【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 、維修費(fèi)、水電費(fèi)等。其中，按經(jīng)濟(jì)科目預(yù)算為辦公費(fèi) 9 萬(wàn)元，水費(fèi) 8 萬(wàn)元，電費(fèi) 15 萬(wàn)元，印刷費(fèi) 2 萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi) 14 萬(wàn)元，維修費(fèi) 30 萬(wàn)，租賃費(fèi) 3 萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi) 4 萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi) 30 萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 10 萬(wàn)元，其他 19 萬(wàn)元。 該項(xiàng)目年初下達(dá)項(xiàng)目資金預(yù)算，資金 144 萬(wàn)元于 **年 3 月全部到位，項(xiàng)目于 **年 12 月底完成，全年執(zhí)行數(shù)為 萬(wàn)元，執(zhí)行率為 %。 （二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo) 一是有健全的教學(xué)管理、教師管理、科研管理、財(cái)務(wù)管理、固定資產(chǎn)管理、公務(wù)采購(gòu)運(yùn)行監(jiān)督、信息網(wǎng)絡(luò)管理等制度。 二是有干部教育培訓(xùn)計(jì)劃和實(shí)施方案，并對(duì)辦學(xué)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)管、評(píng)估。年培訓(xùn)規(guī)模在 1200 人次以上，培訓(xùn)班次 12 期以上。 三是培訓(xùn)用教材資料規(guī)范合格，能滿足學(xué)員需求，及時(shí)更新充實(shí)圖書資料庫(kù)，購(gòu)置中國(guó)期刊網(wǎng)的電子數(shù)據(jù)庫(kù)鏈接。 五是有健全師資培訓(xùn)、學(xué)科建設(shè)機(jī)制，選送教師到上級(jí)黨校或高校進(jìn)修，組織教師參加社會(huì)實(shí)踐或?qū)W習(xí)調(diào)研。外聘教師教學(xué)效果好，占專職教師的比例合理，教學(xué)質(zhì)量好，評(píng)估優(yōu)良率高。 六是教學(xué)設(shè)備齊全，信息網(wǎng)絡(luò)有效運(yùn)行，能充分運(yùn)用現(xiàn)代化、信息化教學(xué)手段，建立并有效運(yùn)行好中央黨校遠(yuǎn)程教學(xué) 網(wǎng)。 七是辦班期間學(xué)員參訓(xùn)服務(wù)保障有力，加大維修改造力度，確保儀器設(shè)備、水電設(shè)施和教室、食堂、學(xué)員宿舍等各類基礎(chǔ)設(shè)施能滿足辦學(xué)的正常開展。建設(shè)園林化單位，校園美化、綠化、亮化達(dá)標(biāo)。 （三）項(xiàng)目完成情況 通過(guò)各項(xiàng)支出，達(dá)到了階段性績(jī)效目標(biāo)和年度績(jī)效目標(biāo)： 一是黨校干部教育培訓(xùn)主渠道、主陣地和黨性鍛煉熔爐作用得到了充分發(fā)揮，年培訓(xùn)規(guī)模 1602 人次，培訓(xùn)班次 24 期；黨校主體班16 期，培訓(xùn)學(xué)員 1195 人次，社會(huì)主義學(xué)院辦班成效好，根據(jù)市委統(tǒng)戰(zhàn)部調(diào)學(xué)安排，舉辦了黨外班 6 期，培訓(xùn)學(xué)員 289 人次；行政學(xué)院辦班 2 期，培訓(xùn)學(xué)員 407 人。 二是教學(xué)質(zhì)量好，評(píng)估優(yōu)良率和學(xué)員滿意率達(dá) 93%以上，全年主體班共講課 301 講次，開設(shè)專題達(dá) 77 個(gè)，新專題達(dá) 26 個(gè)，專題更新率超過(guò) %；科研資政效果好，研究課題 19 項(xiàng)，論文發(fā)表、獲獎(jiǎng)66 篇。 三是培訓(xùn)用教材資料規(guī)范合格，能滿足學(xué)員需求，加強(qiáng)了圖書資料建設(shè)，購(gòu)置了電子閱覽設(shè)備和清華同方數(shù)據(jù)庫(kù)，圖書館藏書 (報(bào)刊雜志 )13 萬(wàn)余冊(cè)，圖書報(bào)刊雜志資料更新 423 種； 四是外聘專家（兼職教師） 28 人占專兼職教師總數(shù)的 %；外聘專家（兼職教 師）授課課程 68 講次占總課程 301 講次的比例%；全年選派了 23 人次到中央黨校、省委黨校、省社會(huì)主義學(xué)院等地進(jìn)修培訓(xùn)。選派了 2 名教師參加全省黨校系統(tǒng)精品課比賽。 五是教學(xué)設(shè)備齊全，信息網(wǎng)絡(luò)有效運(yùn)行，能充分運(yùn)用現(xiàn)代化、信息化教學(xué)手段；全年更新了一批多媒體教學(xué)設(shè)備，對(duì)校園網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行了改造升級(jí)，在學(xué)員住宿的思學(xué)樓、思進(jìn)樓和勤學(xué)樓布設(shè)了寬帶網(wǎng)絡(luò)； 六是辦班期間學(xué)員參訓(xùn)服務(wù)保障有力，聘請(qǐng)學(xué)員住宿服務(wù)員 7人，儀器設(shè)備、水電設(shè)施和教室、食堂、學(xué)員宿舍等基礎(chǔ)設(shè)施能滿足辦學(xué)的正常開展。辦學(xué)環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化 ，校園美化、綠化、亮化達(dá)標(biāo)。 