公司木材收購監(jiān)督管理制度(編輯修改稿)
2024-10-19 14:39 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 日常管理由料區(qū)管理員負(fù)責(zé)，必須嚴(yán)格按照倉儲(chǔ)管理的要求，建立各種臺(tái)帳并做好料場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)管理工作。 結(jié)算：貨主憑檢尺單或磅單、入門證結(jié)算，結(jié)算室依據(jù)料場(chǎng)送的檢尺單或磅單、質(zhì)檢單和出門證核對(duì)無誤后方可給客戶辦理結(jié)算手續(xù)。 空車出廠：卸車完畢后，由檢尺員、料場(chǎng)管理員在出門證上簽字認(rèn)可并由監(jiān)磅員加蓋出門專用章，車輛憑簽字蓋章后的出門證出廠。出門證門衛(wèi)負(fù)責(zé)收回并妥善保管，每周六將其本周出門證整理后交企管部 備查。 第五條 料場(chǎng)管理員全過程監(jiān)督木材收購，對(duì)作業(yè)流程、檢尺、質(zhì)檢、帳簿等各環(huán)節(jié)隨時(shí)進(jìn)行抽檢，并詳細(xì)做好檢查記錄。 第六條 料場(chǎng)負(fù)責(zé)人抽調(diào)本部門人員組成內(nèi)部木材收購工作檢查小組對(duì)木材收購工作采取定期或不定期抽檢，每周不得少于三次，并做好檢查記錄。 第七條 料場(chǎng)管理員及料場(chǎng)內(nèi)部檢查小組在日常檢查過程中，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)整改，制訂防范措施，避免問題的再次發(fā)生；對(duì)查出的違紀(jì)行為，輕微的要進(jìn)行教育并按照內(nèi)部處罰細(xì)則進(jìn)行處理，嚴(yán)重的交公司處理。 第八條 建立教育培訓(xùn)和輪崗制度，以強(qiáng)化工作過程中崗位之間相互監(jiān)督的能力。 料場(chǎng)內(nèi)部要把員工的教育培訓(xùn)作為日常工作來抓，不斷提高員工的業(yè)務(wù)水平和職業(yè)道德素質(zhì)；根據(jù)實(shí)際情況對(duì)部門內(nèi)部相關(guān)崗位實(shí)行輪崗，輪崗原則上在原料車間內(nèi)部木片區(qū)和原木區(qū)之間進(jìn)行，每?jī)芍茌啀徱淮危铋L(zhǎng)不得超過一個(gè)月，由企管部監(jiān)督實(shí)施。 第 三 章 公司稽查 第九條 由企管部牽頭，組織原料車間、營(yíng)林部等成立木材稽查小組，對(duì)木材收購工作進(jìn)行不定期稽查，每周不得少于兩次。 第十條 稽查方式：實(shí)地抽查木材數(shù)量、質(zhì)量和原始臺(tái)帳；走訪供應(yīng)商、和員工面談等方式。 第十一條 稽查范圍：作業(yè)流程；公司制定的木材檢尺、定級(jí)、質(zhì)量等規(guī)章制度的執(zhí)行情況；數(shù)量、質(zhì)量方面帳、物、卡相符情況。 第十二條 稽查小組權(quán)力和義務(wù)： 對(duì)木材收購過程中的任一個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行稽查； 調(diào)閱木材收購過程中形成的各類帳冊(cè)、表格和有關(guān)檔案； 對(duì)違規(guī)行為提出處理意見，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批； 稽 查 人員有保守 在稽查過程中 所 獲 得秘密的責(zé)任，除呈報(bào)外，不得泄漏或預(yù)先透露 給被 檢查單位
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