【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 體目標(biāo)及預(yù)算 對(duì) KPI考評(píng)指標(biāo)和業(yè)績(jī)合同的初步意見(jiàn) 制定事業(yè)部分部門(mén)以上管理者的 KPI考評(píng)指標(biāo)和業(yè)績(jī)合同樣板，并提供少數(shù)項(xiàng)目組級(jí)經(jīng)理的業(yè)績(jī)合同樣板示例 分解事業(yè)部整體目標(biāo)至各個(gè) KPI考評(píng)指標(biāo) 分解分部整體目標(biāo)至各個(gè) KPI考評(píng)指標(biāo) 分解工程項(xiàng)目組目標(biāo)至各個(gè)崗位的 KPI考評(píng)指標(biāo) 事業(yè)部總經(jīng)理、副總經(jīng)理及總部職能部門(mén)經(jīng)理業(yè)績(jī)合同初稿（ KPI考評(píng)指標(biāo)與目標(biāo)值） 與事業(yè)部總經(jīng)理、副總經(jīng)理及總部職能部門(mén)經(jīng)理簽訂業(yè)績(jī)合同 反饋意見(jiàn) 制定并與分部經(jīng)理及事業(yè)部職能部門(mén)經(jīng)理簽署業(yè)績(jī)合同 反饋意見(jiàn) 制定并與項(xiàng)目組級(jí)經(jīng)理簽署業(yè)績(jī)合同 反饋意見(jiàn) 分解總公司整體目標(biāo)至各KPI考評(píng)指標(biāo) 協(xié)商簽定業(yè)績(jī)合同 制定業(yè)績(jī)合同樣板 設(shè)定權(quán)重 量化目標(biāo) 發(fā)展戰(zhàn)略及 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 選擇考核指標(biāo) 按總公司年度預(yù)算確定 KPI考評(píng)指標(biāo)目標(biāo)值 工程項(xiàng)目組按項(xiàng)目組預(yù)算確定 KPI考評(píng)指標(biāo)目標(biāo)值 分部按分部預(yù)算確定 KPI考評(píng)指標(biāo)目標(biāo)值 事業(yè)部按事業(yè)部預(yù)算確定KPI考評(píng)指標(biāo)目標(biāo)值 工程項(xiàng) 目組 事業(yè)部下屬分部門(mén) 事業(yè)部 公司總部 /總裁 責(zé)任方 26 業(yè)績(jī)合同制定流程中，橫向的職能分工（以工程事業(yè)部為例） ? 審核批準(zhǔn)－職能部門(mén)全體人員，事業(yè)部總經(jīng)理 / 副總經(jīng)理、事業(yè)部下屬分部門(mén)總經(jīng)理 / 副經(jīng)理 ? 審核批準(zhǔn)－職能部門(mén)全體人員、事業(yè)部總經(jīng)理 / 副經(jīng)理、事業(yè)部下屬分部門(mén)總經(jīng)理 / 副經(jīng)理 ? 發(fā)起－職能部門(mén)全體人員、事業(yè)部總經(jīng)理 / 副經(jīng)理、事業(yè)部下屬分部門(mén)總經(jīng)理 / 副經(jīng)理 ? 協(xié)助各級(jí)確定目標(biāo)值 ? 提供和督促下級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)提供確定目標(biāo)所需的數(shù)據(jù) ? 協(xié)助各級(jí)部門(mén)提供準(zhǔn)確、完整的數(shù)據(jù) ? 反饋意見(jiàn)和認(rèn)同 ? 提供意見(jiàn) ? 提供意見(jiàn) ? 提出考核辦法 ? 制定職能部門(mén)全體人員、事業(yè)部總 / 副總經(jīng)理、事業(yè)部下屬分部門(mén)總 / 副總經(jīng)理業(yè)績(jī)合同 ? 收集、匯總業(yè)績(jī)合同 協(xié)商簽定業(yè)績(jī)合同 制定業(yè)績(jī)合同樣板 設(shè)定權(quán)重 量化目標(biāo) 發(fā)展戰(zhàn)略及 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 選擇考核指標(biāo) 經(jīng)營(yíng)發(fā)展部 公司總裁 總部財(cái)務(wù)部 總部信息中心 總部人事部 事業(yè)部總經(jīng)理 ? 參與討論并認(rèn)同 ? 簽訂業(yè)績(jī)合同 ? 協(xié)調(diào)推動(dòng)簽訂過(guò)程 責(zé)任方 27 業(yè)績(jī)合同制定流程中，橫向的職能分工（續(xù)） （以工程事業(yè)部為例） ?審核批準(zhǔn)－事業(yè)部以內(nèi)各部門(mén)副總經(jīng)理以下及職能部門(mén) ?