二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況 （一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的 通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)，有利于提升我校專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用績(jī)效，強(qiáng)化了對(duì)各類業(yè)務(wù)費(fèi)用支出的預(yù)算管理和財(cái)務(wù)監(jiān)管，有利于財(cái)政資金使用的公開透明，有利于不斷改善黨校的辦學(xué)設(shè)施，優(yōu)化師資隊(duì)伍，提升教研水平，不斷提高干部教育培訓(xùn)質(zhì)量。 （二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案 根據(jù)市政府、市財(cái)政有關(guān)文件精神，結(jié)合我校制定的《中共 **市委黨校專項(xiàng)資金管理暫行辦法》 (贛市黨校字〔 **〕 63 號(hào) )、《中共**市委黨校預(yù)算績(jī)效管理工作考核暫行辦法》 (贛市黨校字〔 **〕 45號(hào) )和《中共 **市委黨校關(guān)于成立市本級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作組的通知》 (贛市黨校字〔 **〕 28 號(hào) )，按照績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案開展評(píng)價(jià)工作。 （三）績(jī)效評(píng)價(jià)原則和依據(jù)、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法 評(píng)價(jià)小組采取了單位自評(píng)、書面審核與現(xiàn)場(chǎng)核查方式，最終形成量化的評(píng)價(jià)結(jié)果。本次評(píng)價(jià)的主要標(biāo)準(zhǔn)是資金預(yù)定績(jī)效目標(biāo) 的實(shí)現(xiàn)程度。 作為資金的過(guò)程控制，本次評(píng)價(jià)的主要依據(jù)是中央及省市有關(guān)部門頒布的相關(guān)文件，參考中共中央《中共中央關(guān)于印發(fā) 中國(guó)共產(chǎn)黨黨校工作條例 的通知》所頒發(fā)的《中國(guó)共產(chǎn)黨黨校工作條例》，國(guó)務(wù)院《行政學(xué)院條例》的精神，以及市財(cái)政局相關(guān)文件對(duì)資金使用范圍、流程、責(zé)任主體的具體規(guī)定。 指標(biāo)體系（指標(biāo)與權(quán)重）是評(píng)價(jià)的關(guān)鍵問(wèn)題。黨校事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金使用于多個(gè)明細(xì)項(xiàng)目，且由于其公共服務(wù)型項(xiàng)目更加突出資金管理，資金分配，社會(huì)效益以及可持續(xù)性效益。在計(jì)算指標(biāo)得分時(shí)，按照各明細(xì)項(xiàng)目分別核 算，再按市財(cái)政規(guī)定的有關(guān)規(guī)則計(jì)算匯總指標(biāo)得分。 （四）績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施 自評(píng)內(nèi)容為市委黨校的自評(píng)報(bào)告與佐證材料，在此基礎(chǔ)上評(píng)價(jià)核實(shí)與匯總材料。審核根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)與自評(píng)資料，進(jìn)行書面審核，按指標(biāo)取得審核評(píng)分。核查采取資料查閱、現(xiàn)場(chǎng)勘察等方式甄別資金使用的真實(shí)情況，取得指標(biāo)核查評(píng)分，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，深究原因。 評(píng)價(jià)工作主要包括前期準(zhǔn)備、材料收集整理審核、現(xiàn)場(chǎng)交流與核查、撰寫報(bào)告、報(bào)告論證修改及終稿等階段。 成立了績(jī)效自評(píng)工作組，據(jù)實(shí)對(duì)預(yù)算項(xiàng)目的資金使用績(jī)效及績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)。績(jī)效自 評(píng)價(jià)表格及其指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和分值設(shè)置情況由預(yù)算項(xiàng)目實(shí)施部門財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)制定，提交績(jī)效自評(píng)工作組進(jìn)行評(píng)分。 財(cái)務(wù)科根據(jù)評(píng)分情況擬定項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，提交校委審定，并將項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告及附件提交市財(cái)政局審核。 （五）績(jī)效評(píng)價(jià)的局限性 未設(shè)置經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，由于黨校工作性質(zhì)的特殊性，工作任務(wù)主要是培養(yǎng)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和理論干部，該項(xiàng)目的實(shí)施很難有經(jīng)濟(jì)利益流入，直接經(jīng)濟(jì)效益難以量化權(quán)衡，項(xiàng)目實(shí)施中，對(duì)于公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作的加強(qiáng)和改進(jìn)如何轉(zhuǎn)化為間接經(jīng)濟(jì)利益還有待于進(jìn)一步挖掘，年初項(xiàng)目申報(bào)時(shí)未設(shè)置經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。 針對(duì)專項(xiàng)資金的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，由于項(xiàng)目本身屬于日常公用經(jīng)費(fèi)類的資金，涉及難以量化的因素，部分定性與定量指標(biāo)匹配缺乏可衡量性和時(shí)效性。 三、評(píng)價(jià)結(jié)論和績(jī)效分析 （一）評(píng)價(jià)結(jié)論 總測(cè)評(píng)分為： 分。 主要績(jī)效： （ 1）申報(bào)論證充分。專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目根據(jù)現(xiàn)實(shí)需要和黨校發(fā)展等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了充分的論證。 （ 2）資金支出率正常，提高了預(yù)算資金的實(shí)際使用效果。 （ 3）財(cái)務(wù)合規(guī)。項(xiàng)目資金支出符合財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定。 （ 4）制度完備。有專門的財(cái)務(wù)和管理制度，能細(xì)化支出范圍與標(biāo)準(zhǔn)。 （ 5）實(shí)施規(guī)范。財(cái)務(wù)有一定程度的公開，監(jiān)管有力；對(duì)資金使用情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查。 （ 6）項(xiàng)目實(shí)施成效顯著，提升了辦學(xué)質(zhì)量，保障了校園日常運(yùn)行和管理；完善了各方面基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；保障了設(shè)備的更新和房屋的必要維修；加強(qiáng)了校園安全、清潔、和諧建設(shè)。 （二）績(jī)效分析 項(xiàng)目決策情況分析 黨校部門預(yù)算的編報(bào)工作，由財(cái)務(wù)科組織實(shí)施，相關(guān)科室協(xié)助配合。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算的編報(bào)和實(shí)施，結(jié)合相關(guān)科室業(yè)務(wù)職能或?qū)ｍ?xiàng)工作，本著立項(xiàng)有據(jù)、發(fā)展需要和財(cái)力可能的原則，依規(guī)編報(bào)項(xiàng)目支出預(yù)算和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表，項(xiàng)目支出預(yù)算批復(fù)后，?？顚Ｓ?。黨校有明確的預(yù)算編制流程，確保預(yù)算工作的合理性、合規(guī)性。 項(xiàng)目組織管理情況分析 一是有健全的項(xiàng)目管理制度，建立健全了教學(xué)管理、教師管理、科研管理、財(cái)務(wù)管理、固定資產(chǎn)管理、公務(wù)采購(gòu)運(yùn)行監(jiān)督、信息網(wǎng)絡(luò)管理等制度。通過(guò)加強(qiáng)制度建設(shè)強(qiáng)化管理，使項(xiàng)目管理根據(jù)規(guī)范有序。 二是有健全的項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)并嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目管理。學(xué)校教務(wù)處、聯(lián)合辦學(xué)辦公室負(fù)責(zé)干部教育培訓(xùn)的組織實(shí)施，信息網(wǎng)絡(luò)處負(fù)責(zé)遠(yuǎn)程教育設(shè)施維護(hù)，社會(huì)主義學(xué)院工作處負(fù)責(zé) **社會(huì)主義學(xué)院辦班工作，后勤處負(fù)責(zé)各類設(shè)施維修改造和固定資產(chǎn)管理，財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金的管理。 三是建立起經(jīng)費(fèi)管理內(nèi)部監(jiān)測(cè)機(jī)制，要求財(cái)務(wù)科、辦公室、后勤處、 機(jī)關(guān)黨委等部門，具體負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)工作。要求財(cái)務(wù)科對(duì)每月的會(huì)議費(fèi)、車輛運(yùn)行費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、水電費(fèi)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析，并建立反饋制度；機(jī)關(guān)黨委實(shí)行監(jiān)督，進(jìn)行評(píng)估考核，定期實(shí)行內(nèi)部審計(jì)；辦公室、財(cái)務(wù)科對(duì)車輛運(yùn)行和維修費(fèi)用實(shí)時(shí)交叉監(jiān)管；后勤