?低值易耗品實(shí)行年度預(yù)算總額度控制，在年度預(yù)算額度內(nèi)由行政管理部部長審批。 增設(shè)編制 人員招聘流程 審批 通知 報(bào)到 用人部門 培訓(xùn)中心 薪資管理 中心 人事調(diào)配 中心 招聘專員 人力資源 總監(jiān) 需求申請(qǐng) 審批 招聘計(jì)劃 招聘準(zhǔn)備 初試 復(fù)試 培訓(xùn)準(zhǔn)備 薪酬建檔 辦理手續(xù) 、 編制外 編制內(nèi) 、 審批 增加編制 四序以下 五序以上 總裁 說明 ? 4 序及 4 序以下人員增加崗位編制時(shí)，由人力資源總監(jiān)審批， 5 序及 5 序以上人員增加崗位編制時(shí)，由總裁審批。 ?經(jīng)采購部部長授權(quán)，采購中心主任可負(fù)責(zé)對(duì)采購計(jì)劃簽批。 計(jì)劃內(nèi)生產(chǎn)性原物料采購流程 采購計(jì)劃 供應(yīng)商 確認(rèn) 驗(yàn)收記錄 入檔 計(jì)劃商管中心 采購中心 采購部 部長 儲(chǔ)運(yùn)中心 財(cái)務(wù)管理部 擬定合同 審批 審核備案 入庫驗(yàn)收 執(zhí)行合同 核對(duì)合同 按合同付款 供應(yīng)商 評(píng)估 按合同約 定處理 未按合同執(zhí)行 與合同一致 與合同一致 質(zhì)量管理部 預(yù)算內(nèi)計(jì)劃外生產(chǎn)性原物料采購流程 執(zhí)行計(jì)劃內(nèi) 采購流程 經(jīng)辦人 財(cái)務(wù)管理部 采購部 部長 經(jīng)辦人部門 負(fù)責(zé)人 計(jì)劃商管 中心 需求申請(qǐng) 簽批 檢查 庫存 審批 計(jì)劃外 采購單 采購 計(jì)劃 審核備案 說明 ?在年度預(yù)算范圍外，財(cái)務(wù)管理部部長依據(jù)權(quán)限額度審批，同時(shí)財(cái)務(wù)管理部審核預(yù)算額度及資金計(jì)劃。