提供確定目標(biāo)所需的數(shù)據(jù) ?發(fā)起－事業(yè)部以內(nèi)事業(yè)部下屬分部門(mén)副總經(jīng)理以下及職能部門(mén) ? 簽訂業(yè)績(jī)合同 事業(yè)部工程部、技術(shù)部、后勤管理部等 事業(yè)部 人事部 事業(yè)部市場(chǎng)管理部 事業(yè)部財(cái)務(wù)部 事業(yè)部總經(jīng)理 (2) ?反饋意見(jiàn)和認(rèn)同 ?制定事業(yè)部以內(nèi)總經(jīng)理以下及職能部門(mén)的業(yè)績(jī)合同 ?提供意見(jiàn) ?提供意見(jiàn) ?協(xié)助各級(jí)確定目標(biāo)值 ?參與討論并認(rèn)同 協(xié)商簽定業(yè)績(jī)合同 制定業(yè)績(jī)合同樣板 設(shè)定權(quán)重 量化目標(biāo) 發(fā)展戰(zhàn)略及 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 選擇考核指標(biāo) ?審核批準(zhǔn)－事業(yè)部以內(nèi)各部門(mén)副總經(jīng)理以下及職能部門(mén) 責(zé)任方 28 程序二：業(yè)績(jī)合同考核期完成情況的跟蹤 公布結(jié)果 分析及統(tǒng)計(jì)結(jié)合 定期收集數(shù)據(jù) 主要工作 ?采集量化指標(biāo)的考核期完成數(shù)據(jù) ?完成情況與分配到各考核期的目標(biāo)值進(jìn)行比較 ?向上、向下通報(bào)本考核期業(yè)績(jī)完成情況 ?分指標(biāo)表?yè)P(yáng)超額完成單位和鞭策未達(dá)標(biāo)單位 ?人事部、財(cái)務(wù)部、信息中心 ?總部人事部 ?事業(yè)部人事部 ?總裁、各事業(yè)部總經(jīng)理及人事部 負(fù)責(zé)單位 29 信息中心通過(guò) “ KPI考評(píng)指標(biāo)報(bào)告” 向高層領(lǐng)導(dǎo)提供決策數(shù)據(jù)來(lái)源 主要工作 ? KPI清單 ? 財(cái)務(wù)總部 ? 人事部 ? 相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén) ? 信息中心 ? KPI系統(tǒng)的輸入輸出接口設(shè)計(jì) ? KPI定期及不定期報(bào)告 供高層決策者使用或向內(nèi)外有關(guān)部門(mén)提供數(shù)據(jù) 信息技術(shù)部門(mén)根據(jù)KPI原始數(shù)據(jù)來(lái)源和使用人需要設(shè)計(jì)并完成數(shù)據(jù)輸入 /輸出 信息中心在相關(guān)部門(mén)的幫助下設(shè)計(jì) KPI報(bào)告 高層領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)業(yè)務(wù)需要制定 KPI指標(biāo)清單 定期輸出KPI報(bào)告至使用人 參 與 人 輸 出 ? 高層領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)管理的需要選擇 KPI并列成清單 ? 總裁 ? 財(cái)務(wù)總部總經(jīng)理 ? 人事部總經(jīng)理 ? 經(jīng)營(yíng)發(fā)展部總經(jīng)理 ? 遠(yuǎn)卓顧問(wèn)組 ? 相關(guān)部門(mén)（財(cái)務(wù)、人事部）解釋 KPI清單，明確 KPI的計(jì)算和分析方法以及原數(shù)據(jù)來(lái)源 ? 信息中心輔助設(shè)計(jì)KPI的報(bào)告格式 ? KPI解釋清單 ? KPI報(bào)告模板 ? 信息中心根據(jù)原始數(shù)據(jù)來(lái)源和使用者需求，完成數(shù)據(jù)取得和輸出的接口設(shè)計(jì) ? 完善系統(tǒng)安全和授權(quán)措施，保證系統(tǒng)的保密性 ? 信息中心 ? 所有相關(guān)部門(mén) ? 定期或按要求不定期的將 KPI報(bào)告提交至使用人 ? 信息中心 30 同時(shí)，信息中心提供業(yè)績(jī)合同中的各項(xiàng) KPI值，作為人事部填寫(xiě)KPI考評(píng)表的基礎(chǔ) ?成品業(yè)務(wù)群 ?銷量 ?現(xiàn)金成本 ?管理費(fèi)用 ?投資額 . . . . . 總公司 ROIC=…... 凈利 =…... 公司總裁 財(cái)務(wù)類指標(biāo) ROIC=…… 凈利 =…... 原始數(shù)據(jù) 管理信息系統(tǒng) KPI報(bào)告 輸入 KPI 報(bào)告 輸入業(yè) 績(jī)合同 業(yè)績(jī)合同 KPI類別 KIP 權(quán)重 目標(biāo) 效益類 營(yíng)運(yùn)類 組織類 ?處理原始數(shù)據(jù) ?計(jì)算 KPI ?分析 KPI數(shù)據(jù) ?將 KPI數(shù)據(jù)和分析結(jié)果按要求輸出 31 程序三：根據(jù)業(yè)績(jī)合同完成情況進(jìn)行年終考評(píng)，與考評(píng)結(jié)果掛鉤制定相應(yīng)的激勵(lì)和培訓(xùn)方案 主要工作 ? 將各層級(jí)的本年度業(yè)績(jī)考核結(jié)果由下至上匯總 ?被考核人對(duì)本年工作進(jìn)行小結(jié)人力資源部匯總各獎(jiǎng)懲方案編寫(xiě)公司總體獎(jiǎng)懲方案 ? 總經(jīng)理召開(kāi)公司年度經(jīng)營(yíng)總結(jié)會(huì) ? 人事部根據(jù)年度KPI考核結(jié)果計(jì)算獎(jiǎng)金數(shù)額，制定獎(jiǎng)懲方案 ?由直接上級(jí)通知下屬經(jīng)理獎(jiǎng)懲方案，雙方 溝通并就獎(jiǎng)懲決定達(dá)成共識(shí) ? 總經(jīng)理單獨(dú)決定副總級(jí)干部的獎(jiǎng)懲 ? 人事部負(fù)責(zé)實(shí)施獎(jiǎng)懲決定 ? 人事部撰寫(xiě)考核對(duì)象本年度的考核報(bào)告，并存檔 ? 總裁 ? 各事業(yè)部總經(jīng)理 ? 職能部門(mén)總經(jīng)理 ? 人事部 ? 總裁 ? 各事業(yè)部總經(jīng)理 ? 職能部門(mén)總經(jīng)理 參 與 人 確定獎(jiǎng)金數(shù)額和 固定工資漲幅 實(shí)施獎(jiǎng)懲決定 年終業(yè)績(jī)考核 ? 總裁 ? 各事業(yè)部總經(jīng)理 ? 職能部門(mén)總經(jīng)理 ? 通過(guò)考核結(jié)果，發(fā)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)中的問(wèn)題，上下共同探討解決方案 ? 以本年度的考核結(jié)果為依據(jù)，制定下年度的人員培訓(xùn)和提升 /任免等激勵(lì)機(jī)制 探討經(jīng)營(yíng)問(wèn)題和解決方案 制定員工的激勵(lì)和培訓(xùn)方案 ? 人事部 ? 總裁 ? 各事業(yè)部總經(jīng)理 ? 職能部門(mén)總經(jīng)理 32 采集匯總業(yè)績(jī)完成情況 總公司 ?高層領(lǐng)導(dǎo) ?財(cái)務(wù)總部 業(yè)績(jī)?cè)聢?bào)表 業(yè)績(jī)?cè)聢?bào)表 業(yè)績(jī)?cè)聢?bào)表 業(yè)績(jī)?cè)聢?bào)表 季度業(yè)績(jī) 達(dá)成總結(jié) 季度業(yè)績(jī) 達(dá)成總結(jié) 月度業(yè)績(jī) 達(dá)成總結(jié) 年度經(jīng) 營(yíng)計(jì)劃 年度經(jīng) 營(yíng)計(jì)劃 年度經(jīng) 營(yíng)計(jì)劃 年度經(jīng) 營(yíng)計(jì)劃 事業(yè) 部分 部?jī)?nèi) 的業(yè) 績(jī)審 核會(huì) 事業(yè) 部?jī)?nèi) 的業(yè) 績(jī)審 核會(huì) 總公 司業(yè) 績(jī)審 核會(huì) 年度 經(jīng)營(yíng) 總結(jié) 年度 經(jīng)營(yíng) 總結(jié) 年度 經(jīng)營(yíng) 總結(jié) 上報(bào) 上報(bào) 通過(guò)業(yè)績(jī) 審核，了解業(yè)務(wù)進(jìn)展，發(fā)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)中的問(wèn)題，并共同探討解決方案 各事業(yè)部(如工程事業(yè)部 ) ?總經(jīng)理 ?財(cái)務(wù)部 事業(yè)部下屬分部門(mén) 工程 項(xiàng)目組 各層面的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核會(huì) 各級(jí)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核會(huì)實(shí)施流程（討論） 33 目的： 在 KPI考核的基礎(chǔ)上，對(duì)部門(mén)經(jīng)理級(jí)干部本年度的工作 績(jī)效作全面總結(jié)，決定年終獎(jiǎng)懲方案 參加者： 總經(jīng)理、各副總經(jīng)理 主持者： 總經(jīng)理 會(huì)